采购报价流程.doc

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采购报价订货流程

序号

步骤

角色

操作描述

操作

窗口

1

提出采购需求

物控员

物控员汇总采购需求

计划物控→物料监控

2

材料申购单建立

物控员

物控员按照采购需求建立申购单

采购→材料申购单/成品申购单

材料申购单审核

物控主管

参考材料安全库存及生产需求，评审材料申购数量的合理性，并对申购单进行审核

采购→材料申购单/成品申购单

3

历史价格对比

采购员

采购员联系供应商报价，或查询供应商的历史交易记录

采购→供应商价格管理

采购→物料价格对比

4

供应商询价单建立

采购员

建立供应商询价单，输入供应商、及所供应物料的价格等

采购→供应商询价单

5

供应商询价单审核

财务

审核询价单，若需修改则返回询价单建立

采购→供应商询价单

6

申购供应商选择及审核

选择供应商

采购员

采购员从供应商询价单中作对比，从而选择合作的供应商

采购→申购供应商选择及审核

申购供应商选择及审核

生成采购订单

采购员

采购员按已选择的供应商进行筛选，向同一供应商的采购的物料由系统自动生成采购订单

采购→采购订单

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