纯电动汽车项目可行性研究报告.docx

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纯电动汽车项目可行性研究报告

XXX公司

纯电动汽车项目

可行性研究报告

纯电动汽车项目可行性研究报告目录

第一章

项目概论

第一章

项目建设背景分析

第二章

产业研究分析

第四章

产品及建设方案

第五章

选址分析

第八早

土建工程分析

第七章

项目工艺先进性

第八章

项目环境保护分析

第九章

安全规范管理

第十章

风险应对评价分析

第十一章

项目节能可行性分析

第十一章

实施方案

第十二章

投资规划

第十四章

项目经济效益可行性

第十五章

招标方案

第十八章

综合评价结论

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

XXX公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，XXX有限公司实现营业收入5817.93万元，同比增长11.59%

（604.24万元）。

其中，主营业业务纯电动汽车生产及销售收入为

5478.57万元，占营业总收入的94.17%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1154.05万元，较去年同期相比增长170.38万元，增长率17.32%；实现净利润865.54万元，较去年同期相比增长161.36万元，增长率22.92%O

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

5817.93

完成主营业务收入

万元

5478.57

主营业务收入占比

94.17%

营业收入増长率（同比）

11.59%

营业收入増长虽（同比）

万元

604.24

利润总额

万元

1154.05

利润总额増长率

17.32%

利润总额增长量

万元

170.38

净利润

万元

865.54

净利润增长率

22.92%

净利润增长童

万元

161.36

投资利润率

37.68%

投资回报率

2&26%

财务内部收益率

20.62%

企业总资产

万元

7939.24

流动资产总额占比

万元

35.66%

流动资产总额

万元

2831.34

资产负债率

29.23%

二、项目概况

（一）项目名称

纯电动汽车项目

（二）项目选址

XX产业集聚区

（三）项目用地规模

项目总用地面积14780.72平方米（折合约22.16亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.47%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度173.59万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积14780.72平方米，建筑物基底占地面积9381.32平方米，总建筑面积21579.85平方米，其中：

规划建设主体工程14265.74平方米，项目规划绿化面积1125.54平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计71台（套），

设备购置费1464.05万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量543687.61千瓦时,

折合66.82吨标准煤。

2、项目年总用水量3556.45立方米，折合0.30吨标准煤。

3、“纯电动汽车项目投资建设项目”

年用电量543687.61千瓦时,

年总用水量3556.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.12吨标准煤/年。

达产年综合节能量20.05吨标准煤/年，项目总节能率25.49%,能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合XX产业集聚区发展规划，符合XX产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4918.08万元，其中：

固定资产投资3846.75万元，占项目总投资的78.22%；流动资金1071.33万元，占项目总投资的21.78%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7965.00万元，总成本费用6280.38万元，税金及附加87.01万元,利润总额1684.62万元，利税总额2003.99万元，税后净利润1263.46万元，达产年纳税总额740.52万元；达产年投资利润率34.25%,投资利稅率40.75%,投资回报率25.69%,全部投资回收期5.39年，提供就业职位109个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、报告说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XX产业集聚区及XX产业集聚区纯电动汽车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进XX产业集聚区纯电动汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“纯电动汽车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进XX产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位109个，达产年纳税总额740.52万元，可以促进XX产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.25%,投资利税率40.75%,全部投资回报率25.69%,全部投资回收期5.39年，固定资产投资回收期5.39年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设，面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务，健全数据共享和协同制造机制，建立技术标准和服务规范。

（工业和信息化部牵头）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

14780.72

22.16亩

1.1

容税率

1.46

1.2

建筑系数

63.47%

1.3

投资强度

万元/亩

173.59

1.4

基底面积

平方米

9381.32

1.5

总建筑面积

平方米

21579.85

1.6

绿化面积

平方米

1125.54

绿化率5.22%

2

总投资

万元

491&08

2.1

固定资产投资

万元

3846.75

2.1.1

土建工程投资

万元

183&61

2.L1.1

土建工程投资占比

万元

37.38%

2.1.2

设备投资

万元

1464.05

2.1.2.1

设备投资占比

29.77%

2.1.3

其它投资

万元

544.09

2.1.3.1

其它投资占比

11.06%

2.1.4

固定资产投资占比

7&22%

2.2

流动资金

万元

1071.33

2.2.1

流动资金占比

21.78%

3

收入

万元

7965.00

4

总成本

万元

6280.38

5

利润总额

万元

1684.62

6

净利润

万元

1263.46

7

所得税

万元

1.46

8

增值税

万元

232.36

9

税金及附加

万元

87.01

10

纳税总额

万元

740.52

11

利税总额

万元

2003.99

12

投资利润率

34.25%

13

投资利税率

40.75%

14

投资回报率

25.69%

15

回收期

年

5.39

16

设备数量

台（套）

71

17

年用电蚩

千瓦时

543687.61

18

年用水虽

立方米

3556.45

19

总能耗

吨标准煤

67.12

20

节能率

25.49%

21

节能量

吨标准煤

20.05

22

员工数量

人

109

第二章项目建设背景分析

一、项目建设背景

1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

2、近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。

美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。

许多发展中国家和

地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。

2008年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。

鉴此，发达国家纷纷实滋“再工业化”战略，吸引和鼓励髙端制造回流本土；新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。

作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。

3、创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。

攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。

节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。

知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。

防范化解重大风险，重点是防控金融风险。

要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

2、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。

此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长"，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。

我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。

同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

3、当今世界正处于大发展大变革大调整之中，我国工业发展面临的国际环境更趋复杂，既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战，给我国工业转型升级带来深刻影响。

当前和今后一个时期，经济全球化持续深入发展，为我国进一步实施“走出去"战略，提高在全球范围内的资源配置能力，拓展外部发展空间提供了新机遇。

同时，国际金融危机影响深远，全球需求结构出现明显变化，贸易保护主义有所抬头，围绕市场、资源等方面的竞争更趋激烈，能源资源、气候变化等全球性问题错综复杂，世界经济的不确定性仍然较大，对我国工业转型升级形成新的压力。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章产业研究分析

目前，区域内拥有各类纯电动汽车企业639家，规模以上企业29家，从业人员31950人。

截至2017年底，区域内纯电动汽车产值134062.49万元，较2016年120592.33万元增长11.17%。

产值前十位企业合计收入66819.82万元，较去年58624.16万元同比增长13.98%。

区域内纯电动汽车行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

134062.49

同期产值

万元

120592.33

同比增长

11.17%

从业企业数虽

家

639

一规上企业

家

29

一从业人数

人

31950

前十位企业产值

万元

66819.82

去年同期58624.16万元。

xxx有限公司（AAA）

万元

16370.86

2、xxx公司

万元

14700.36

3.xxx（集团）有限公司

万元

8686.58

4、xxx集团

万元

7350.18

5、xxx有限责任公司

万元

4677.39

6、xxx有限责任公司

万元

4343.29

7、xxx（集团）有限公司

万元

334.10

8、xxx集团

万元

2739.61

9、xxx有限责任公司

万元

2605.97

10.XXX有限责任公司

万元

2004.59

区域内纯电动汽车企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值

16370.86万元，较上年度14317.70万元增长14.34%,其中主营业务收入

14789.34万元。

2017年实现利润总额4700.36万元，同比增长28.01%；实现净利润1723.60万元，同比增长27.10%；纳税总额98.52万元，同比增长13.77%。

2017年底，AAA资产总额42896.01万元，资产负债率27.66%。

2017年区域内纯电动汽车企业实现工业增加值28393.83万元，同比

2016年25105.07万元增长13.10%；行业净利润17273.33万元，同比2016年15466.81万元增长11.68%；行业纳税总额29783.99万元，同比2016年26597.60万元增长11.98%；纯电动汽车行业完成投资29737.34万元，同比2016年26369.90万元增长12.77%。

区域内纯电动汽车行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业増加值

万元

28393.83

1.1

一同期増加值

万元

25105.07

1.2

一増长率

13.10%

2

行业净利润

万元

17273.33

2.1

—2016年净利润

万元

15466.81

2.2

一増长率

11.68%

3

行业纳税总额

万元

29783.99

3.1

—2016纳税总额

万元

26597.60

3.2

一增长率

11.98%

4

2017完成投资

万元

29737.34

4.1

-2016行业投资

万元

12.77%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长7.34%o预计区域内纯电动汽车行业市场需求规模将达到201219.31万元，利润总额65158.10万元，净利润23618.14万元，纳税13403.24万元，工业增加值73261.56万元，产业贡献率15.42%。

区域内纯电动汽车行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

155824.23

177072.99

201219.31

2

利润总额

50458.43

57339.13

65158.10

3

净利润

18289.88

20783.96

2361&14

4

纳税总额

10379.47

11794.85

13403.24

5

工业増加值

56733.75

64470.17

73261.56

6

产业贡献率

10.00%

13.00%

15.42%

7

企业数最

767

936

1198

第四章产品及建设方案

一、产品规划

项目主要产品为纯电动汽车，根据市场情况，预计年产值7965.00万

O

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积14780.72平方米（折合约22.16亩），其中：

净用地面积14780.72平方米（红线范围折合约22.16亩）。

项目规划总建筑面积21579.85平方米，其中：

规划建设主体工程14265.74平方米，计容建筑面积21579.85平方米；预计建筑工程投资1838.61万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计71台（套）,设备购置费1464.05万元。

（三）产能规模

项目计划总投资4918.08万元；预计年实现营业收入7965.00万元。

第五章选址分析

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的滋工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于XX产业集聚区。

园区不断坚持全面深化改革和政策创新，体制机制改革取得重大进展。

国家髙新区始终站在国家和社会的改革潮头，在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育，以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。

大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台，形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系，促进了科技资源的开放共享。

进一步深化“小政府，大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。

加大简政放权力度，简化创业企业注册手续，持续优化大众创业、万众创新的制度环境。

持续创新管理体制和社会治理模式，广泛汇聚利用各类社会力量，积极向产业组织者转变。

国家自创区作为我国改革创新的先锋引领，开展了一系列体制机制和政策创新，成效显著。

先后研究出台“6+4”、“新四条''、“黄

金十条”、“科技新九条”等政策措施，极大程度解放和发展了科技生产力。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,

连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

U!

、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008]24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率W20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率W20.00%”

的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数63.47%,建筑容积率1.46,建设区域

绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度173.59万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

14780.72

22.16亩

2

基底面积

平方米

9381.32

3

建筑面积

平方米

21579.85

1838.61万元

4

容税率

1.46

5

建筑系数

63.47%

6

主体工程

平方米

14265.74

7

绿化面积

平方米

1125.54

8

绿化率

5.22%

9

投资强度

万元/亩

173.59

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式,从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、

布置方案

（一