XXXX项目投资概算.docx
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XXXX项目投资概算
XXXX项目投资概算
第1章项目概算
1.1.投资概算编制说明
本概算的范围包括XXXX项目本期的全部建设内容。
本期系统的开发以确保系统建设内容的实现为限。
应用系统开发费用参照中标价格测算。
本方案设备价格参照中标价测算,设备的运杂费包含在设备费中,不另单列。
系统集成费按项目软硬件采购费用的8%估算。
系统运行和维护费用由XX信息化工作办公室每年在下年预算中向市财政局申请财政拨款。
1.2.概算编制依据
可研报告编制费根据《关于建设项目前期工作咨询收费的补充通知》(京价房字[1999]第487号)计取;
初步设计编制费根据《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)计取;
建设单位管理费根据《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)计算;
工程监理费根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》((发改价格[2007]670号)计取;
招标代理费根据《招标代理费用收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)进行计算。
1.3.项目总投资概算
项目建设总投资概算为万元人民币,拟申请市政府固定资产投资XXXX万元,其余XXX万元自筹。
项目名称
项目类型
□采购 ☑开发 □集成 □咨询 □运维
资金来源
专项经费
(万元)
¥
自筹经费
(万元)
计划开工日期
2012年01月01日
计划工期
(月)
12
计划完工日期
2012年09月21日
概算总投资分项合计
序号
工程和费用名称
估算价值
(万元)
投资比例
备注
一
工程建设费用
¥
%
硬件设备购置费
¥
%
中标价
软件(工具)购置费
¥
%
中标价
业务(流程)梳理费
¥
%
中标价
数据(资料)录入费
¥
%
中标价
软件系统开发费
XXXXXX系统开发费
¥
%
中标价
XXXXXX系统开发费
¥
%
中标价
XXXXXX系统开发费
¥
%
中标价
培训与技术支持费
¥
%
中标价
系统集成及安装调试费
¥
%
中标价
价格+价格)*8%
二
工程建设其它费用
¥
%
项目建议书(代可研)
¥
%
计价格[1999]1283号
初步设计编制
¥
%
合同价
建设单位管理费
¥
%
财建[2002]394号
工程监理费
¥
%
中标价*2%
招标代理服务费
¥
%
合同价
三
预备费
¥
%
总计
¥
%
1.4.投资概算工程费用说明
1.4.1.硬件设备购置费
序号
设备名称
技术参数/配置/性能
数量
(台套)
单价
(万元)
总价
(万元)
参考品牌/型号
1
XXXX服务器
四核……
2
¥
¥
IBMX3XXX
2
¥
3
¥
4
¥
5
¥
单项合计
2
¥
1.4.2.软件(工具)购置费
序号
软件(工具)名称
技术参数/配置/性能
数量
(台套)
单价
(万元)
总价
(万元)
备注
1
OracleDatabaseEnterpriseEdition
11G/Perpetual/50用户数
1
¥
¥
4个CPU,三年服务
2
¥
3
¥
4
¥
5
¥
单项合计
1
¥
1.4.3.业务(流程)梳理费
序号
业务梳理名称
业务梳理内容
工作量
(人月)
单价
(万元)
总价
(万元)
1
¥
¥
2
¥
¥
3
¥
¥
4
¥
¥
5
¥
¥
6
¥
¥
7
¥
¥
单项合计
11
¥
1.4.4.数据(资料)录入费
序号
数据(业务材料)
采集来源
数据(业务材料)内容
工作量
(人月)
单价
(万元)
总价
(万元)
1
¥
¥
2
¥
¥
3
¥
¥
4
¥
¥
5
¥
¥
6
¥
¥
7
¥
¥
单项合计
20
¥
1.4.5.软件开发费
序号
系统及功能模块(或模组)
工作量
(人月)
单价
(万元)
总价
(万元)
一
XXXXXX系统开发费
¥
1
XXXX功能模块
¥
¥
2
XXXX功能模组
¥
¥
3
¥
¥
4
¥
¥
5
¥
¥
6
¥
¥
7
¥
¥
8
¥
¥
9
¥
¥
10
¥
¥
11
¥
¥
12
¥
¥
13
¥
¥
二
XXXXXX系统开发费
¥
1
XXXX功能模块
¥
¥
2
XXXX功能模组
¥
¥
3
¥
¥
4
¥
¥
5
¥
¥
6
¥
¥
三
XXXXXX系统开发费
¥
1
XXXX功能模块
¥
¥
2
¥
¥
单项合计
69
¥
1.4.6.培训与技术支持费
编号
项目
费用
(万元)
1
培训费用
¥
2
技术支持
¥
单项合计
¥