反馈表尾矿一级标准化.docx
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反馈表尾矿一级标准化
1.2.1需求与识别获取
执行
是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？
标准分值
实际情况
实际得分
1
是。
见《法律法规及标准清单》和公司网站的安全检查专栏
1
内部人员是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？
采矿部提供记录
见《尾矿作业区“一标四规”识别清单》（编号1.2.1）
《国家法律、法规及标准识别清单》（编号1.2.2）
绩效
识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：
采矿部提供
✧需求识别方法行之有效；
✧需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；
✧需求识别涉及所有部门与员工；
✧所有识别法律法规与其他要求被认可（无错认、无冗余）。
标准分值
实际情况
实际得分
4
（1×4）
是。
见《法律法规及标准清单》和公司网站的安全检查专栏。
2
见《尾矿作业区“一标四规”识别清单》（编号1.2.1.1）
《国家法律、法规及标准识别清单》（编号1.2.1.2）
1.2.2融入
执行
是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？
安全管理科、工艺科、机动科、地测科提供融入制度条款与记录，采矿部提供融入制度、各类专业点检检查记录及标准等的条款与记录。
标准分值
实际情况
实际得分
3
是。
通过近2年的标准化系统运行，对已识别的安全生产法律法规与其他要求都及时地融入了安全标准化系统。
见《尾矿库安全标准化管理制度汇编》。
3
见《尾矿作业区点检记录汇编》（编号1.2.2.1）
是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？
部提供
标准分值
实际情况
实际得分
3
是。
事业部每年制定安全教育培训计划，新职工上岗前都进行三级安全教育培训，见三级安全教育培训教材；职工安全档案；公司、事业部、车间每年都组织开展的“安全月活动”、“安全文化月活动”和其他的学习教育活动，职工都能积极参与；全员培训教育计划及培训档案、试卷。
见培训计划、安全教育培训记录、法律法规的试卷。
3
见《尾矿作业区2015年度管理人员、技术人员上讲台培训计划》（编号1.2.2.2）
《作业区管理人员岗前培训》（编号1.2.2.3）
《日常培训》（编号1.2.2.4）
《尾矿作业区外协管理文件》体现外协岗前培训（编号1.2.2.5）
符合性
相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：
标准分值
实际情况
实际得分
6
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）
90%－100%。
新员工参加工作前，在进行“三级教育”时都安排了安全生产法律法规与其他要求的培训工作；另外，公司、事业部每年根据需要制定了职工的安全教育培训计划，并按照计划进行有关的安全生产法律法规与其他要求的培训。
见培训计划及和安全教育培训记录和教育培训台账。
《安全教育培训计划》、各年度安全教育培训记录劳资科提供；“四级安全教育”资料由安全科、部提供
6
见《尾矿作业区外协管理文件》体现外协岗前培训（编号1.2.2.5）
1.2.3评审与更新
执行
是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？
安全科、采矿部组室提供。
标准分值
实际情况
实际得分
2
是。
选矿部安全管理科设专人负责通过各种渠道获取与本公司安全、环境和职业健康安全活动有关的法律、法规和其它要求。
及时准确的获得信息的更新，主要根据国家有关政策的变化、规章制度及技术规程的修改、企业工艺流程的变化、设备的更新等并对本矿原有的规章制度加以修改、补充。
见《法律法规及标准清单》及评审记录。
2
见《尾矿作业区“一标四规”识别清单》（编号1.2.1.1）
《国家法律、法规及标准识别清单》（编号1.2.1.2）
1.4安全生产责任制
执行
各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是。
见参加培训名单以及主要负责人、安全管理人员安全资格证书。
采矿部提供部、作业区的学习培训记录，劳资科提供机关科室学习培训记录，包括教材、试卷、签到表
2
见《日常培训》（编号1.2.2.4）
是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？
标准分值
实际情况
实际得分
3
是。
见安全生产责任制考核表。
生产科、安全科、机动科、供应科、劳资科、地测科、企划科提供绩效考核记录，采矿部提供逐级安全评价记录。
3
见《尾矿作业区外协评价记录》（编号1.4.1）
符合性
对安全生产责任制进行逐级说明的程度：
标准分值
实际情况
实际得分
4
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）
全部。
见安全生产责任制汇编，安全生产网络管理图，安全生产责任制汇编中有事业部领导、基层领导以及各要害岗位和职能部门的安全生产责任制。
采矿部完成作业区责任制上墙公示工作
4
责任制已在尾矿作业区管理看板公示
1.5文件与资料控制
执行
是否对员工进行了安全生产标准化系统相关文件培训？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是。
见《安全标准化宣贯手册》、安全教育培训记录。
劳资科提供，采矿部反馈劳资科
2
见《日常培训》（编号1.2.2.4）中的2015年3月18日的安全生产责任制度/尾矿作业区推标工作实施办法培训
1.6外部联系与内部沟通
执行
基层是否在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项？
标准分值
实际情况
实际得分
1
是。
见基层单位、段队、班组的《安全例会记录》。
安全科张学宾提供矿安全例会纪要，采矿部、选矿部提供部、作业区安全例会、专题会纪要。
1
见《尾矿作业区安全领导组会议》（编号1.6.1）2015年5月至今
基层是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是。
见基层单位、段队、班组的《安全例会记录》。
采矿部提供部、作业区安全例会、专题会纪要、周安全活动记录
2
见《尾矿作业区安全领导组会议》（编号1.6.1）2015年5月至今
《班组会议记录本》中周安全活动记录
1.7承包商的选择与管理
执行
是否对承包商的作业现场进行检查，以识别及控制可能的风险？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是。
针对供应商、承包商的作业现场，公司纳入企业正常的安全管理范围，进行检查和纠错。
见检查记录和整改措施记录。
安全科、采矿部提供安全会议纪要等记录记录
2
见《尾矿作业区安全领导组会议》（编号1.6.1）2015年5月至今
指定协调或联系的人员是否就承包商的安全生产表现定期与其沟通？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是。
公司利用每月、单位利用每周的安全例会对他们的安全生产表现进行沟通，见安全例会记录和外委队伍培训记录。
由劳资科提供采矿部、选矿部反馈劳资科
2
外委单位安全教育见《尾矿作业区日常培训》（编号1.2.2.4）
是否对承包商的作业·现场进行检查，以识别及控制可能的风险？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是。
针对供应商、承包商的作业现场，公司纳入企业正常的安全管理范围，进行检查和纠错。
见检查记录和整改措施记录。
安全科、采矿部提供安全会议纪要等记录记录
2
是否对承包商的安全生产表现进行了评估？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是。
选矿部把供应商、承包商的安全生产表现纳入安全管理的内容。
见安全检查记录。
采矿部提供绩效考核及评估记录
2
见《尾矿作业区外协评价汇总表》（编号1.7.1）
《尾矿外协规章违纪汇总》（编号1.7.2）
绩效
承包商在合同期内的安全生产表现如何？
采矿部提供周安全活动记录、各类培训记录。
✧积极参加企业组织的各项安全生产活动；
✧主动配合企业的安全生产监督检查；
✧注重从业人员安全培训；
✧按规定开展安全检查与隐患排查；
✧认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患；
✧及时通报或沟通重大安全生产事项。
标准分值
实际情况
实际得分
24
（4×6）
积极参与公司的各项安全生产活动，主动配合监督检查，认真排查各类隐患并与公司及时沟通，见安全检查原始记录。
22
见《尾矿作业区周安全活动》（编号1.7.3）
《尾矿作业区日常培训》（编号1.2.2.4）
2.风险管理
2.1辨识与评价要求
执行
是否进行危险源辨识和风险评价，并确定重大的风险？
标准分值
实际情况
实际得分
5
是。
按照《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字【2004】56号文，明确规定全库容大于等于100万立方米或者坝高大于等于30米的尾矿库属于重大危险源，李楼尾矿库设计有效库容1560万m³，坝高24米，属国家四等尾矿库。
见《李楼尾矿库危险源辨识与风险评价报告》
安全科焦海宾提供，工艺科提供专业危险辨识记录，采矿部、尾矿作业区分别提供危险辨识与风险控制策划表。
5
见《尾矿作业区风险辨识与防范措施》（编号2.1.1）
《尾矿作业区危险辨识与风险评价控制》（编号2.1.2）
是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理？
标准分值
实际情况
实际得分
5
是。
我公司的安全隐患管理系统，对存在的危险因素实施了动态管理。
见《尾矿库日常安全检查记录》、《尾矿库安全检查记录》和各项安全检查记录。
安全科焦海宾提供《强制性授权工作流程识别制度》动火、有限空间管理制度，采矿部提供动火作业、有限空间工作票。
5
见尾矿作业区c级动火作业区许可证及有限空间工作票（编号2.1.3）
绩效
是否采用下列方式开展持续风险识别与评价：
✧使用前检查；
✧任务观察；
✧设备检查；
✧班前安全检查确认；
✧定期安全检查；
✧定期检修；
✧安全生产标准化系统评估；
✧班组危险预知活动。
标准分值
实际情况
实际得分
8
（1×8）
是。
能够采取使用前检查、任务观察、设备检查、安全生产标准化系统评估和班组危险预知活动等方式开展持续风险辨识与评价。
见现场作业安全确认记录本，班前会记录本。
部提供相关记录
8
见尾矿作业区班组会议记录本（编号2.1.4）
2.3关键任务识别与控制
执行
是否就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是。
经过培训，经考试合格，持证上岗。
采矿部提供记录
2
《尾矿作业区日常培训》（编号1.2.2.4）
是否将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是。
见关键任务清单发放记录。
采矿部提供相关记录
2
见《尾矿作业区危险辨识与风险评价控制》（编号2.1.2）
是否按计划执行了任务观察？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是。
见任务观察记录。
部提供岗位跟踪表
2
见《尾矿作业区岗位跟踪》（编号2.3.1）
务观察时是否对好的行为给予赞誉与强化？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是。
这样可以保证人员安全，避免事故发生。
提供岗位跟踪评审记录以及相关的奖惩记录。
2
见尾矿作业区绩效评价（编号2.3.2）
符合
关键任务有作业指导书的比例？
标准分值
实际情况
实际得分
3
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）
90%－100%。
见关键任务清单及《关键任务作业指导书》。
部提供作业指导书清单以及指导书电子版、部分书面版。
3
见尾矿作业区尾矿工岗位作业指导书（编号2.3.3）
执行关键任务的人员接受作业指导书培训的比例：
标准分值
实际情况
实际得分
4
1.90%－100%（4分）2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）
90%－100%。
全部经过培训，见相应培训记录。
劳资科提供，部向劳资科反馈作业指导书培训及抽背记录。
4
《尾矿作业区日常培训》（编号1.2.2.4）
许可作业前是否做到：
✧作业风险已识别；
✧已办理作业许可证；
✧参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施
标准分值
实际情况
实际得分
6
（2×3）
是。
见班前安全会或安全例会记录。
部提供评审更新记录，依据人员及现场变化。
4
见尾矿作业区安全交底（编号2.3.4）
绩效
工作许可的有效性？
✧许可作业的范围认定准确；
✧作业风险识别正确、全面；
✧许可审批程序明确、执行严格；
✧作业前的检查确认充分；
✧许可作业的现场应急处置措施具体、可行；
✧许可作业范围的评审、更新及时；
✧作业前的技术交底充分；
✧作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论，必要时，予以补充完善。
标准分值
实际情况
实际得分
8
（1×8）
较好。
通过工作许可避免了操作中的失误，杜绝了重大事故的发生。
见安全确认记录、班前会记录等。
部提供爆破作业、动火、有限空间作业的相关审批记录及文件。
8
见尾矿作业区c级动火作业区许可证及有限空间工作票（编号2.1.3）
3.2培训
执行
是否每年回顾并适当更新培训需求？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是。
见教育培训计划记录和总结。
劳资科提供。
部反馈劳资科。
2
见尾矿作业区培训计划（编号3.2.1）管理层是否就下列内容接受了培训：
✧事故调查分析技术；
✧危险源辨识、风险评价和风险控制技术；
✧沟通技巧；
✧检查、审核技术；
✧法律法规；
✧应急管理；
✧职业卫生管理；
✧变化管理。
标准分值
实际情况
实际得分
4
（0.5×8）
是。
每年参加由安徽省安监局组织的安全管理资格证的培训，见安全管理资格证及个人培训档案。
劳资科提供矿部材料，采矿反馈劳资科。
4
见特种作业资格证（编号3.2.2）
5.尾矿库运行
5.1尾矿输送、筑坝与排放
执行
是否加强了尾矿输送的管理，防止输送设备、线路损坏，导致堵、漏、跑、冒？
标准分值
实际情况
实际得分
3
是。
建立健全了各个岗位的责任制及安全技术操作规程，每天2次派专人对尾矿输送线路进行巡视、检查，发现隐患及时解决，操作人员认真查看设备运行情况，保证输送设备、尾矿管道安全运行，尾矿输送管道出现异常能够及时发现处理。
岗位工每班检查尾矿管路、截门、接头、等，无跑冒滴漏现象，岗位工定期巡检保证尾矿正常输送，把事故消灭在萌芽状态。
见《安徽开发矿业有限公司浓缩机设备运行记录》、《安徽开发矿业有限公司尾矿管道巡检记录》、《安徽开发矿业有限公司隔膜泵设备运行记录》、《安徽开发矿业有限公司尾矿库日常巡检安全检查记录》。
采矿部提供
3
见尾矿作业区综合点检记录（编号5.1.1）
是否编制年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排放的管理工作？
标准分值
实际情况
实际得分
3
是。
每年12月份编排第二年尾矿计划排放量，尾矿库工程，安排尾矿车间技措、安措及维简大修计划等，保证尾矿输送、分级设备正常运行，杜绝或减少事故发生。
尾矿排放严格按要求在坝前均匀放矿，使坝面均匀上升。
见《安徽开发矿业有限公司选矿部尾矿库排尾作业计划》（2013-2014年）。
采矿部提供
3
工艺科分管年、季作业计划
尾矿坝滩顶高程是否满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回水要求？
标准分值
实际情况
实际得分
3
满足。
尾矿坝滩顶高程完全满足生产、防汛、冬季放矿要求。
采矿部提供
3
见尾矿库周运行报表（编号5.1.2）
见尾矿作业区日常运行记录（编号5.1.3）
每期子坝堆筑前是否进行岸坡处理并作隐蔽工程记录？
标准分值
实际情况
实际得分
3
是。
建立了管理制度，目前还未进行子坝堆筑。
采矿部提供基建科
由十九局提供隐蔽工程记录
坝体较长时是否采用分段交替作业，使坝体均匀上升？
标准分值
实际情况
实际得分
3
是。
安徽开发矿业有限公司尾矿库坝长度约4500米，为了便于管理，在放矿过程中严格按照尾矿库技术操作规程要求采用坝前分段交替作业，维持坝面均匀上升，放矿口数量、位置有严格要求，任何个人不得随意改变，不得出现尾矿横流现象。
如遇特殊情况需要改变时，必须报有关部门和人员进行现场论证后方可实施，并实施跟踪，一般采用五个排矿口在坝前均匀放矿，进行交替作业，维持坝体均匀上升，保证滩面平整。
无出现尾矿一侧偏高或偏低现象。
采矿部提供
3
见尾矿库周运行报表（编号5.1.2）
符合性
尾矿输送管理措施执行的比例：
标准分值
实际情况
实际得分
5
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）
90%－100%。
尾矿输送任务由尾矿车间完成，在尾矿输送上，能够严格按照矿制定的制度对尾矿输送实行管理，保证矿的系统正常生产，按时按量完成尾矿输送任务。
对输送设备实行计划检修预知维修的管理，保证了设备的正常运转，100%完成尾矿输送任务，无由于尾矿输送原因而影响系统生产。
见《操作运行记录》、《隔膜泵运行记录》。
采矿部提供
5
尾矿输送为选矿部分工
编制的年、季作业计划和详细运行图表与尾矿库状态对应程度：
标准分值
实际情况
实际得分
5
1、完全对应（5分）
2、基本对应（3分）
3、不对应（0分）
基本对应。
每年编制的作业计划、运行图标与尾矿库实际运行基本对应，见年、季作业计划。
工艺科、采矿部提供
3
由工艺科提供
绩效
尾矿输送工艺及安全管理制度的有效性：
✧输送设备、线路没有损坏；
✧设备、设施处于安全状态；
✧输送量符合要求。
标准分值
实际情况
实际得分
18
（6×3）
输送设备、线路严格按照泵站管理制度执行，建立健全了各个岗位的责任制及安全技术操作规程，每天2次派专人对尾矿输送线路进行巡视、检查，发现隐患及时解决，操作人员认真查看设备运行情况，泵工、操作工每30分钟往车间调度报一次管道压力和泵运行电流，保证输送设备、尾矿管道安全运行，尾矿输送管道出现异常能够及时发现处理。
岗位工每班检查尾矿管路、截门、接头、等，把事故消灭在萌芽状态。
见《尾矿管道巡检记录》。
设备设施处于安全状态，管理制度都明确了操作人员的操作要求，明确了对设备检验、测试、报废、技术资料及记录管理要求。
操作人员认真查看设备运行情况，泵工、操作工每30分钟往车间调度报一次管道压力和泵运行电流，保证输送设备、尾矿管道安全运行，尾矿输送管道出现异常能够及时发现处理，保证设备、设施处于安全状态。
见《隔膜泵、浓缩机设备运行记录》、《尾矿管道巡检记录》。
输送量符合设计要求。
尾矿输送任务由尾矿车间完成，在尾矿输送上，能够严格按照矿制定的制度对尾矿输送实行管理，保证矿的系统正常生产，按时按量完成尾矿输送任务。
对输送设备实行计划检修预知维修的管理，保证了设备的正常运转，100%完成尾矿输送任务，无由于尾矿输送原因而影响系统生产。
见《安徽开发矿业有限公司隔膜泵、浓缩机设备运行记录》、《安徽开发矿业有限公司尾矿管道巡检记录》、《安徽开发矿业有限公司隔膜泵设备点检记录》、安徽开发矿业有限公司尾矿库各项安全检查记录。
采矿部提供
18
尾矿输送为选矿部分工
尾矿筑坝与排放工艺及安全管理制度的有效性：
✧尾矿坝坡比符合设计要求，坝体稳定；
✧坝体上升均匀；
✧坝面按设计设置排水沟；
✧坝面按设计覆土、植被；
✧坝体、坝面和坝肩无裂缝、塌坑、滑坡和冲沟；
✧干滩长度满足设计要求；
✧滩面无侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。
标准分值
实际情况
实际得分
42
（6×7）
尾矿坝坡比符合设计要求，坝体稳定。
为了保证尾矿库安全运行，我们在日常管理上严格执行“安全第一，预防为主，防重于抢，有备无患”的尾矿库安全方针，对尾矿库进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，在下雨时出现过小的冲沟，及时采用草袋充填尾矿砂等进行妥善处理，对坝面有积水坑的地方进行埋管引水，并对坝体进行全面检查，对有损尾矿库安全运行的现象能够进行及时妥善处理，保证遇有大汛时坝体安全，通过现场实际检查没有出现过裂缝、塌坑、滑坡等现象。
库内干滩长度大于75米，满足设计要求。
安徽开发矿业有限公司尾矿库坝长度约4500米，在放矿过程中严格按照尾矿库技术操作规程要求采用坝前分段交替作业，维持坝面均匀上升。
放矿口数量、位置有严格要求，任何个人不得随意改变，不得出现尾矿横流现象。
如遇特殊情况需要改变时，必须报有关部门和人员进行现场论证后方可实施，并实施跟踪，一般采用五个排矿口在坝前均匀放矿，进行交替作业，维持坝体均匀上升，保证滩面平整。
经现场检查，滩面无侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。
见《尾矿库日安全检查记录》、《尾矿库安全检查记录》。
工艺科、采矿部提供
42
见尾矿库综合点检记录（编号5.1.1）
见尾矿库周运行报表（编号5.1.2）
见尾矿作业区日常运行记录（编号5.1.3）
绩效
水位控制与防汛制度的有效性：
✧尾矿库在最高洪水位时能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度的要求；
✧排洪设施能力满足设计要求且无堵塞、裂缝、腐蚀和磨损。
标准分值
实际情况
实际得分
60
（30×2分）
好。
为了贯彻国家的“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针和安全发展的指导原则，为切实加强对尾矿库建设的安全管理和预防、减少事故发生，依据尾矿库安全技术与管理规定，结合我矿实际，在生产过程中，能够严格按照尾矿库技术操作规程和尾矿设施安全管理规范要求操作。
严格按照各项检查制度进行检查，保证照明、通讯正常运行和防汛物资到位等，汛期前全面对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。
连续降雨加强检查，及时修复。
严格执行《水位控制安全管理制度》、《尾矿库防汛措施和排洪设施安全管理制度》》，有效保证了尾矿库安全度汛；排洪设施能力满足设计要求且无堵塞、裂缝、腐蚀和磨损。
采矿部提供
60
见汛期检查记录（编号5.1.4）
见溢洪塔点检记录（编号5.1.5）
见消力池点检记录（编号5.1.6）
5.4作业现场安全管理
∙执行
∙在库区内陡峭的山坡、坝体、深水区等危险地段，是否设明显的警示标志？
标准分值
实际情况
实际得分
1
是。
库区设置明显警示标志，见库区警示标志。
采矿部提供相关台账
1
见尾矿作业区标示台账（编号5.4.1）
∙在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？
标准分值
实际情况
实际得分
1
是。
在三级教育培训时都进行了说明，见《劳保用品使用培训记录》。
劳资科提供，采矿部反馈
1
见尾矿作业区班组安全综合管理台账（编号5.4.2）
∙是否保存劳动防护用品的发放及培训记录？
标准分值
实际情况
实际得分
1
是。
劳保用品发放必须由本人签字，写明领用物品名称，日期，培训必须本人在签到表上签到，随考试卷一起存档。
见库房发放记录及安全教育记录。
采矿
升级会员 