HACCP计划确认记录表.docx

HACCP计划确认记录表.docx

《HACCP计划确认记录表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《HACCP计划确认记录表.docx（33页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

HACCP计划确认记录表

计划确认记录表

计划名称：

企业名称：

确认类型：

□首次确认□修改后确认□其他：

确认人员：

确认日期：

确认项目

单项确认结论

备注

1实施危害分析的预备步骤

　√

1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、微生物学、设备管理、加工}人员组成，职责是否明确

　√

1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责及权限

　√

1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？

描述的内容是否符合22000的要求

　√

1.4是否对产品的预期用途进行了描述？

描述的内容是否符合22000的要求

　√

1.5流程图是否包括所有的步骤

　√

1.6是否对流程图的确认进行了规定？

流程图是否经过现场验证

　√

1.7工艺设计是否满足了危害控制的要求？

工艺描述是否满足危害控制的要求

　√

2危害分析

　√

2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤

　√

2.2是否对潜在的引入的、增加的危害进行充分识别

　√

2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析

　√

2.4是否对危害的可能性及严重性进行合理判断，并确定显著危害

　√

2.5是否支持显著危害判断的科学依据

　√

2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料

　√

2.7对危害是否制定相应的预防措施

　√

3计划

　√

3.1点确定

　√

3.1.1是否对、能控制的显著危害制定有效的控制方法

　√

3.1.2是否对、不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制

　√

3.2值确定

　√

3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？

关键限值是否合理

　√

3.2.2值制定是否有验证数据等支持的科学依据

　√

3.2.3值是否可方便测量

　√

3.2.4是否值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录

　√

3.2.5必要时，是否制定了值以方便管理

　√

3.3的监控

　√

3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员

　√

3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的

　√

3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求

　√

3.4纠正措施（纠偏行动）

　√

3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？

纠偏程序是否适用？

相关职责是否明确

　√

3.4.2是否及不合格品控制程序相对应

　√

3.4.3是否明确受控状态的恢复

　√

3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免

　√

3.4.6计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序

　√

3.5验证程序

　√

3.5.1是否有对、、疾患进行验证的要求

　√

3.5.2是否有对进行验证的要求（监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、记录的审查）

　√

3.5.3是有内部审核的要求

　√

3.5.4是否对最终产品进行微生物检测的要求

　√

3.5.5在何种情况在，企业将对计划重新进行确认

　√

3.6记录保持

　√

3.6.1所有记录是否明确保存时间

　√

3.6.2计划记录表单是否包括计划所要求的所以记录，至少包括：

点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、体系确认记录、支持性文件相关记录

　√

3.6.3是否及文件、记录控制程序相一致

　√

总结论：

□计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平

□需要修改计划或危害分析结果。

□其他：

　√

06-07A0

计划验证记录表06-08A0

计划名称：

企业名称：

验证类型：

□定期验证□其他：

验证人员：

验证日期：

验证项目

单项验证结论

备注

1评价产品和加工过程

　√

1.1终产品和原辅料的产品描述是否及实际相符

　√

1.2产品预期用途的描述是否及实际相符

　√

1.3流程图是否及实际相符

　√

1.4实际操作是否及工艺描述相符

　√

1.5加工设备有否改变？

对食品安全有无影响

　√

1.6工作人员有否变化？

对食品安全有无影响

　√

1.7产量是否改变？

对食品安全有无影响

　√

2评价产品安全历史

　√

2.1是否存在过多的偏离

　√

2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动

　√

2.3是否存在涉及产品安全的消费投诉

　√

3评价计划的实施情况

　√

3.1检查关键控制点是否按计划

　√

3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作？

的关键限值是否恰当

　√

3.3检查记录是否准确按要求的时间来完成

　√

3.4监控是否按计划规定的地点予以完成

　√

3.5监控活动的频率是否符合计划的规定？

监控方法和监控频率是否能够识别偏离

　√

3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动？

纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售

　√

3.7监控设备是否按计划规定的频率已予校准

　√

3.8是否对进行了验证（监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样验证、记录的审查）

　√

3.9是否对最终产品进行了微生物检测

　√

3.10计划记录表单（的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、体系确认记录、支持文件相关记录）是否得到很好保存

　√

总结论：

□计划的实施达到了预期效果。

□没有严格执行计划。

□其他：

　√

确认记录表

适合产品：

企业名称：

确认类型：

□首次确认□修改后确认□其他：

确认人员：

确认日期：

确认项目

单项确认结论

备注

1.总要求

应具有可操作性，应明确目的、要求、资源条件、职责、控制方法、监控及验证方法、记录要求等

有明确的卫生指标

　√

2.水及冰的安全

供水网络上不同水源是否有区别，无交叉，并标明龙头编号

是否明确日常监测项目、抽样方法及频率

是否有全项水质检测报告

是否明确自备水处理和检测方法及频率

是否明确水源的保护及供水设施的清洁维护

是否有水的应急措施

　√

3.食品接触表面的清洁是否识别需控制的食品接触表面

是否明确材料的要求

不同表面是否明确清洗消毒程序

大型设备设施是否制度详细的清洗规程

消毒液浓度是否明确、是否明确配制和浓度检测方法及频率

是否明确工作服的卫生要求和清洗频率

是否明确食品内包装的卫生要求和采购、存储、清洗等过程控制方法

　√

4.手的清洁和厕所、更衣室的维护及保持

是否明确洗手程序和消毒、干手方法

是否明确什么情况下需要洗手

是否明确洗手用品及设施检查维护的频率

　√

5.防止交叉污染

是否明确防止设计缺陷造成交叉污染的控制程序

人员操作规范、车间卫生规范等相关文件中是否明确人流、物流、水流、气流的要求，及生熟品分离操作要求、不同用途工具表识方法、运输工具交叉使用卫生控制

否明确人流、物流共用通道使用的要求

　√

6.防止污染物污染

设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法

是否明确冷凝水的控制方法

是否明确刀具等金属危害的控制方法

是否明确包装材料中可能污染物的控制方法

　√

7.人员健康及卫生

否有健康检查制度并明确检查周期及特殊需要的情况

是否明确何种情况应调离生产岗位

是否明确洗手、工作服穿戴的卫生规范

是否明确外来人员的参观及活动限制要求

　√

8.防虫防鼠

措施是否包括清除滋生地、预防进入车间、杀灭等

是否有全年的防护计划

是否对环境绿化除虫的安全要求（分包时）

灭鼠网络图是否包括全厂范围

　√

9.有毒有害物品管理

是否识别应控制的物品范围

是否明确表识的方法

是否明确采购的要求

是否明确储藏、管理的要求

是否明确不同药品使用方法和限制范围

　√

10.环境卫生

明确环境卫生及必要的生活设施卫生管理要求

是否明确厂区垃圾和废水处理要求

是否明确燃料卫生控制要求

　√

11.记录的要求

相关过程是否建立实施和检查记录

每日卫生检查等记录是否及相适应

　√

总结论：

□能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

□需要修改或危害分析结果。

□其他：

　√

06-09A0

验证记录表

适合产品：

企业名称：

验证类型：

□定期验证□其他：

验证人员：

验证日期：

验证项目

单项验证结论

备注

1加工用水用水的安全

1.1公共用水，每年经国家部门测试符合饮用水水质标准

1.2自备水

1.2.1自备加工用水，每半年经国家有关部门测试，符合饮用水水质标准

1.2.2自备加工用水由专人管理，安全卫生

1.3加工用水充足，温度、压力适宜

1.4清洁水及污水的输水管道不形成交叉污染，并且标识区分清楚

1.5车间污水的排放通畅

1.6厂区污水排放通畅

1.7制冰用水符合饮用水水质标准

　√

2食品接触面的条件和清洁，包括设备、工具、用具等

2.1食品接触面平滑宜清洗

2.2食品接触面无毒、耐磨、易清洁

2.3生产前清洗、消毒食品接触面

2.4生产后清洗、消毒食品接触面

2.5加工用手套为浅色、防水、耐磨，宜清洁

2.6工作衣、帽、鞋清洁卫生

　√

3防止交叉感染

3.1个人卫生

3.1.1制定并公布明确的个人卫生制度

3.1.2良好的如厕习惯

3.1.3不佩带首饰或易脱落的其他饰物

3.1.4根据生产需要穿着适合作业的清洁外套，戴帽子、口罩

3.1.5不在暴露的食品或设备附近饮食或吸烟

3.2食品加工场所没有存放个人物品

3.3生产前及生产后，或被污染时，生产人员的手（手套）进行了清洗，并进行了必要的消毒

3.4生、熟产品在加工、包装、储存过程中有严格分离

3.5原料、辅料及污染物及成品没有一起存放，没有污染物成品

3.6不使用不清洁的包装材料

3.7生产车间有严密的防蝇、防虫、防鼠、防尘设施，防止外来污染

3.8在各个不同的场所及关键卫生控制步骤，设有警示牌

3.9加工人员进行了食品加工技术及食品加工卫生操作知识的培训

　√

4洗手、消毒及卫生间设施的清洁及维护

4.1洗手消毒

4.1.1车间内、车间入口处、卫生间等处应设有洗手、消毒设施

4.1.2使用非手动开关

4.1.3洗手、消毒水温适宜，有良好的消毒效果

4.1.4有适宜的干手设施或设备

4.2卫生间

4.2.1卫生设施清洁、齐全

4.2.2水冲式厕所，污水排放通畅

4.2.3及车间相连的卫生间的门不能直接开向食品加工区域

4.2.4安装自动关闭的门

4.2.5卫生间有良好