采购质量管理制度.doc

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JG-005

XXXXX科技有限公司

采购质量控制管理制度

一、目的

为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。

三、职责

品质部负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。

四、采购质量控制的基本原则

1、必须向评定合格的供应商采购；

2、采购前应提供有效的采购文件和资料；

3、对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由品质部进行物资的验证，验证合格后，方可入库。

五、采购物资的检验

1、采购物资送货前，采购部应提前通知品质部进行检验。

2、品质部检验专员负责对订购物资的抽样检验，并填写相应的《产品检验报告表》。

3、采购物资检验合格后，方可安排入库。

4、若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。

5、公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。

六.采购物资检验的依据

1、采购部与供应商签订的采购合同/订购单。

2、供应商出示的质量认证。

3、供应商出示的产品合格证。

4、采购物资技术标准。

5、物资工艺图纸。

6、供应商提供的样品和发货单。

七、影响采购物资检验方式、方法的因素

1、采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。

2、供应商质量控制能力及以往的信誉。

3、该类物资以往经常出现的质量异常情况。

4、采购物资对本公司运营成本的影响。

八、采购物资检验方式的选择

1、全数检验

适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或工厂指定进行全检的物料。

2、免检

适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。

对于后者，采购货物检验专员应跟踪生产时的质量状况。

3、抽样检验

适用平均数量较多，经常性使用的物资。

一般工厂的物资采购均采用此种检验方式。

九、采购物资检验程序

1、采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库管和质量管理部准备检验和验收采购物资。

2、采购物资运到后，由库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“采购物资检验报告单”，并通知品质部专员到现场抽样，同时对该批采购物资进行“待检”标识。

3、采购检验专员接到检验通知后，到标识的待检区域对采购物资进行检验，并填写“采购物资检验报告单”，交生产部经理审核。

4、品质专员将通过审批的“采购物资检验报告单”作为检验合格物资的放行通知，通知库管人员办理入库手续。

库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。

5、检测中不合格的采购物资根据公司制定的《不合格品控制程序》的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识。

6、如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需按紧急放行相关制度规定的程序执行。

7、采购部按规定期限和方法保存采购物资检验的记录。

十、采购物资检验结果处理

1、经品质专员验证，不合格品数低于限定的不合格品个数时，则判为该批来货允收，采购检验专员应在“进料检验报告表”上签名，盖“检验合格”印章，通知仓储部收货。

2、若不合格品数大于限定的不合格品个数，则判定该送检批为拒收。

品质专员应及时在“进料检验报告表”上签名，盖“检验不合格”印章，经相关部门会签后，交仓库、采购部办理退货事宜。

同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。

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