农业综合开发土地治理项目建议.docx
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农业综合开发土地治理项目建议
大河北乡农业综合开发土地治理
项
目
建
议
书
第一章项目区概况
一、项目单位基本情况
大河北乡位于凌源市西南部，为青龙河省级自然资源保护区，距市区71公里，属辽冀边陲三市县（辽宁凌源、河北平泉、宽城）交汇带。
全乡辖12个行政村和1个乡直林场，共122个村民组、5507户，总人口19547人，其中农业人口18857人，非农业人口690人。
全乡总面积26.1万亩，其中耕地2.56万亩，人均1.3亩，项目区域土地总面积7.3万亩，其中耕地面积7560亩，全乡境内有乡机关及市、乡属事业单位8个，企业11个，有初级中学1所，小学8所，有市级医院分院1个。
二、自然概况
大河北乡地理坐标为东经118°05′14″—119°03′07″，北纬40°36′02″—40°55′05″，区域内属温带半湿润大陆性季风气候。
春季少雨多风，夏季酷热多雨，区域内森林覆盖率达74.5%，年有效积温3365℃，最高气温35℃，最低气温-25℃，无霜期145天，最大结冻厚度1.5米，平均风速2.6米/秒。
年均降水356毫米，主要集中在5-10月份，年日照时数2844小时，占54%年光照139千卡/㎝2。
三、社会经济状况
项目区含3个村，即大河北村、榆树沟村、魏杖子村，共31个村民组1675户，其中农业户1656户，总人口6313人，其中农业人口6252人，农村劳动力3606个，项目区规划耕地面积6315亩，人均耕地1.01亩，粮年产400公斤，人均纯收入1510元，生活水平较为低下，农村劳动力就业率较低，剩余劳动力较多，无其它经济来源。
四、区域优势
项目区土地集中连片，日照时间长，水雨较充沛，位于刘环线、大杨线周围，交通较便利，电力配套设施较全，项目区位于我乡朝阳洞川下段及青龙河上游，为南大山旅游线路必经之路，有较好的地下水和明水资源。
五、主导产业情况
大河北乡是全市乡镇中较大的农业乡，乡党委对全乡经济发展规划进行了重新调整，把发展的设施农业、特色农业、特色林果业和生态旅游开发做为全乡工作重点和奋斗目标。
近年来，党委、政府加大设施农业投入力度，共建大棚4530亩，冷棚200亩，全乡共有生态林19.1万亩，其中经济林2万亩，乡政府还着手进行湿地建设和生态环境建设。
目前，设施农业、特色农业建设已成为乡域经济发展的主导产业。
六、基础设施情况
项目区现有水利工程井5眼，为80年代所建，灌渠均为土渠，缺乏防渗能力和措施，极大浪费了水利资源。
因近年干旱水位下降，年久失修及田间工程不配套，水利设施没有更新，基本没有利用。
为提高土地利用率和产出率，加强水利设施建设和发展产业，急需项目资金。
第二章立项原则及指导思想
一、立项原则
1、突出重点，择优立项，科学规划，因地制宜，统筹全境，综合开发。
2、农业开发土地治理，与土地利用总体规划相一致，与上级部门规划要求相协调，与工程技术规范相符合。
3、坚持以人为本的原则，确保农民利益不受伤害。
4、突出经济、社会、生态效益相结合，确保区域生态环境不遭破坏，确保经济、社会效益最大化。
5、加强产业化开发和加长农业产业链条企业建设力度，依靠政策和上级扶持，实现产业重组和升级，达到提质增效的目的。
二、指导思想
大河北乡党委、政府决心强化项目建设和发展农业产业，以项目强产业，以产业强发展，强化水利、电利设施建设，逐步实现农业现代化、科学化、产业化，提高乡域经济发展步伐。
三、实施目地
通过工程实施，实现中低产田向高产、高效经济田的转变，逐步建立起以设施农业、特色农业、特色林果业为龙头的新型农业产业链，彻底摆脱靠天吃饭的落后农业现状，使农业收入趋于稳定，逐步实现乡域经济、社会、生态效益的有机统一和可持续发展。
第三章项目开发的必要性
一、项目区农业和农村经济发展的制约因素
项目区人均耕地1.01亩，以靠天吃饭的雨养农业为主要经济来源，区域内种植的大田作物因季节性持续干旱，常常造成减产或绝收，农民生产生活保障程度低。
但因为区域内地下深水资源开采难度大、无资金开采而不能充分利用。
区域内农业经济薄弱，农民生活困难，多数农民不得不依靠外出打工维持家庭生活。
进行土地整理，增强土地抗旱抗灾能力，发展高效农业产业迫在眉睫，事在必行。
二、发展主导产业主要制约因素
设施农业、特色农业是我乡农业主导产业的重要内容，也是农民稳定收入的主要项目，因水利设施、电力设施缺乏，造成产业发展缓慢，农业作物产量不稳定，因近年干旱青龙河水位降低，导致千亩稻田消失，个人小井因水位下降，导致大棚等灌溉用水缺乏，且区域内用水管理粗放，导致水资源存在一定程度的浪费，这些都制约了产业的发展，而改变这些制约因素却资金短缺，致使现代农业设施无法应用，产业不能发展，区域内农业生产受到极大制约。
三、项目建设的必要性
乡党委、政府清楚认识到：
农业是弱势产业，风险大，周期长，灾害频繁，因此，增强配水配电，平整土地，完善水利设施建设，发展产业，实施节水的新型农业综合性开发，改造低产田，提高单位土地产出能力，恢复千亩稻田湿地建设，发展设施农业、特色农业、特色林果业，从根本上解决农民生产生活问题，促进农民增产增收。
这是一项一次投入长久受益，利在千秋项目，有利于农村经济发展和农民致富。
项目区按作物构成分三类：
一是设施农业配水配电，推广高效农业和农业新技术，实施防渗灌渠和管灌工程，促进农业现代化。
实现土地经营结构和理念的改变，提高单位土地产值；二是农建工程项目和土地平整，便于机翻地和水利配套，使低产田变高产田，实现农业高产稳产；三是湿地水稻种植区配水配电等工程建设，充分利用青龙河明水和地下水资源，建设U型防渗渠和抗旱井，恢复千亩稻田。
项目区域地下水源较充沛，可合理开发开采，统一规划，合理利用，达到可持续发展。
同时充分利用区域内农村剩余劳力资源，提高农民种田积极性，提高土地利用率、产出率。
四、项目建设有利条件
1、交通条件
大河北乡位于凌源西南部，与河北平泉、宽城相邻，交通四通八达，境内有公路50多公里，全部油化、硬化，距三十家子高速公路口不足20公里，交通运输便利。
2、电力条件
项目区电力临近10KVA高压输出电线，且乡政府正在筹建66KVA变电所，为新增电力设施提供便利了条件。
3、水资源条件
项目区位于青龙河上游，境内年降水相对较多，地下水呈潜流运动，便于开采，水质无污染，符合灌溉用水标准。
4、政策及社会环境条件
中央及省、市政府、农发部门对“三农”加大了扶持力度，市委、市政府、市财政、土地、水利、农发等部门对我乡农业产业发展非常关注和支持，乡党委、政府也出台了系列优惠政策，鼓励各村农民发展设施农业、特色农业和湿地水稻建设，农民对综合项目开发饱含热情，翘首以待，自愿出工出劳。
5、技术支撑条件
为搞好协调服务，加大项目区组织协调指导能力，乡党委、政府本着一个项目、一套组织管理体系，充分利用技术力量，充实服务队伍，目前全乡共有工程师和农艺师12人，助理农业师2名，技术员8名，同时乡政府积极举办培训班，邀请市农业局、花卉局等专家来为农民、技术人员授课，提高农民科学种田能力和技术人员指导能力。
项目执行过程中乡政府将聘用有资质、有经验的工程技术人员把关，确保项目工程保质保量按时完成。
第四章项目建设范围、规模及主要治理措施
一、项目建设范围
项目区座落在我乡大河北、榆树沟、魏杖子三个村，治理面积3500亩。
二、项目区开发任务
项目区治理面积3500亩实施水灌工程，按作物成分为设施农业暖棚区380亩，冷棚区120亩，湿地水稻栽培区1000亩，栽植高产密植玉米示范田2000亩。
区内建暖棚100个，冷棚80个，整治冷暖棚面积500亩，平整土地2000亩，栽植水稻1000亩，配备30KVA变压器7台，20KVA变压器5台。
三、水利措施
1、水源工程
项目区水源采用青龙河明水和地下水资源，修建U型渠主渠2500延长米，支渠1520延长米，新打套管井19眼，规格为2.5×13米水泥沉圈井。
2、井房工程
建井房3×2.5平方米，高2.8米，砖石平顶结构，基础用M7.5水泥沙浆砌筑，砖体为M5沙浆砌筑，设置沿脖沿板，设置地梁及门窗，上盖垂梁、盖厚0.12米，内外全抹面。
3、渠管道工程
建控输水渠道360米，建消力池2个，防渗渠2500米，支渠1520米。
4、电力配套
项目区需增容电力设备，配电30KVA变压器7台，20KVA变压器5台。
工作电源和备用电源配备自动闭合短路器内部连锁，并双线连到变压器、低压端为单压变压器连接形式，采用单用线分隔原则。
单井设表、闸、箱及空气开关，设备齐全，电器设备应符合IECISO要求，变压器应符合行业规范要求，按电力操作规程安装。
四、农业措施
调整农业产业结构，推广农业新科技，对传统种植结构进行调整，改造低中产田，打造以设施农业、红提葡萄冷棚示范、湿地水稻栽培、高产农田为一体的农业示范园区。
1、冷棚土地平整标准，按园田畦田式平整，设计冷棚80个，冷棚宽10米，棚长100米。
按单棚长1/2取土，取3点，高0.5米、0.3米、0.4米，计1.2米，平均0.4米,冷棚为50×10×0.4=200m3，计80×200=16000m3，冷棚单棚面积平均2.5亩。
2、按规划设计建暖棚100个，根据地势状况设计，棚宽9米，长100米，取2点高1米、0.6米，平均高0.8米，单棚动土方量100×9×0.8=720，计总土方100×720=72000m3，单棚平均面积3.8亩。
3、平整土地客土厚度平均0.2米，整治面积2000亩，每亩60m3，动用土方12万m3。
4、开发湿地水稻1000亩，亩用土80方，计动土方6万m3。
五、道路工程
整治田间路3公里，宽3米，起台并铺沙厚0.3米，为便于农业生产作业及运输，需对农田路进行加宽改造，并进行铺沙。
六、科技措施
1、推广暖棚节水措施，采用暖灌、滴灌、渗灌等分水措施。
2、推广标准化大棚建设和标准化冷棚建设，采取集约化经营，规模化生产。
3、推广新材料，充分利用无滴膜、防雾PC阳光板，高压防水保湿被、自动卷帘机、除尘、放风、喷药、增降湿等先进设施，推广水稻软盘旱育苗和抛秧等新技术，降低劳动强度，提高生产效率。
4、加强科技培训、科技指导、科技示范、科技带动。
第五章项目区工程量情况表
一、项目规划实施水利设施计划表
项目名称
名称
规格
单位
数量
说明
水源工程
沉圈井
Φ2.5m
眼
19
预计井深13米
消力池
2×1×2
个
2
井房
3×2.5m
座
19
配套工程
U型渠主渠
0.8×0.6
米
2500
支渠
0.6×0.4
米
1520
滴灌工程
大棚滴灌
100×9
座
100
农业工程
推大棚土方
100×9×0.8×100
m3
72000
100个
冷棚整地
100×10×0.4×80
m3
32000
80个
平整土地
m3
2000亩
湿地水稻
m3
1000亩
道路建设
道路建设
公里
3公里
二、中低改电器材料计划表
井号
变压器
电缆线
电度表
刀闸
充气开关
表箱
线杆
1
30KVA
30m
1
1
1
1
4
2
30KVA
30m
1
1
1
1
4
3
30KVA
30m
1
1
1
1
3
4
30KVA
30m
1
1
1
1
4
5
30KVA
30m
1
1
1
1
4
6
30KVA
30m
1
1
1
1
4
7
30KVA
30m
1
1
1
1
4
8
20KVA
30m
1
1
1
1
3
9
20KVA
30m
1
1
1
1
3
10
20KVA
30m
1
1
1
1
3
11
20KVA
30m
1
1
1
1
3
20KVA
30m
1
1
1
1
3
合计
12
360
12
12
12
12
42
第六章项目区投资概算
一、投资依据
工程投资主要依据《辽宁省水利工程预定额》，人工费按当地劳力市场平均计算，材料和设备按市场价加运费、管理费及装卸费计算。
二、单项工程概算
1、单井工程预算
直径2.5米×13米，水泥沉圈井
每延长米工程量造价2000元×13米，计2.6万元。
（1）排水每眼井0.6万元。
（2）井盖0.3万元。
（3）3×2.5×2.8井房工程总造价1.3万元。
（4）消力池2×1×20.35万元。
（5）水泵及泵管一套工程0.96万元。
（6）开挖输水渠道360米，0.72万元。
单眼井6.93万元
大口井6.93万元×19眼=131.67万元
2、灌渠预算
（1）、魏杖子防渗渠主干1500米U型槽，规格0.8×0.6，每延米U型槽工程总造价180元，计27万元。
分支U型槽860米，0.5×0.5×145=12.4万元
（2）、大河北西自流渠主渠0.8×0.6U型槽，1000米×180元=18万元
分支U型槽660米×145元=9.5万元
防渗渠2条，计66万元。
3、土地平整工程预算
（1）冷棚平整量按单棚预算，按1/2取土量50×10×0.4=200，200×5=1000元，80个冷棚×1000元=8万元
（2）暖棚沙土量单棚720×100=72000×4.3=31万元
（3）平整土地整治量。
平整2000亩，每亩60m3，计2000×60×3.3=40万元
（4）田间路宽3米，厚0.3米，预计每公里1万元，计3万元。
（5）湿地水稻1000亩，亩120m3，1000×120×3.3=40万元。
（6）、暖棚滴灌，100个，单棚需500元计需100×500=5万元。
4、配电12个小区计138.322万元
三、工程总投资462.992万元
1、配水197.67万元
2、配电138.322万元
3、土地平整等124万元
4、道路3万元
四、资金筹措方案
上述工程总投资463万元，申请国家补助资金373.5万元，地方自筹89.5万元，因大河北乡属省级自然资源保护区，为保护生态环境，乡域内矿产资源不能开发，企业发展不快，只能以发展农业为主，而旱灾和传统农业生产制约农业发展进程，群众难以筹集较大资金统一开发农业产业，只能争取国家资金扶持。
大河北乡近2万口人以地为生，如果此项工程实施，全乡广大群众将积极投身项目建设中，多方筹措资金，筹工筹劳，充分利用好人力、物力、财力，按要求完成项目区各项项目工程。
大河北乡2011年国家农业综合开发治理项目概算表
项目名称
规格
单位
数量
单价
金额
说明
一、配水
197.67
1、沉圈井
Ф2.5m
眼
19
6.93
131.67
2、魏杖子防渗渠
0.8×0.6
米
1500
180
27
3、魏杖子分支
米
860
145
12.4
4、大河北防渗渠
0.8×0.6
米
1000
180
18
5、大河北分支
米
660
145
9.5
二、配电
138.322
1、30KVA变压器台区
30KVA
台
7
12.847
89.929
2、20KVA变压器台区
20KVA
台
5
9.6786
48.393
三、土地治理项目
1、冷棚平整
50×10×0.4×80
亩
80
1000
8
2、平地平整
1000×40
亩
2000
200
40
3、暖棚平整
100×9×0.8×100
亩
100
3100
31
4、水稻栽培
1000
亩
1000
400
40
5、暖棚滴灌工程
100×5
座
100
500
5
四、田间路
3×1000×0.3
Km
3
10000
3
第七章实施规划措施
一、实施组织
为确保项目区和农业产业建设顺利进行，保质保量按时完成任务，以项目建设促进乡域经济发展，乡政府成立项目工程开发领导小组：
组长：
刘小功政府乡长
副组长：
王学元政府副乡长
杨宏纪委书记
王世荣政府副乡长、水利站长
成员：
王保林财政所长
王云峰农业站长
朱向义土地所长
邹廷生供电所长
潘志文榆树沟村党支部书记
段瑞山大河北村党支部书记
魏廷东魏杖子村党支部书记
二、建立责任约束机制
围绕目标制定措施，围绕措施确定责任，围绕责任抓好落实，建立确保项目实施的责任制度。
一是大力推进项目建设全局工作，着眼建立领导责任制；二是抓好部门协调工作，部门间建立支持责任制；三是部门与村间建立指导协调服务保障责任制；四是部门与政府间建立监督管理责任制。
三、项目实施管理
1、实施项目法人责任制，项目承担单位组织项目实施，并对项目建设履行法人职责，既要对投资方负责，还要对受益方负责。
主要承担对总体筹划、建设、经营管理、资金及设施进行管理。
2、推行项目招标制，对项目所在地工程进行招投标，确保工程质量和项目顺利实施，按照公开招标、公开竞标、公开评标的原则。
项目领导小组审查招标队伍的资金、施工信誉、施工经验、施工机械等资质和能力，严格把关，使符合条件的中标，签订具法律效力合同，不符合条件的不予中标。
3、履行施工监理监督制。
因工程规模较大、工程量较多、工序繁多，还要接受国家验收，所以必须聘用有资质工程师做为整个工程项目施工代表，主要对施工程序、施工标准、施工质量、施工安全、施工造价等进行监督控制把关指导。
4、规范验收达标制，由项目副组长牵头，并组织相关站办所人员及时检查，分阶段验质验收，对工程出现的问题协调解决，对合格工程交付使用及加强管护措施，不断完善管理制度。
5、实施资金管理制，对开发工程专项资金必须完备手续，一事一据、专项列支，实行市（县）级报帐制。
对单位工程要达到五有，即有工程预算、有施工合同及协议、有完工证明及验收单、有税票、有工程监办人签字，做到资金用途清楚、手续完备、有效合理。
第八章经济效益分析
一、现状效益
项目区种植玉米每亩400公斤，单价1.6元/公斤，亩产值640元，扣去化肥、种子及其它费用240元，亩收入400元，年产值3500×640=224万元，年费用3500×240=84万元，年纯收入140万元。
二、实施后效益
1、暖棚区效益：
实施暖棚100个，单棚3.8亩，单棚产黄瓜6万元，平均单价1.2元，单棚产值7.2万元，费用6000元，纯收入6.6万元，年产值100×7.2万元=720万元，年费用100×6000=60万元，年纯收入660万元。
2、冷棚红提葡萄区效益：
实施80个冷棚栽植红提葡萄，单棚占地2.5亩，单棚盛果期产量控制在3000斤，每斤15元，单棚产值4.5万元，单棚亩费用8000元，单棚年收入3.7万元，年产值80×4.5=360万元，平均年费用80×8000=64万元，年纯收入3.7×80=296万元。
3、高效玉米区效益：
玉米区计2000亩，年产900公斤/亩，单价1.6元/公斤，亩产值1440元，亩费用240元，亩纯收入1160元，年产值2000×1160=232万元。
4、湿地水稻区效益：
栽植水稻1000亩，亩产800公斤，亩产值3200元，亩费用450元（农药及人工费等），亩纯收入3200-450=2890万元，年产值1000×2890=289万元。
实施项目稳产期后年产值=720+360+288+320=1688万元
年费用=60+64+48+45=217万元
年纯收入1688-217=1471万元
5、效益计算：
项目区总效益增加1471-140=1331万元，按工程效益分析系数0.4计算，项目工程效益为532.4万元，亩增效益1521元，人均增加851.6元。
6、费用计算
（1）电费：
预计旱田亩均35元，35×2000=7万元，保护地亩均120元，120×500=6万元，湿地水稻旱季补水亩均80元，80×1000=8万元，合计21万元
（2）井管理人员报酬：
19眼井，单眼按3000元计，19人×3000元=5.7万元。
（3）折旧费:
为工程总造价462.992万元，按15年折旧462.992÷15=30.87万元。
（4）工程及设备维修费:
按工程投资3%计取,462.990×3%=13.89万元。
7、经济评价
总投资K=463万元，计算期n=15年，ic折旧率6%,il折旧率15%，折旧费30.87万元，管理费5.7万元，，电费21万元，工程设备维修费13.89万元，年费用71.46万元。
年净效益532.4万元-71.46万元=460.94万元。
8、财务净现值
MPV=A×（P/A·ic.n）-K
=460.94×9.712-463
=4013.6万元
其中：
（P/A·ic.n）=（1+0.06）15-1/0.06（1+0.06）15=9.712
9、财务内部收益率
K/A=463/460.94=1.0045
LRR=il+[KA-（P/A·ic.n）]/（P/A·ic.n）-（P/A·ic.n）×（iz-il）=
0.06+[1.005-9.712]/[5.85-9.712]×（0.15-0.06）
=0.26＞0.06
其中p/A=（1+0.15）15-1/0.15（1+0.15）15
=5.85
10、经济效益费用比RO
总效益B=A（P/A·i.n）=460.94×9.712=4476.6万元
总费用C=V×（P/A·i.n）=71.46×9.712=694万元
RO=B/C=4476.6/694=6.45＞1
11、投资回收期
N=ln[1-（463×0.06/460.94）]ln（1+0.06）=0.887
按净态回收期pt=2-1+（463÷460.94）=2.004
效益计算表
项目
面积
（亩）
亩效益
工程
效益
增加
收入
财务净
值
内部
收益
效益费
用比
投资回收期
中低改
3500
1521
460.94
389.48
4013.6
1.0045
6.45
2.004
第九章效益评定
此项目实施，能够实现社会经济效益和生态农业效益双丰收，有利于社会主义新农村建设的进一步开展，该项目能有效推动农业产业化进程，对带动农业的发展有重要助推作用，能真正做到节电、节水、节工，使土地产出率提高、农民收益提高。
通过以上分析可知通过土地整理使旱田变水浇地，开发湿地水稻建设，并发展设施农业等高产高效农业，是本乡农业发展的必然趋势，有利于农村经济发展和生态环境保护。
以上分析证明，水源开发渠管道设备合理，各种建设布局，产业规划合理，效益明显，投资回收期短，灌溉保证率高，施工技术先进，质量有保证，项目建设切实可行，经济分析合理，有利于农民脱贫致富。
项目实施，主要以配水配电、土地平整、湿地水稻等为主，可控制水土流失现象，灌溉用水为青龙河明水和地下水，井位和渠道布置合理，确保水资源合理利用和农业产业健康发展，保证设施农业、特色农业、湿地水稻协调发展，确保青龙河自然资源保护和乡域经济、发展齐头并进，实现经济建设与生态建设双丰收。
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