门店物流手册.doc

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太原亲情乳制品连锁有限公司

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物流配送管理手册

二零零五年三月日

流程管理细则

一、总则

二、采购流程

1、采购流程

2、商品组织表

3、采购文本资料

4、收费标准

5、定价流程

6、变价流程

7、新品分货流程

8、直入管理（同门店）

9、商品质量管理说明（同配送、门店）

10、市调管理

11、商品陈列管理（商品配置图）

12、反贿赂协议（同防损）

13、合同管理（供应商合作）（同财务）

三、配送中心流程

1、定货流程

2、收货流程

3、配送流程

4、退货流程

5、搭赠品管理（同财务）

6、转货管理流程（同门店）

7、商品质量管理说明（同采购）

8、报损流程管理（同财务）

9、车辆管理（同行政）

四、门店销售管理

1、直入管理

2、缺货管理

3、补货流程

4、陈列管理（同采购）

5、收货管理流程

6、换货管理流程

7、转货管理流程

8、搭赠品管理（同财务）

9、促销折扣管理流程（同财务）

10、盘点流程管理（同财务）

11、商品质量管理说明（同采购）

12、市调管理（同采购）

13、客户投诉处理（同客服）

14、客户管理（同客服）

15、团购管理（同客服）

16、发票管理（同财务）

五、电脑信息

六、财务结算流程

1、财务结算流程

2、财务借款、报销制度

3、发票管理

4、盘点流程（同门店）

5、收费规定及说明（同采购）

6、搭赠品管理

7、耗材管理规定

8、营业外收入管理规定（同采购）

9、报损流程管理

10、促销折扣管理流程

11、合同管理（租房、

12、合同管理（供应商合作）

13、出差管理（同人事）

合同附件

供应商商品价格单（附件二）

供应商编号：

供应商名称：

发票类型：

条码

品名

规格/包装含量

单位

税率

价格

产地

最少订货数

含税

整箱价格

填表人：

（盖章）

注：

1、价格执行时间:

；2、单位指门店最小零售单位；

供应商资料表

部门：

序号

供应商

编号

供应商名称

（简称）

联系人

联系电话

主要品项/品类

定货

办公

1

2

3

4

5

填表人：

（采购）注：

卖场按采购拟定的定货计划下定单/缺货单

采购管理

调价（促销）通知单

部门：

变价/促销执行时间：

货号

品名

规格/包

装含量

单

位

进价

促销进价

原售

价

促销

价

备注

填写人:

日期:

商品部经理签字:

电脑部:

促销管理

促销及促销员管理

一、促销申请程序

程序执行人

填写促销申请单供应商

协商

商品部采购部/供应商

签定《入场促销协议》采购部/供应商

缴纳促销费用财务部/供应商

促销组登记备案促销组/卖场

卖场陈列定货采购部/业务

（POP制作）

促销组监督、考核（活动结束，促销活动分析）

注：

1、由供应商缴纳各费用，按促销协议进行操作（先交费后活动）；

2、任一促销由促销组统一管理，并接受防损及督导的检查及监督；

3、促销结果分析

促销申请单

姓名：

部门：

日期：

促销

类别

促销

天数

促销

时间

事

由

请假人：

采购

主管

财务部

总经理

注：

本单一式二份，供应商一联，采购一联

二、促销员申请程序

程序执行人

促销申请供应商

协商

采购部采购部

签定《入场促销协议》采购部/供应商

缴纳促销费用及保证金财务部/供应商

促销组登记备案（领工装）促销组/综合办

促销员岗前培训促销组/促销员

促销员考试合格方可上岗

二、配送流程

说明：

1、分店向配送中心要货，称补货

2、配送中心向分店配货，称配送

3、供应商向配送中心送货，称收货

4、配送中心向供应商要货，称下定单定货

配送中心定货流程

（上接采购流程、补货流程）

配送中心（下定单）

下定单（一式二份，一份配送、一份供应商）

配送中心供应商

送货

配送中心（收货/凭配送中心定单联收货）

打印《验收单/入库单》

（一式三联，财务、供应商、配送）

配送中心（供应商、配送中心收货人三联签字盖章）

配送中心财务供应商

记库存帐配送中心库存帐/记往来帐

财务

对帐/开发票

财务结算

付款

配送中心盘点

进入配送流程（财务对配送中心考核）

配送中心定货流程

一、流程程序（上图）

二、注意事项：

1．库存（最少存货量）

2．销量（一段时间销量，排除特殊销量）；

3．送货周期（一段时间，以周或以日为计算单位）；

4．商品季节性,特价、特卖、供应价格折扣期限；

5．商品结构要求（定位要求）；

6．高毛利产品及促销品区别；

三、计算方式订货数=（一段时间销量+最少存货量-结存数）*系数（排除特殊原因，一段时间销量----指供应商送货周期，最少存货量---指最少排面数）

四、说明与规定：

1、配送中心提供订单建议数量，由采购人员按实际库存及销量下最终订单。

2、电脑部统一打印的《机制订单》，定单一式二份，第一联给供应商、第二联收货部。

3、《订货单》以供应商单位为准，每次按同一供应商、一定周期一次性订货，避免重复订货或不规则订货。

4、《订货单》上的订货单位为本门店最小零售单位。

5、《订货单》须由采购经理签字，方可生效,定货组见有效订单订货。

6、《订货单》有时效性，过有效期供应商未送货者，订单自动失效。

7、《订货单》每日之前汇总至采购部定货组，由采购部定货组统一发订单，超时提交者由各柜组负责。

8、《订货单》为配送中心向供应商发出的要货通知单，供应商凭订单所列品项及数量送货，多于订单数量可视为供应商免费赠送的商品或有权拒收。

9、订单在每次收货结束时由收货部人员加盖《作废》章，并统一交回财务部。

10、定单价格按合同协商价格或最低进价为准，若有改动须由采购（商品部）同意的《商品变价通知单》。

五、定单

定单

TO:

（供应商）送货日期：

From:

订货日期：

货号

品名

规格/

含量

单位

价

格

订货数

实收数量

件数

备注/搭赠数

填写人：

门店；

注：

1、此订单有效期天，过期作废；2、商品保质期不得低于1/3。

六、定货说明与技巧

1、要货周期按供应商结算期要求掌握，但尽量选择勤进货（勤结算）；

2、建立理想库存（商品库存及进价没有绝对值）；

3、高周转率是零售的利润来源之一，同时取得供应商资信支持的有效方式之一；

配送管理

配送中心收货流程

一、单据流程

初次订单（采购）续订单（卖场）（建议订单）

订单一式两份、一份供应商一份收货部