ISO9001货仓管理控制程序.docx
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ISO9001货仓管理控制程序
目录
0.文件制修订记录………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………3
2.范围……………………………………………………………3
3.权责……………………………………………………………3
4.定义……………………………………………………………3
5.作业内容………………………………………………………3
6.相关文件………………………………………………………8
7.相关表单………………………………………………………8
8.流程图：
无
9.附件说明
制订
会审
核准
计划部
销售部
开发部
工程部
采购部
总经理
管理代表
计划部
生产部
品质部
行政部
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2012-03-01
全新制订（1.0）
1.0
全部
2018-09-25
2018-09-25
2013全面改版升级
1.1
全部
1.目的
1.1对本公司仓储货物的进出数量和搬运储存期间的质量进行管理与控制。
2.适用范围
2.1此文件适用于标科照明所有仓储物料、半成品、成品。
3.术语及定义：
无
4.参考文件：
无
5.表格及记录
5.1〝送货单〞
5.1〝退货单〞
5.5〝采购入库单〞
5.6“产成品入库单”
5.7“仓存产品复查申请书”
6.权责
6.1货仓：
6.1.1负责货物的收发清点工作、存储、搬运、盘点操作统筹事宜。
6.2物控部：
6.2.1负责对物料库存量的控制。
6.3采购部：
6.3.1负责与供应商沟通协调来料管控与不良品退货事宜。
6.4生产部.
6.4.1负责领料，退料与补料，成品入库事项。
6.5品质部：
6.5.1负责所有物料、半成品、成品检验控制工作。
6.6财务部
6.6.1负责盘点工作的监督和核实。
7.程序
7.1来料验收
7.1.1仓管员收到供应商“送货单”后，核对送货数量、大件箱数、尾数、外观、尺寸等,同时确认与采购订单是否相符。
7.1.3核对完成后，仓管员签名确认暂收，货仓部依据“送货单”做好采购“到货单”提交报检。
7.2品质验收
7.2.1品质部收到货仓部下达的“报检单”后生成“检验单”，即开始对来料进行检验，检验完成后将验验结果反馈到系统“检验单”。
7.2.2经检验合格物料，在系统“检验单”判PASS，同时在物料外包装标签上贴合格标签。
7.2.3不合格产品在“检验单”上注明，并在物料外包装上贴红色“不合格”标签并注明原因和退货数量。
（具体参照不合格处理程序）
7.3.来料入库及退货
7.3.1货仓部收到IQC回执的信息后，合格的需安排入系统账并打印《采购入库单》给到仓管员进行入库动作。
7.3..2判退货物料，货仓部需打印采购《退货单》给到仓管员及采购部，安排退货处理。
7.4发料出仓
7.4.1货仓仓管员接到“生产配料领料单”后进行物料发放，应遵循先进先出的原则并仔细核对实物和单据是否一致，同领料人员进行现场交接
7.4.2仓管员需及时在物料标识卡上做好相应记录，并签名确认
7.4.3账目记录:
仓管员按“生产配料领料单”完成台账记录。
7.5半成品、成品入库
7.5.1仓管员收到生产部给《产成品入仓单》开始核对实物与单据是否有误，无误后，仓管员在《入仓单》上签名，各取回相应的单据，将货收入指定仓位，并做好标示。
7.5.2账目记录：
仓管员及时做好成品入账手续。
7.6成品出货
7.6.1货仓根据物控部的出货信息备货。
7.6.2品质部依据出货信息对货仓所备之成品进行出货检验。
7.6.3货仓对检验合格之成品做“送货单”进行装车出货。
7.6.3账目记录：
仓管员依据“送货单”及时做好成品出账手续。
7.7盘点
7.7.1每月应对仓库内所有产品进行实物盘点,并由相关负责人进行监督。
7.7.2盘点内容包括但不限于：
产品编号及数量/产品之外观
7.7.3盘点完成后须作“货仓盘点表”,上交会计部存档。
7.8产品搬运
7.8.1首先判定产品的体积大小、轻重;
7.8.2倾斜、倒塌迹象需用保护膜固定护正;
7.8.3所有产品要轻拿轻放,按要求放置,必要时需戴手套,做到安全第一;
7.8.4在搬运过程中,严禁抛、掷等粗鲁操作行为.
7.9产品储存控制:
7.9.1库房应随时保持干燥、通风、整洁.
7.9.2物料用卡板存放,轻货放上面,重货放下面,体积小而轻的货用货架储存;
7.9.3不同编号、不同订单的物料不可混合装箱,放置高度限止1.8米.
7.9.4消防设备、配电箱前、走火通道不可堆放任何物品;
7.9.5实行先进先出原则,促进物料之新陈代谢,避免货仓物料出现变质;
7.9.6对超储存期限和出现品质问题的库存物品需填写“仓存产品复查申请书”,通知质量部检验。
8.相关文件：
无
9.相关表单：
无
10.附件/流程图：
无
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