道北社区卫生服务中心概况.docx
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道北社区卫生服务中心概况
第一部分道北社区卫生服务中心概况
一、主要职能
（一）道北社区卫生服务中心的主要职责是：
承担道北辖区居民的健康档案管理服务、健康教育服务、预防保健接种、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、重症精神疾病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督管理服务。
（二）、人员构成。
财政供养人员14人，聘用人员21人。
二、部门预算单位构成
2018年部门预算编制范围的预算单位为道北社区卫生服务中心。
第二部分 道北社区卫生服务中心2018年部门预算表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款
42
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
42
42
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入总计
42
支出总计
42
42
0
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080504
未归口管理的行政单位离退休
210
医疗卫生支出
21001
医疗卫生管理事务
2100101
行政运行
21002
公立医院
2100201
综合医院
2100202
中医（民族）医院
21003
基层医疗卫生机构
42
25.20
16.80
2100302
乡镇卫生院
21004
公共卫生
2100401
疾病预防控制机构
2100402
卫生监督机构
2100403
妇幼保健机构
2100408
基本公共卫生服务
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
2100502
事业单位医疗
2100506
新型农村合作医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
2210202
提租补贴
229
其他支出
230
转移性支出
42
25.2
16.80
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
25.20
25.20
30101
基本工资
25.20
25.20
30102
津贴补贴
3010206
误餐补助
30103
奖金
30104
社会保障缴费
3010401
基本养老保险缴费
3010402
医疗保险缴费
302
商品和服务支出
30201
办公费
30208
取暖费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
303
对个人和家庭的补助
30301
离休费
30302
退休费
30309
奖励金
30311
住房公积金
30312
提租补贴
39999
其他支出
25.20
25.20
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：
万元
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
0
0
0
0
部门公开表5-1
政府性基金预算支出表（功能分类）
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计
0
0
0
部门公开表5-2
政府性基金预算支出表（经济分类）
单位：
万元
经济分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
0
0
0
0
0
0
0
0
合计
0
0
0
部门公开表6
部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
42
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
42
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入总计
42
支出总计
42
部门公开表7
部门收入总表
单位：
万元
科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080504
未归口管理的行政单位离退休
210
医疗卫生支出
21001
医疗卫生管理事务
2100101
行政运行
21002
公立医院
2100201
综合医院
2100202
中医（民族）医院
21003
基层医疗卫生机构
42
42
2100302
乡镇卫生院
21004
公共卫生
2100401
疾病预防控制机构
2100402
卫生监督机构
2100403
妇幼保健机构
2100408
基本公共卫生服务
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
2100502
事业单位医疗
2100506
新型农村合作医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
2210202
提租补贴
42
42
0
0
0
0
0
0
0
部门公开表8
部门支出总表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080504
未归口管理的行政单位离退休
210
医疗卫生支出
21001
医疗卫生管理事务
2100101
行政运行
21002
公立医院
2100201
综合医院
2100202
中医（民族）医院
21003
基层医疗卫生机构
42
25.2
16.8
2100302
乡镇卫生院
21004
公共卫生
2100401
疾病预防控制机构
2100402
卫生监督机构
2100403
妇幼保健机构
2100408
基本公共卫生服务
21011
医疗保障
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
2100506
新型农村合作医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
2210202
提租补贴
42
25.2
16.80
0
0
0
第三部分道北社区卫生服务中心2018年部门
预算安排情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算42万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：
当年财政拨款收入42万元；支出包括：
工资福利支出25.20万元，商品和服务支出为16.80万元。
二、关于2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算当年财政拨款42万元,比2017年执行数减少13万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
工资福利支出25.20万元，占比60%，商品和服务支出为16.80万元，占比40%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为42万元,比2017年执行数减少13万元，减少24%。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出25.20万元，其中：
人员经费25.20万元。
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明。
2018年“三公”经费预算数为0万元，2017年“三公”经费0万元。
五、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
财政拨款收入。
支出包括：
医疗卫生与计划生育支出。
2018年收支总预算42万元。
六、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算42万元，财政拨款收入42万元，占100%。
七、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算42万元，其中：
基本支出25.20万元，占60%；项目支出16.80万元，占40%。
八、关于政府采购情况表的说明。
2018年政府采购为0万元，与2017年政府采购执行数为0万元，无变化。
九、关于国有资产占有使用情况的说明。
2018年预算未安排单位价值200万元以上大型设备
十、关于预算项目支出绩效目标情况的说明。
我单位2018年项目支出全部实行绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十一、我单位无机关运行经费
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
五、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、医疗卫生支出（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：
反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
道北社区卫生服务中心
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