物品管理制度.docx

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物品管理制度

物品管理制度

（参考稿）

物品管理制度

为确保物业公司对物业的正常维修保养,给业主/租户提供良好的服务,物业公司需采购、储存各种工具、备品、备件、材料和原料等货物（以下统称为物品）,物品的申购、采购、入库、储存、出库、借用、归还、使用及报废程序示意如下图:

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仓库管理示意如下图:

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1.物品申购制度

物品申购制度是为了确保以最少的物品储备来满足物业维修保养和服务的需要,尽可能地压缩库存,防止积压,提高资金和仓库的利用率。

1.1根据库存情况和日常维修的消耗记录,设立常用消耗物品库存量,一般以一个季度的消耗量的二倍。

1.2各班组所需的物品,均须按年分季做出计划,经经理/主管批准后,知会财务部,并经总经理批准。

1.3物业公司可设立维修零用金,金额为人民币1,000元,主要用于维修和日常维修所需物品的采购,需动用维修零用金采购物品,必须提前上报公司,待公司批准后,费用在1,000元之内,可从零用金内支取,1,000元以上的由公司统一开具支票或转帐。

1.4若遇设备/系统故障急修需要采购物品,费用在人民币200元之内,可先支取零用金后再上报公司。

2.物品采购制度

物品采购制度是为了在保证质量的前提下,采购价廉物美实用的物品。

2.1日常采购额度超过200元,每年内第一次采购需找三家供货商比价,同样的品牌的物品,选择价格较低,信誉较好的供货商采购,跨年度采购必须重新比价。

2.2在紧急情况和得到物业公司经理同意下,可临时豁免。

2.3若是业主指定或安排的采购,需得到业主负责人的书面指令,并保存归档备查。

2.4凡购进物料、工具等,尤其是定制品,应先取样品,征得使用人同意后,才可进行采购或定制。

3.物品入库制度

物品入库制度是为了确保采购物品的质量,办理完备的入库手续。

3.1入库时需登记的内容为:

日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上（表1）,并要与明细、发票相吻合。

3.2入库时需开箱/盒查验物品的质量,若仓库管理员无法把握时,可请使用人协助,并对查验的物品签字认可。

3.3仓库管理员需将验收入库的物品分别堆放、编号。

3.4燃油、锅炉、应急发电机等使用的汽油等燃料,不需入库,但供货商送油到地时,仓库管理员要在现场核实油料的质量、数量。

3.5所有设备可不进入食库,但入库、出库的手续而参照物品的同样办理。

3.6采购的设备开箱后,若有技术数据和随机文件,需交档案管理人员统一归档,安装和使用人员需阅用这些数据,可办理借阅手续。

4.仓储管理制度

仓储管理制度是为了确保仓库储存物品的质量。

4.1物品在仓库内储存,应按不同种类分别堆放,并设置品种代码与之对应,设立“物品的进、出、存货卡”（表2）,物品要先进先出,定期翻堆,当提货时可快捷的提出。

4.2要节约仓容,合理使用仓容,对干货、温货、轻重、危险品需区分,重载物品与轻抛物品不要混堆,有挥发性物品与吸潮物品不要混堆。

4.3仓库管理员要留意仓房的温湿情况,注意防火安全,确保所有物资的安全存放。

4.4仓库管理员对仓储的物品应经常检查,对滞存在仓库时间较长的物品要主动向部门领导反映滞存情况,对仓储中发现霉变、破损或超保管期的物品应及时提出处理意见。

5.仓库管理制度

仓库管理制度是为了确保仓库储存物品的安全。

5.1仓库系物品保管重地,除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经许可不准入仓库。

5.2因业务、工作需要进入仓库的人员,在进入仓库时,必须办理入仓登记手续,记录进入仓库的时间、人员、事由及离开时间等,进仓要有仓库管理员或经理/主管陪同,不得独自进入,凡进仓人员工作完毕,出仓时应主动请仓库管理员检查。

5.3一切进仓人员不得携带火种、背包和手提袋等物进入仓库。

5.4仓库周围及仓库办公地点不得会客,其它部门的职工不得围聚闲聊。

5.5仓库内堆放易燃易爆物品需采取相应的措施,符合消防规范。

仓库内不得存放私人物品。

6.工具借用制度

工具借用制度是为了确保正常使用。

工具借用按时间分可分为临时借用和长期领用,长期领用又可分个人领用和公共领用。

6.1临时借用工具,由使用人填写临时借用工具表（表3）,经批准后,向仓库管理员申请领取,并在员工工具借用登记本上登记。

在交还时,仓库管理员亦要在该表上写明交还时间并签收,签收时应检查工具及其附件是否完好无损,若发现问题立即记录,并向主管反映。

6.2个人领用工具的品种根据需要配备,由使用人提出申请,经经理/主管批准后到仓库领用（表4）,并办理领用手续,领用后个人负责使用保管,离开公司时交还,仓库管理人需作签收记录。

6.3公共领用工具由主管/领班申请,经经理/主管批准后,到仓库办理领用手续（表5）,领用后由申请人或指定专人负责保管。

6.4工具调换原则上以旧换新,发生丢失和毁损,由保管者写明原因,向上一级领导报告,不属人力不可抗拒的丢失和毁损,由责任人按当时工具的价格赔偿;属长期使用正常磨损或损坏,金额在500元以内由领导批准办理报废手续（表6）,超过500元需物业经理批准同意。

6.5工具一律不得带出物业,特殊情况经由部门领导批准同意,办理正式手续后方可借出。

7.物业领用制度

物品领用指除工具以外的备品、备件、低值易耗品及设备等领用。

7.1工作人员到仓库领料之前,先要填妥物品领料单（表7）,注明数量、规格、名称、施工内容、安装位置等,经经理/主管批准后到仓库领取。

7.2物品领用一般原则上以旧换新,但在实施过程中可先领后交,若发生多领,应主动归还。

7.3若专案中确需新增的物品,被盗或遗失的物品,需在领料单上注明,经经理/主管批准后备案。

8.物品报废制度

物品报废制度是为了明确物品报废程序。

8.1工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外,还应认真做好设备、材料的更新工作。

8.2工作人员以旧换新的旧料,如灯具、阀门和矿棉板等集中到一定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项交财务入帐。

8.3申请设备报废,经经理/主管同意后,填写“固定资产报废鉴定书”,经财务部和物业经理同意后方可报废,若设备价值超过人民币5,000元,还需报业主/业主委员会审核后方可报废。

8.4设备报废需符合下列情况之一:

-

8.4.1经预测,继续大修后技术性能仍不能满足工艺（工作）要求,并且大修需要费用相对更新设备较多的。

8.4.2严重影响安全,又无法改造,继续使用可能引起事故的。

8.4.3严重污染环境,危害人体健康,进行改造又不经济的。

8.4.4其它需淘汰或更换的设备。

8.4.5对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品,仓库管理员应按年度报主管领导批准报废,价值超过500元,需报经物业经理批准,有关人员应吸取教训,在以后的采购中加以避免。

9.物品盘点制度

物品盘点制度是为了确保仓库内储存的物品与账面物品余额相符,并为采购提供依据。

9.1为及时反映库存物品的数量,配合编制采购计划,节约使用资金,仓库管理员应每月编制“仓库物品申请表”（表8）送交主管领导,每季盘点一次,校核实物和仓库存货记录卡的余额数量是否相符。

9.2仓库管理员应定期盘点库存中,发现升溢或损缺,应寻找原因,并写出盘盈、盘亏报告,若差额严重,仓库管理员应承担相应的责任。

9.3仓库管理员应制订最高储备品和最低储备量的定额,数量上不能把握的需请有关人员协助。

根据库存情况及时向主管领导提出申购计划,避免物资积压或短缺而影响物业的维护保养。

9.4仓库内的各种物品应做到帐、物、卡三相符,经理/主管需监督库房的情况,防止物品过多、过少、损坏或过期等情况。

物资采购、存放、领用规程

1.目的：

为使采购工作得到有效控制，确保所采购的物资符合规定的要求及得到安全贮存，以完好状况交到适用部门或场所。

2.适用范围：

适用于各部门的物资采购领用及存放的管理。

3.职责

3.1物资由使用部门负责编制《采购计划》。

3.2人事财务部将部门的《采购计划》报经理批准后，根据《采购计划》统一购买。

3.3仓库管理员负责采购物品的验收、标识和进出的纪录。

3.4人事财务部负责人不定期对采购物品的存放及领用及进行抽查。

4.工作程序

4.1物资采购

4.1.1每月底，各部门将下一月应采购的物资填写《采购计划》，经部门负责人审核后，报送人事财务部。

4.1.2人事财务部将各部门的《采购计划》汇总并报呈经理审批。

4.1.3采购物品中的低值易耗品、工程、清洁、绿化的小型工具、零配件及办公用品，由人事财务部到经评价合格的供方处统一购买。

4.1.4对于高值低耗的物资（如：

车辆、电脑、空调机、传真机等）由使用部门提交专题采购申请，经经理审批后由人事财务部进行比值比价，拟定采购方案报经理审批后进行采购。

4.1.5对零星、应急的采购物品，竟部门负责人批准后，由使用部门到指定供方处采购，采购后报人事财务部备案，并办理有关领用手续。

4.2物资的验收

4.2.1采购人员根据《采购计划》的要求对采购回来的物资按“采购控制程序”填写《收料单》。

4.2.2仓管员根据《收料单》核对物资的数量、型号、规格，并进行外观检查、技术资料清查等，具体严正依照下表所列内容进行。

（见附表）

4.2.3如验证中发现不合格品，应按“不合格品的控制程序”进行处理。

4.2.4采购物资由仓管员进行进、销、存账簿登记，做到帐、物相符。

4.3标识、贮存和防护

4.3.1物料办理完验证手续后，由仓库管理员分类，将其放置与合适的环境。

4.3.2物料摆放应便于拿取。

4.3.3贮存物资场所保持干净、整洁。

4.4物资的发放

4.4.1领用物资应由使用人填写《领料单》经主管批准后到仓库管理员处领取。

4.4.2久存物资在发放前应进行检查，如发现不能使用，由仓库管理员填写“不合格处理报告”，经经理批准后进行报废处理。

4.4.3物资发放后，仓库管理员进行发放登记。

4.5工具的领用

4.5.1工具领用须由领用人填写《工具领用登记表》，并报主管批准。

4.5.2仓管员根据批准的《工具领用登记表》进行发放。

4.5.3工具归还由管理员核对领用工具的规格、型号、数量，并做好登记。

4.6个人物品领用

4.6.1个人物品指专用的制服、办公用品等。

4.6.2新入职员工在入职后，填写《领料单》由人事财务部主任批准后领用，并由人事财务部填写《个人物品领用单》。

4.6.3领用办公用品幽灵用人填写《领料单》，由部门主管批准。

4.7物资盘点

4.7.1每季度最后一个月的最后一天进行。

5相关文件和纪录

5.1收料单（外购）

5.2进、销、存账簿（外购）

5.3领料单（外购）

5.4工具领用登记表

5.5采购计划

5.6《个人物品领用单》

附表

项目

验收

类别内容

产品铭牌

合格证

外观

机械联动

仪表

数量

电器用品

对照铭牌查有关参数是否正确。

有无合格证。

外观是否均匀，外形无疤痕、无变形。

联动、转动是否灵活，开关推力是否食粮。

量程是否符合要求。

是否与采购计划或与送货单数量一致

消防用品

对照商标查型号及其它参数。

有无合格证，是否在有效期内。

色泽是否光洁，附件、商标是否齐全完整。

装配是否合理，压力是否符合要求。

压力表是否处于正常位置。

化工原料

检查商标、品牌及颜色。

检查有效期及合格印章。

外包装是否被挤压封口是否完好。

绝缘材料

有无合格证。

质地是否良好，有无老化现象。

五金类

有无合格证。

色泽是否均匀，无锈蚀。

性能良好。

水暖器材

有无合格证。

色泽是否均匀，无砂孔，无锈蚀

阀门类转动是否灵活，关闭良好。

其它

参照执行

（表3）

临时借用工具登记表

借用人:

　借用日期:

经理/主管:

预定归还时间:

借用原因及内容:

归还日期:

仓库管理员或经理/主管:

（表5）

公用工具借用登记表

日期

工具名称

借用人

仓库管理员

交还日期

交还人

仓库管理员

（表6）

工具遗失/损坏报告

工具名称

数量

遗失/损坏原因:

申报人姓名:

日期:

经理/主管签名:

物业经理:

（金额大于500元）

备注:

（表1）

入库登记表

日期

时间

物品名称

入库数量

有效期

凭据编号

供货商名称

单价

签收

备注

（表2）

仓库存货记录卡

物品名称:

仓库参考号码:

日期

入仓数量

出仓数量

金额

备注

日期

入仓数量

出仓数量

金额

备注

（表4）

员工领用工具记录表

员工姓名:

工种:

员工编号:

记录表编号:

专案名称

数量

领取日期

员工签收

交回日期

数量

管库签收

备注

仓库员签名:

日期:

（表7）

物品领料单

部门:

领料单编号:

日期:

时间:

领料人:

经理/主管:

仓库参考号码

材料名称

申请数量

实发数量

材料用途:

仓库管理员:

（表8）

仓库物品申请表

物品编号

内容

申请数量

仓库存量

仓库参考号码

备注

申请人:

批准人:

仓库员经理/主管