长沙市度财政项目预算绩效目标申报表.docx

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长沙市度财政项目预算绩效目标申报表

长沙市2018年度财政项目预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

       填报日期：

2017年10月30日     金额：

525.00万元

项目基本情况

项目名称

政府投资审计聘请人员经费

项目主要内容

经市政府批准，长沙市审计局对政府投资建设项目的“初审”实行“复审”，“复审”聘请注册造价师35人，每人每年15万元工资、福利（含住房公积金、社保）。

政府投资评审体制改革后，根据《长沙市机构编制委员会关于调整政府投资评审体制的通知》，长沙市审计局政府投资审计专业局原核定的35名政府投资审计专家员额仍保留在现单位。

项目实施单位

长沙市审计局（机关）

项目主管部门

长沙市审计局

项目单位责任人

张海军肖汉

联系电话

88668622

项目属性

√经常性   □一次性    □新增    √延续

立项依据

《长沙市机构编制委员会关于调整政府投资评审体制的通知》（长编委发【2017】24号）、2014年2月13日《长沙市领导干部经济责任领导小组会议纪要》、2008年市长办公会议纪要。

项目资金总额及构成

总额：

525.00万元，其中：

申请省级财政0.00万元；申请市级财政525.00万元；区县（市）财政安排0.00万元。

项目必要性和可行性论证结论

审计工作任务越来越重，要求越来越高，现有的审计人员队伍满足不了工作的需要，因此，政府投资评审体制改革仍保留了长沙市审计局政府投资审计专业局原核定的35名政府投资审计专家员额，用于充实跟踪审计、绩效审计、经济责任审计以及审计监督等工作。

项目起止时间

2018年01月起至2018年12月止

项目实施产出成果目标

            定量目标

目标类型

目标（指标）内容

目标（指标）值

数量目标

参与政府投资审计局所有审计项目。

完成政府投资审计项目16个。

质量目标

达到相关质量控制标准。

严格执行《长沙市审计局审计质量检查办法》、《长沙市审计局审计人员质量控制责任》与执法过错责任追究办法》

实效目标

1.参与结算（决算）评审项目质量情况专项审计调查；2.参与阶段性跟踪审计；3.参与工程项目竣工决算审计

1.了解工程结算评审项目情况，揭示评审工作中存在的问题，提出可行性建议，促进工程结算评审项目质量管理水平的整体提升；2.通过对项目建设管理活动真实性、合规合法性的审计，促进项目规范管理，提高资金使用效益；3.通过对工程决算情况的审计，反映该工程资金使用的真实性、合规性、效益性，揭露在工程建设管理方面存在的问题，规范管理，提高资金使用效益。

3

成本目标

投资审计专家工资、绩效工资、社保、公积金等

525万元。

定性目标

项目效益目标

            定量目标

目标类型

目标（指标）内容

目标（指标）值

经济效益

投资审计专家参与工程项目竣工决算审计，重点关注项目预算执行和决算情况；项目基本建设程序执行、招投标、合同签订、工程变更等施工管理情况。

通过对工程决算情况的审计，反映该工程资金使用的真实性、合规性、效益性，揭露在工程建设管理方面存在的问题，规范管理，提高资金使用效益。

社会效益

投资审计专家参与阶段性跟踪审计，重点关注项目资金管理使用情况；项目执行基本建设程序、招投标和办理变更等施工管理方面的情况；建设单位管理措施及内控制度制定及执行情况。

通过对项目建设管理活动真实性、合规合法性的审计，促进项目规范管理。

环境效益

可持续影响

投资审计专家参与结算（决算）评审项目质量情况专项审计调查，重点关注结算评审资料的真实性、完整性；评审计量和计价的准确性、合规合法性；项目建设程序的合规合法性。

了解工程结算评审项目情况，揭示评审工作中存在的问题，提出可行性建议，促进工程结算评审项目质量管理水平的整体提升。

服务对象满意度

定性目标

需要说明的问题

主管部门审核意见

业务部门

财政审核意见

部门预算处

绩效管理处

填报人：

黄敏                      单位负责人：

李伟群

联系电话：

88665618               

填报日期：

2017年10月30日

长沙市2018年度财政项目预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

       填报日期：

2017年10月30日      金额：

1,000.00万元

项目基本情况

项目名称

审计业务购买服务经费

项目主要内容

1.对市财政评审中心、湘江新区、长沙高新区等结算抽审项目进行初审购买中介机构服务经费；委托相关专业检测机构进行复查和检测；2.继续加大和扩大对财政审计、经责审计、国企国资审计等工作购买中介服务的力度和覆盖面；3.购买内部审计指导与监督服务。

项目实施单位

长沙市审计局（机关）

项目主管部门

长沙市审计局

项目单位责任人

张海军、肖汉

联系电话

88665622

项目属性

√经常性   □一次性    □新增    √延续

立项依据

2014年2月13日《长沙市领导干部经济责任审计领导小组会议纪要》、2008年市长办公会议纪要、《关于调整政府投资评审体制的通知》（长编委发【2017】24号）

项目资金总额及构成

总额：

1000.00万元，其中：

申请省级财政0.00万元；申请市级财政1,000.00万元；区县（市）财政安排0.00万元。

项目必要性和可行性论证结论

1.对市财政评审中心、湘江新区、长沙高新区等结算抽审项目进行初审购买中介机构服务，能有效解决政府投资审计人员不足问题，更好地与财政评审对接，与之既协调配合又相互监督制约，以达到节约建设资金、提高投资效益、促进廉政建设的目的；委托相关专业检测机构进行复查和检测，解决对非专业事项不熟悉的文体，有效节省审计时间。

2.在财政审计、经责审计、国企国资审计等领域购买专业服务，能较好地解决审计力量不足的问题，提高审计工作效率和质量。

3.在内部审计工作指导与监督方面购买专业服务，推动了内部审计工作的健康发展。

项目起止时间

2018年01月起至2018年12月止

项目实施产出成果目标

            定量目标

目标类型

目标（指标）内容

目标（指标）值

数量目标

完成各类审计项目个数。

1.完成财政审计项目25个；2.完成经济责任审计13个；3.完成国有企业审计6个；4.完成政府投资审计7个，其中：

竣工决算项目3个，结算（决算）评审项目质量情况专项审计调查项目4个。

质量目标

符合我局相关审计质量制度的规定。

购买审计服务的中介机构按时保质完成审计任务，协助我局审计人员如期保质保量完成相关审计事项

实效目标

完成各类项目审计目标。

1.查出违法违纪问题金额1亿元；2.查出损失浪费金额500万元；3.审计收缴财政金额500万元；4.提出审计建议100条；

成本目标

审计业务购买服务经费

2018年安排审计业务购买服务经费1000万元，在使用过程中厉行节约。

定性目标

项目效益目标

            定量目标

目标类型

目标（指标）内容

目标（指标）值

经济效益

购买审计服务参与工程项目竣工决算审计，重点关注项目预算执行和决算情况；项目基本建设程序执行、招投标、合同签订、工程变更等施工管理情况。

通过对工程决算情况的审计，反映该工程资金使用的真实性、合规性、效益性，揭露在工程建设管理方面存在的问题，规范管理，提高资金使用效益。

社会效益

购买审计服务参与设计民生的专项审计（调查）项目，重点关注民生制度落实，资金分配、整合及使用绩效，民生资金项目建设运营及效益情况。

摸清民生资金分配、管理、使用的基本情况，揭示民生政策执行和资金分配、管理、使用中存在的突出问题，分析原因、提出建议，有力推动民生工作。

环境效益

购买审计服务参与自然资源资产和环境保护审计，重点关注贯彻落实中央重大决策部署、履行自然资源资产管理和环境保护责任等情况，揭示资源环境领域存在的突出问题。

推动领导干部守法守纪守规尽责，切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，促进自然资源资产节约集约利用和保护生态环境安全。

可持续影响

在财务收支审计、经济责任审计、专项审计等领域购买专业服务，在投资审计购买中介服务，在内部审计工作指导与监督方面购买专业服务

能较好地解决审计力量不足的问题，提高审计工作效率。

服务对象满意度

定性目标

需要说明的问题

2017年7月，长沙市政府投资审计专业局的职责划入长沙市财政评审中心，由于职能的转变，购买服务的内容也发生了变化，相关制度正在制定中。

主管部门审核意见

业务部门

财政审核意见

部门预算处

绩效管理处

填报人：

黄敏                         单位负责人：

李伟群

联系电话：

88665618              

填报日期：

2017年10月30日

长沙市2018年度财政项目预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

       填报日期：

2017年10月30日      金额：

426.60万元

项目基本情况

项目名称

重大审计专项工作经费

项目主要内容

1.用于重大项目跟踪审计经费；2.用于日常审计工作经费。

项目实施单位

长沙市审计局（机关）

项目主管部门

长沙市审计局

项目单位责任人

张海军肖汉

联系电话

88665622

项目属性

√经常性   □一次性    □新增    √延续

立项依据

市政府会议纪要

项目资金总额及构成

总额：

426.60万元，其中：

申请省级财政0.00万元；申请市级财政426.60万元；区县（市）财政安排0.00万元。

项目必要性和可行性论证结论

1.用于重大项目跟踪审计，通过对政府投资重大建设项目的前期准备，建设实施和竣工交付进行全过程的审计监督，使政府投资重大项目管理规范化、制度化；2.用于审计工作经费，如会议、培训、差旅、日常办公、行业性审计及《城市审计》刊物编辑印刷发行等，保障各项审计工作的顺利开展。

项目起止时间

2018年01月起至2018年12月止

项目实施产出成果目标

            定量目标

目标类型

目标（指标）内容

目标（指标）值

数量目标

市重点建设项目跟踪审计个数

8个

质量目标

符合跟踪审计相关规定

按照《长沙市政府投资建设项目跟踪审计操作规程》开展跟踪审计。

实效目标

跟踪审计重点关注项目资金管理使用情况；项目执行基本建设程序、招投标和办理变更等施工管理方面的情况；建设单位管理措施及内控制度制定及执行情况。

通过对项目建设管理活动真实性、合规合法性的审计，促进项目规范管理，提高资金使用效益。

成本目标

项目预算

跟踪审计和审计工作经费合计426.6万元

定性目标

项目效益目标

            定量目标

目标类型

目标（指标）内容

目标（指标）值

经济效益

对项目建设管理活动真实性、合规合法性进行审计

提高资金使用效益

社会效益

对项目建设管理活动真实性、合规合法性进行审计

促进项目规范管理

环境效益

可持续影响

服务对象满意度

定性目标

需要说明的问题

主管部门审核意见

业务部门

财政审核意见

部门预算处

绩效管理处

填报人：

黄敏                         单位负责人：

李伟群

联系电话：

 88665618                  

填报日期：

2017年10月30日

长沙市2018年度财政项目预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

       填报日期：

2017年10月30日      金额：

300.00万元

项目基本情况

项目名称

审计外勤经费

项目主要内容

主要为审计人员在项目现场所产生的交通费、伙食费及其他杂费。

项目实施单位

长沙市审计局（机关）

项目主管部门

长沙市审计局

项目单位责任人

肖汉

联系电话

88665618

项目属性

√经常性   □一次性    □新增    √延续

立项依据

市领导批示

项目资金总额及构成

总额：

300.00万元，其中：

申请省级财政0.00万元；申请市级财政300.00万元；区县（市）财政安排0.00万元。

项目必要性和可行性论证结论

通过设置审计外勤专项经费，有效的切断了现场审计人员与被审计单位的利益联系，保证审计结果的公正性。

项目起止时间

2018年01月起至2018年12月止

项目实施产出成果目标

            定量目标

目标类型

目标（指标）内容

目标（指标）值

数量目标

全年安排审计项目个数

约80个

质量目标

严格按照相关规定

《长沙市审计局外勤经费管理暂行办法》相关规定

实效目标

用审计外勤专项经费支付审计人员在项目现场所产生的交通费、伙食费及其他杂费

有效切断现场审计人员与被审计单位的利益联系，保证审计结果的公正性。

成本目标

项目预算

300万元

定性目标

项目效益目标

            定量目标

目标类型

目标（指标）内容

目标（指标）值

经济效益

社会效益

用审计外勤专项经费支付审计人员在项目现场所产生的交通费、伙食费及其他杂费

有效切断现场审计人员与被审计单位的利益联系，保证审计结果的公正性。

环境效益

可持续影响

用审计外勤专项经费支付审计人员在项目现场所产生的交通费、伙食费及其他杂费

有效切断现场审计人员与被审计单位的利益联系，保证审计结果的公正性。

服务对象满意度

定性目标

需要说明的问题

主管部门审核意见

业务部门

财政审核意见

部门预算处

绩效管理处

填报人：

黄敏                         单位负责人：

李伟群

联系电话：

88665622         

填报日期：

2017年10月30日