进货检验流程规范.docx

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进货检验流程规范

1、目的

监控所有进料质量，确认采购的辅助材料、化学品、外协品，符合本公司的品质要求。

2、适用范围

本办法规定了辅助材料、化学品、外协品的进货检验基本流程规范。

3、职责

3.1物资部负责进货产品的送检工作。

3.2物资部负责对进厂各种物料的品名、数量及外包装的验收工作，按贮存标准分类保管及各种物资入库、出库的搬运装卸工作。

3.3技术部负责制定采购物料的材料技术规格书及检测标准。

3.4品质管理部负责检测作业指导书的制定、采购物资的检验和验证，并对质量问题进行反馈。

3.5品质管理部SQE工程师负责将来料异常质量问题通过物资部反馈给供应商，并追踪后续供应商的改善情况并确认改善效果。

4、管理内容

4.1流程图

[辅料检验流程图]（附件一）。

4.2进料点收

4.2.1供应商送货时先由仓管人员进行收货，若于收货前发现品名、数量、重量与实物不符，物料不经IQC（物料检验）直接由仓管人员负责处理。

4.2.2点收合格后由仓管人员将货物移至待检区，并发起系统送检，同时把随货所附的COC或COA一并交付并通知IQC人员进行检验工作。

4.3物料检验流程

4.3.1IQC检验人员接到仓库的送检信息后，首先去仓库待检区核对物料，核对内容包括随货所附COC或COA和物料外包装上的批次号、供应商信息、客户信息等。

核对无误后实施抽样检验。

依据[各类辅料材料规格书]与[进货检验作业指导书]所规定的项目和要求执行检验。

4.3.2物料检验完成后，IQC检验人员应填写[进货检验判定报告]，把物料的检测结果，依据该物料的[材料规格书]判定为合格或不合格，并由主管领导会签确认。

4.3.3确认完成的检测结果将以打印或邮件形式发往物资部、技术部、品质部、制造部及公司领导各一份。

报告中应包含检验方法、抽检水准，处理意见等信息。

4.3.4对于由IQC检验人员判定为不合格的物料，物资部如认为判定合理或仓库库存充足，可直接安排退货。

如相关部门对该批判定不合格物料有其他需求，可按照[不合格品控制程序]的规定进行各部门会签判定。

4.3.5对于检验中发现的不合格物料，如需要把异常情况反馈给供应商时，由品管部SQE工程师填写[供应商进料品质异常反馈单]交物资部转发供应商限期改善，并将供应商完成的改善报告发给品管部SQE工程师，品管部SQE将追踪供应商改善后的效果进行确认，改善结果登录于[供货商品异常处理追踪表]，以作追踪管理。

4.4检验标识

4.4.1物料经判定后应在外箱明显处标识。

4.4.2物料经检验人员确认为合格后粘贴合格标签，由仓管人员放置在合格品放置区。

判定为不合格后粘贴不合格标签，由仓管人员放置在不合格放置区。

若经过会签认定该物料为特采时，由IQC人员粘贴特采标签。

4.4.3合格标签、不合格标签、特采标签、应用不同颜色区分开来。

4.4.4未检验和未贴检验标签的物料，仓管人员不得擅自允许领用。

4.5对于制程中发现的不合格物料，应及时通知IQC进行质量复检，依据复检结果，由制造部、技术部、物资部共同判定如何处理。

如判定结果为合格，继续使用。

如判定结果为不合格，由领料单位退回至仓库，再由IQC人员在最小包装上贴不合格标签，并由仓管人员将物料放置在不合格区。

4.6记录和存档

4.6.1供应商到货物料附带的来料检验报告，待确认完成后应统一归档。

4.6.2来料检验完成后的检验记录、不合格物料的处理记录，待会签完成后，也应分类后，统一归档。

五、相关文件

5.1物料判定参数参见各物料材料规格书。

5.2物料检验操作参见各物料的作业指导书。

5.3检测仪器的操作参见各检测仪器的操作规范。

六、相关记录

《进货检验判定报告》

《供货商品异常处理追踪表》

《供货商品质异常处理追踪表》

附件一：

辅料检验流程图