过程龟形图.doc
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过程龟形图
质量管理体系过程分析
版本：
A/10
C1：
顾客要求识别和评审
过程负责人：
总经理助理
管理：
采购及物控部
配合：
各相关部门
传真；电脑；电话、电子邮件
会议、文件
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估
顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力、有关的法律及标准
C1顾客要求识别和评审
输入 输出
报价、评审时间满足顾客要求
（未按顾客要求及时进行评审的次数）
报价成功率≥50%
（签订合同数/报价产品总数）×100%
合同评审及时率
合同履约率
顾客要求识别和评审控制程序
报价管理办法
文件控制程序
记录控制程序
用何指标衡量？
用何程序、方法？
对应ISO/TS16949：
2009条款：
7.2，7.5.4
质量管理体系过程分析
版本：
A/10
C2：
产品质量先期策划过程
过程负责人：
研发总监
管理：
研发部
实施：
生产部
配合：
各相关部门
统计分析技术、计算机网络技术、CAD/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件
顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验、开发合同协议/合同评审记录、市场分析报告、立项评估报告、相关法律法规标准要求
C2产品质量先期策划过程
输入 输出
产品质量先期控制程序
文件和资料控制程序
产品实现策划控制程序
设计变更控制程序
控制计划管理办法
FMEA管理办法
设计更改实施细则
设计更改次数
试生产的合格率
投资实际值/预算值
工装样件通过率
关键过程CPK值
用何指标衡量？
用何程序、方法？
对应ISO/TS16949：
2009条款：
7.1、7.3、6.3.1、6.4.1、7.5.2、8.1.1、8.5.1.2
质量管理体系过程分析
版本：
A/10
C3：
产品和过程批准
过程负责人：
研发总监
生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等
管理：
研发部
实施：
生产部
配合：
品保部、采购及物控
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
C3产品和过程批准
顾客定单、生产能力、库存目标
产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、
满足合同/定单要求的合格产品。
输入 输出
生产计划管理程序
生产件批准管理办法
控制计划
作业指导书
工装设备管理程序
品种均衡率
生产停工台时
过程能力CpK大于1.33
半成品合格率
成品合格率
返工返修率
故障成本/产值
新产品PPAP及时提交率/完全批准率
用何指标衡量？
用何程序、方法？
对应ISO/TS16949：
2009条款：
7.3.6、7.5.2、8.2.4.1、8.5
质量管理体系过程分析
版本：
A/10
C4：
顾客财产
过程负责人：
总经理助理
厂房、维修、维修费用，维修设备，监控和测量装置，原辅材料
管理：
生产部
实施：
各生产班组
配合：
品保部、采购及物控部、工程、研发
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
C4顾客财产
顾客提供的材料、产品、样品/标准件、图纸资料；
顾客所有的工装、设备等
合格的顾客财产
输入 输出
顾客财产完好率
顾客财产控制程序
用何指标衡量？
用何程序、方法？
对应ISO/TS16949：
2009条款：
7.5.4
质量管理体系过程分析
版本：
A/10
C5：
制造
过程负责人：
总经理助理
厂房、生产线、设备
工装、监控和测量装置
原辅材料/顾客财产
管理：
生产部
实施：
各生产班组
配合：
品保部、采购及物控部、人事后勤部、研发部、工程部
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
C5制造
生产计划
作业计划/安排
控制计划
作业指导书
产品
输入 输出
制造过程控制程序
标识和可追溯性控制程序
生产现场管理办法
批次管理实施细则
应急计划管理实施细则
生产计划完成率
生产现场管理得分
用何指标衡量？
用何程序、方法？
对应ISO/TS16949：
2009条款：
7.5.1、7.5.1.1、7.5.1.2、7.5.1.3、7.5.1.6、7.5.2、7.5.3、7.5.5、6.3.2、6.4、6.4.2、8.2.3.1
质量管理体系过程分析
版本：
A/10
C6：
交付
过程负责人：
总经理助理
搬运工具、包装物、运输车辆
管理：
采购及物控部
配合：
品保部、生产部
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
C6交付
顾客的合同、订单中规定的型号、规格、数量、交付期、包装方式、交付地点等要求
准时交付的合格产品
输入 输出
交付和货款回收控制程序
交付合格率
超额运费
准时交付率
用何指标衡量？
用何程序、方法？
对应ISO/TS16949：
2009条款：
7.5.1、7.5.3、7.5.5、6.3.2
质量管理体系过程分析
版本：
A/10
C7：
货款回收
过程负责人：
总经理助理
计算机、电话、传真机
管理：
采购及物控部
配合：
财务部
用什么资源？
谁来做？
C7货款回收
顾客的合同/协议中付款规定
交付凭证
货款
输入 输出
货款回收计划完成率
交付和货款回收控制程序
用何指标衡量？
用何程序、方法？
对应ISO/TS16949：
2009条款：
7.5.1.f
质量管理体系过程分析
版本：
A/10
C8服务管理
过程负责人：
总经理助理
计算机、车辆服务设备、配件
管理：
采购及物控部
配合：
研发部、品保部
用什么资源？
谁来做？
C8服务管理
顾客规定的服务要求
顾客提出的服务要求
公司规定的服务要求
服务实施和验证记录、报告
输入 输出
服务控制程序
三包服务实施细则
顾客满意度
顾客提出问题整改率
用何指标衡量？
用何程序、方法？
对应ISO/TS16949：
2009条款：
7.5.1、7.5.1.7、7.5.1.8
质量管理体系过程分析
版本：
A/10
C9顾客抱怨处理
过程负责人：
管理者代表
计算机、车辆服务设备、检测设备、配件
管理：
采购及物控部
配合：
研发部、品保部、生产部
用什么资源？
谁来做？
C9顾客抱怨处理
顾客抱怨
顾客抱怨处理结果
输入 输出
顾客抱怨处理率
顾客满意度
服务控制程序
退化货管理实施细则
用何指标衡量？
用何程序、方法？
对应ISO/TS16949：
2009条款：
8.2、8.2.1
质量管理体系过程分析
版本：
A/10
M1：
文件控制
过程负责人：
研发总监
计算机、复印机、晒图机、文件柜、档案室
管理：
品保部、研发部、工程部、人事后勤部、生产
配合：
各有关业务部门
用什么资源？
谁来做？
M1文件控制
公司制定和修订的文件
顾客提供图纸/规范及更改通知
供应商提供的图纸/规范
外来标准
受授的各类文件
输入 输出
文件受控率
文件正确率
文件控制程序
技术文件编号实施细则
电子文件管理办法
用何指标衡量？
用何程序、方法？
对应ISO/TS16949：
2009条款：
4.2.3、4.2.3.1、7.5.1.2
质量管理体系过程分析
版本：
A/10
M2：
记录控制
过程负责人：
研发总监
计算机、复印机、文件柜、档案室
管理：
品保部、研发部、工程部、人事后勤部、生产
配合：
各有关业务部门
用什么资源？
谁来做？
M2记录控制
证实体系运行和产品质量所需的记录
法律法规要求
顾客要求
受授的质量记录
输入 输出
记录受控（是否清晰、易于识别和检索，是否按规定期限保存）
质量记录控制程序
用何指标衡量？
用何程序、方法？
对应ISO/TS16949：
2009条款：
4.2.4、4.2.4.1
质量管理体系过程分析
版本：
A/10
M3：
经营计划管理
过程负责人：
总经理
计算机、复印机、文件柜
管理：
采购及物控部
实施：
生产部
配合：
各有关业务部门
用什么资源？
谁来做？
M3经营计划管理
组织的宗旨
法规和政策
顾客要求和期望
市场和竞争对手分析
前期经营计划的完成情况
长短期经营计划及其完成情况的统计/趋势、分析改进报告
输入 输出
经营计划管理程序
经营指标计划完成率
用何指标衡量？
用何程序、方法？
0
对应ISO/TS16949：
2009条款：
4.1、6.1、6.3、6.3.1
质量管理体系过程分析
版本：
A/10
M4：
质量方针和目标管理
过程负责人：
总经理
计算机、复印机、宣传展板
管理：
品保部
实施：
生产部
配合：
各有关业务部门
用什么资源？
谁来做？
M4质量方针和目标管理
组织的宗旨
顾客要求和期望
长短期经营计划
上年度质量目标完成情况
发布的质量方针和目标、部门分解过程及其完成情况的统计、分析、改进报告
输入 输出
质量目标完成率
质量方针和目标管理程序
质量成本管理程序
质量考核管理办法
用何指标衡量？
用何程序、方法？
对应ISO/TS16949：
2009条款：
5.1、5.2、5.3、5.4、5.5
质量管理体系过程分析
版本：
A/10
M5：
管理评审
过程负责人：
总经理
管理：
总经办
实施：
品保部
配合：
各有关业务部门
计算机、复印机、会议室
用什么资源？
谁来做？
M5管理评审
质量方针、质量目标、审核结果、顾客反馈、过程绩效、纠正和预防措施完成情况、上次评审的跟踪、体系的变更、改进建议、内外部失效影响分析等
体系、过程的改进
产品的改进
资源配置需求
输入 输出
管理评审控制程序
管理评审输出改进项目按时
升级会员 