样品检测检验标准化管理表格.docx

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样品检测检验标准化管理表格

检验报告审核记录表

报告编号

产品名称

检验人

检验部门

产品标准

检验报告审核内容

审核结果

存在冋题、审核人（签字）、日期

1、报告唯一识别标志一致

2、产品、方法标准现行有效

3、报告记录格式正确，信息完整

4、报告记录文件/资料信息一致

5、检验项目齐全，符合要求

6、设备、环境、标准物质选用正确

7、计量单位、符号、文字书写规范

8、计算公式、计算和数据处理正确

9、单项、综合结论判定正确规范

10、其它

检验报告审批内容及结果

存在冋题、审核人（签字）、日期

1、形成检验报告资料完整充分有效口

2、计量认证口审查认可口国家实验室认可口

3、检验依据、检验资料充分有效口

4、自查、审核结果符合口不符合口

5、单项、综合结论判定、意见和解释有效口

6、其它

注：

①审核人、审批人对审核结果通过项目，要在相应□中打“V”。

对审核结果不通过的项目，要在

相对应□中打“x”，同时将存在问题进行记录。

②存在的问题解决后，审核人/审批人要记录问题解决的结果，并重新签署人员姓名和日期。

质量监控报告

HQ/JL058-2018

质量监控项目名称

实施人员

实施日期

控制结果描述及分析（篇幅不够可加附页）：

评审部门：

日期：

结论：

备注

质量监控项目策划通知书

质控项目名称

实施部门

检查方法

质控实施日程区间

质控目的

实施方案及要求

技术负责人：

日期：

工作意见

检验室主任：

日期：

审批意见

单位领导：

日期：

备注

通知发送人:

日期:

通知接收人:

日期:

检测流程图

与委托方签定检测合同

监督检验文件

合同评审

1

抽样（适用时）

委托万送样

—抽样文件

—抽样人身份证明

—抽样计划

—抽样记录

—样品包装与签封

样品

接收样品

样品管理

—样品验收

—样品登记

—样品标识及状态识别

—待检与检毕样品分别管理

—样品保管的监督

—样品制备

—样品安全与保密

检测室编制检测

计划管理

计划/样品分发

量值溯源

-下达检验任务单

――测量量值溯源到国家基准

仪器设备定期检定/校准

――仪器设备检定/校准状态标识

通知委托方

项

目

分

包

领取样品进行检测

方法检查

人员资质

环境要求

消耗材料

仪器设备

数据控制

三级复核签发报告

报告管理

—检测标准/检测规程/作业指导书

—制定“协议”方法

—对非标准方法进行确认

—持证上岗

—定期知识更新培训

—环境条件应符合检测方法的要求

—环境条件应满足仪器设备的使用要求

—检测场所的安全

—环境条件的监控和记录

—进入检测区应受控

—采购计划文件审批

—消耗材料验收

—符合检测方法的要求进行标识使用

—准确度和规定应满足检测方法的要求

—投入使用前必须检定/校准合格—维护

—期间核查

—使用和保养

—原始记录格式

—数据处理方法

—数据处理程序

—原始记录的变更和校核

—检验结果的质量保证

—质控方法

――报告的信息、内容、格式应符合准则的要求

唯一性标识

*

检验报告正本

存入档案

档案管理

检测结束

—报告副本存档—安全存放及保密

—执行借阅制度

委托方

:

活动路径（管理部门职责）

+--：

必要时进行沟通

检验委托书

委托方名称

联系人、

电话

受检单位

邮政编码

单位地址

规格型号

生产单位

注册商标

产品名称

质量等级

产品标准

检验类别

检验项目

方法标准

检验项目

方法标准

1、意见和解释要求口（

）

其他要求

2、不确定度评定要求□（

）

（选择）

3、项目分包要求口（

）

4、其他口（

）

样品（总）数量

（其中备用样品数量、

封存地点：

）

样品状态

丄丄抽样地点

抽

产品批量

批号/生产日期

样

说抽样方法

抽样方案

明

抽样机构

抽样人员

、日期

报告交付时间

检测费用

报告提取

□自取□邮寄（）检后样品处理意见

□报废□取回□不取回其他（）

其他约定责任：

（详见附件）

备注：

委托方代理人签字：

联系电话:

检验方受理人签字：

联系电话:

检验方地址：

邮政编码:

须知：

1、签字人须对委托书全部内容确认无误后签字。

此表一式两份，委托方、受理方各一份。

检验任务单

样品编号

产品名称

检验类别

生产日期

抽样日期

样品数量

样品等级

规格型号

收样日期

样品管理员

主检室

领样人员

领样日期

要求完成时间

样品状态描述

检验项目

检验依据

注：

此表一式两份，样品室一份，检测室一份。

仪器设备维护保养记录

设备名称、规格型号：

设备编号：

第页共页

序号

维护保养时间

维护保养内容

维护保养依据

维护保养人

设备管理部门

期间核查记录及结论

期间核查设备名称

核查部门

核查日期

核查方法及要求描述：

核查记录（篇幅不够可加附页）：

核查结论：

核查人：

复核人：

年月日

备注

温度：

湿度：

％RH

核查时间年月日

人员培训申请表

文件编号：

HQ/JL079-2018

第页共页

申请部门

申请日期

申请原因：

培训内容：

培训时间安排：

培训人员范围：

考核方式：

申请部门签字：

日期：

批准人签字：

日期：

人员培训计划表

文件编号：

HQ/JL036-2018

第页共页

培训人员范围

人数

培训内容

培训目的要求

学时

时间

备注

编制人：

日期：

技术负责人：

日期：

单位领导：

日期：

人员培训记录

文件编号：

HQ/JL037-2018

第页共页

授课老师

授课时间

授课地点

授课内容：

培训人员考核方式及考核结果

姓名

岗位

考核方式

考核结果

考核过程描述：

培训部门：

日期：

培训效果评价：

技术负责人：

日期：

合格证（准用证）

设备编号

管理部门

设备名称

型号

保管人

检定/校准日期

有效截止日期

溯源方式

溯源单位

（绿、黄二种颜色，绿色对应合格证，黄色对应准用证）

停用证

设备编号

管理部门

停用时间

停用原因

（红色）

样品接收日期：

年月日

注：

设备状态标识分为红、绿、黄三种颜色，尺寸大小为mm（84X40;50X40）,实验室可依据仪器设

备的大小自行选择合适的尺寸规格，设备状态标识的加贴位置为仪器设备的左侧上部显著位置。

名称：

介质：

浓度：

配置人：

配置日期：

有效期：

标准溶液标识为白底绿字，普通溶液为白底黑字，尺寸大小mm（75X35;46X26）,实验室可根据容器

大小选择合适尺寸粘贴。

危险化学品库存登记表

序号

生产企业名称

规格

批号

入库

出库

库存

入库数量

入库日期

接收人

领用数量

领用人

批准人

领用日期

统计日期

库存数量

保管人:

HQ/JL042-2018

危险化学品领用登记表

序号

危险化学品名称

规格

批号

生产企业名称

领用数

量

试验项目

领用日期

领用人

批准人

保管人

XXXX年质量监控计划

序号

监控项目名称

监控方式

实施部门

实施日期

备注

样品登记表

序号

样品编号

样品名称

受检单位

样品数量

备样数量

样品状态

收样人日期

报告编号

报告发放方式

报告领取人日期