策划书草案.docx
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策划书草案
南昌市“梦想+”教育咨询有限公司
创
业
策
划
书
二○一五年十月
目录
一、执行总结1
1.1公司宗旨1
1.2公司简介1
1.3场地选址2
1.4经营项目2
1.5公司组织结构5
二、市场分析4
2.1行业背景4
2.2目标市场5
2.3竞争分析6
三、风险分析及对策6
3.1市场风险及对策6
3.1.1市场风险6
3.1.2对策6
3.2财务风险及对策7
3.2.1财务风险7
3.2.2对策7
3.3管理风险及对策7
3.3.1管理风险7
3.3.2对策7
3.4盈利模式风险及对策8
3.4.1盈利模式风险8
3.4.2对策8
四、市场与销售8
4.1市场开拓8
4.2营销策略8
4.3定价策略9
4.3.1基本价格9
4.4市场联络10
五、财务分析11
5.1投资结构表11
5.2成本计算11
5.3销售额11
5.4利润表12
5.5资产负债表12
5.6现金流量表预测12
5.7收益预测表12
5.8筹资来源12
六、公司发展战略13
6.1公司战略13
6.2未来规划13
“梦想＋”教育咨询有限公司
创业策划书
一、执行总结
1.1公司宗旨
知识成就人生，心态决定成败。
1.2公司简介
“梦想＋”教育咨询有限公司，前身南昌晨曦家教中心与晨曦中小学暑期辅导中心，2014年成立于江西师范大学。
2014年专注于家教中心的业务，打开南昌市场；2015年，打开江西市场并开始在邻省打开市场，在两位创业导师的带领下，取得了骄人的成绩，总部达到20万人民币营业额；2015年底公司完成注册，并入驻南昌大学汇智创客空间，2016年，为了扩大教学规模，打造品牌教育，进一步稳定江西市场，顺应“大众创业、万众创新”的号召，公司注重培养合作人才，扶持各合作校长建立自己的青少年培训学校。
我们要把“梦想+”教育做到全国各地，让“梦想+”教育的知识种子散播在全中国的大小城市。
因为我们做有温度的教育，所以我们更值得信赖。
1.3场地与设施
公司总部计划选址在大学生创业园或高校旁边，公司各教学点计划选择在及江西经济发展水平相对较好县级市及城镇的靠近主街道的幼儿园或居民楼。
1.4经营项目与模式
中小学暑期文化艺术培训、中小学素质培训
1、加盟合作校长制：
校长自己当老板，合作校长合作应尽的责任与义务：
3500元/单位教学点的前期物资及培训成本+单位教学点总收入10%分红，后期的收入分红皆不得以任何形式更改，属于固定条款。
一位合作校长合作不得超过4个教学点，可多股东合伙，但合作校长只能是一个法人。
“梦想+”中小学暑期教育培训加盟合作表
合作教学点数量
前期投资额
单位教学点总收入分红
1
3500元
90%
2
6700元
90%
3
10000元
90%
4
13000元
90%
2、股份合作制教学点：
股东校长出资1500元/单位教学点的投资额，作为教学点的股东，占教学点49%的股份，并全权进行教学点的招生及教学运营。
3、直营制教学点：
公司直营教学点，招聘选拔校长进行管理运营，直营制教学点校长属于管理干部，对公司负责，全权保障教学点的运营管理，据业绩获得薪酬。
4、总部权利及义务
（1）“梦想+”教育总部给予加盟校长提供宣传及教学所需的硬件物资支持，总部为每单位教学点所提供的前期硬件物资包括：
加盟校长所得物资（本资料暂不包含一部分小型物资）
资料名称
数量/教学点
成本价格
前期所需宣传单
5000份
750元
宣传海报
200张
200元
宣传横幅
2条
60元
招生喷绘
2张
30元
招生工作服
10件
300元
正规收费发票
200份
200元
教学资料及教材
根据班级数量而定
300元
教师合同
20份
20元
安全管理协议书
100份（多退少补）
100元
学生试卷
学生总数+10份
200元
成绩报告单（致家长信）
学生总数
100元
教师工作证
10张+5张（备用）
75元
加盟校长专用招生管理手册
1本
80元
前期所在教学点踩点差旅费
单位教学点
350元
总计：
2765元
（2）培训技术及平台支持
“梦想+”教育中小学暑期培训中心软件支持
为期两天封闭式的“西点”培训营
首席导师培训课程，
教会整个教学招生教学培训系统流程
品牌使用权
教育品牌，官方认可
职业导师协助招生
协助解决招生期间所遇的各类问题
教师面试安排筛选
帮助校长选配助理及教师
全程技术支持指导
给予整个招生及教学过程的指导安排
选择教学点
为校长提供优质教学点
5、加盟合作流程
（1）合作流程：
招商大会——>合作咨询——>初次洽谈——>资格审查——>签订合同——>系统培训——>后期全程技术指导
（2）合作校长：
参与公司总部招商大会——了解合作资料及本行业前景，了解“梦想+”教育品牌及本平台——深入了解行业现状，了解公司实力，意向合作的规模——填写合作申请表——签订合同，确认合同及双方权利义务——为期2天“西点”培训营，学习整个运营管理系统，领取招生物资
（3）“梦想+”总部：
开办招商大会聚，集高校创业青年——了解合作校长需求，参考投资方案——发放合作申请表，深入介绍公司及平台——提供校长投资方案,提供投资回报分析——明确合作工作进度和分工，培训营安排，录入合作校长信息——统一安排导师培训讲解，发放所有物资——全程导师技术指导，全力协助解决教学点各类问题
1.5公司组织结构
董事长：
主要负责制定公司的经营战略和实施策略，协调各方面的管理工作，推行公司的经营理念，使本公司全体员工对此有一致而且是认同的目标。
总经理：
主要负责配合董事长制定本公司发展战略以及配合各部门策划工作、广告宣传等。
研发、技术总监：
负责新活动和服务的开发。
为公司增加无形资产，全面把握设计趋势及潮流，对设计人员开展常规培训。
营销总监：
负责公司的市场推广以及市场信息的收集反馈工作。
人事总监：
负责公司人事管理工作，制定有效的考评和激励机制，负责对人员的招聘、培训并负责后勤工作。
财务总监：
对本公司的财务进行管理。
二、市场分析
2.1行业背景
中小学暑期培训，在近几年发展迅猛，在国内前期市场答题较为混乱，但随着国家教育培训法律的完善不断稳定和规范。
我国有6-18岁中小学生约2亿人，占全国在校学生总数的76%。
据艾瑞统计，中国中小学课外辅导市场已从2007年的1238亿元增长到2009年的1897亿元，年复合增长率为23.8%，预计2015年将增加至4472亿元（约合655亿元），2015年数据至少刷新2014年数据。
2009年到2014年的年复合增长率为18.7%。
城镇家庭年教育投资均值在6000-8000元，中小学课外辅导参加率超过80%。
2.2初期目标市场
江西省各经济较发达县级市及城镇、南昌市
三、风险分析及对策
3.1市场风险及对策
3.1.1市场风险
市场风险主要是，前期招聘合作校长以及建立信任及进行培训考核需要一个过程；另外，随着潜在进入者与行业内现有竞争对手的增加，这两种竞争力量将逐步加剧；再就是招生期间招生是一个长期和辛苦的过程，团队必须建立高度的信任，付出十足的努力，才能建立起与家长的信任；最后，教学期间教学质量与学生安全至关重要。
3.1.2对策
进一步做大本公司的宣传并提高服务质量，降低成本，提高综合服务竞争力，增强服务适应市场变化的能力；增强市场应变能力，丰富和深化服务的种类；建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的价格，增强公司盈利能力；寻求相关产业链同盟的支持；实施品牌战略。
①实施三种教学模式：
加盟合作制教学点、直营制教学点、直营制教学点
②尽快进行公司的工商注册，加强公司在大学生中的宣传，建立信任，严格要求合作校长参加公司的“西点特训营”，在短期内塑造其领导力及教学点运营能力。
③提高竞争力，打造高素质各教学点团队，组建狼性团队，创新招生方式方法，内部信息共享。
④尽量与保险公司达成合作意向，为学生购买暑期短期保险，教学保质保量，真正以一个教师来对待每一个学生。
3.2财务风险及对策
3.2.1财务风险
公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。
公司前期投入主要来自场地租金、前期物件物资购买的费用以及宣传费用等。
3.2.2对策
加强对公司资金运行情况的监控力度，最大限度地提高资金使用率；实施财务监管和预算制度；聘请高素质人才进行有效的管理；风险共担，风险也适当嫁接到每一个合作校长和教学点教师，真正大家做到风雨同舟。
3.3管理风险及对策
3.3.1管理风险
随着公司规模的扩大，公司的组织结构、管理方法和思想可能不适应不断变化的内外环境。
公司经营项目和服务不能跟上消费者需求变化的脚步。
公司面临转型。
3.3.2对策
推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思维创新，以适应不断变化的外部环境。
组织团队核心成员到各处进行学习，真正开拓视野，扩大自身格局。
3.4盈利模式风险及对策
3.4.1盈利模式风险
“梦想+”主要是在寒暑假有可观的收入，在其余大部分时间，需要做好宣传，及开拓出长期项目，特色项目以多重经营和项目来增加收入，获得发展。
3.4.2对策
1、用优质的教学吸引学生，培养公司的忠诚客户群
2、同时吸引潜在的合作者，以此获得更大的经济效益。
3、另外还要加强新型教学模式及创业项目的延伸与开发，以扩大市场。
四、市场与销售
4.1市场开拓
本公司采取直营、加盟、合作制三种方式在江西省范围内进行布点，以总部遥感、区域抱团互助、狼性团队下放、狂热式宣传的方式短期内在江西内刮起一阵由“梦想+”挑起的暑期中小学培训之风，真正做到“中国制造”式的市场占领，以一年时间稳固江西市场，从而逐步创新总结这种模式，向周边邻省进军开拓市场业务。
4.2营销策略
1、报名实施按年级阶梯收费，早报名早优惠且优惠多
2、在广场展开英语角、晨读等主题活动。
3、广发传单、张贴海报、挂横幅，摆点宣传，让“梦想+”教育深入人心
4、家访宣传，带上宣传单及教材，真正做到让“梦想+”教育走进每一个家庭
5、条件允许的可以与部分商家达成合作，相互宣传，互利共赢
6、精心准备公开课，真正让公开课来点燃学生们培训的激情
7、通过微信等新媒体进行宣传
8、针对学生开展特色夏令营活动
4.3定价策略
我们通过调查各其他培训机构价格，综合参考制定出绝对优惠的培训价格
4.3.1基本价格
部类
班级类别
授课内容
总课时（节）
学费（元）
招生对象及教学预期目标
小
学
部
一年级基础巩固班
汉语拼音及算术基础
110
450
课程适用学员：
需要提前巩固提高或预习小一~小六知识的学生
教学目标：
对巩固者而言帮助其梳理知识点，达到灵活运用层次；对预习者而言使其知识点达到标记和理解层次，在新学期中占得先机
二年级巩固提升班
语、数
110
450
三年级巩固提升班
语、数、英
110
450
四年级巩固提升班
语、数、英
110
450
五年级巩固提升班
语、数、英
110
450
六年级冲刺提升班
语、数、英
110
450
初
中
部
初一基础预备班
语、数、英
110
520
课程适用学员：
需要提前巩固提高或预习初一到初三知识的学员
教学目标：
对巩固者而言帮助其梳理知识点，达到灵活运用层次；对预习者而言使其知识点达到标记和理解层次，在新学期中占得先机
初二巩固提升班
语、数、英、物
110
520
初三课程预备班
语、数、英、物、化
110
520
高
中
部
高一、高二、高三课程预备及知识巩固提高班（因高中放假时间较晚，培训提高效果较难等原因采用课时制收费）
语、数、外、文综、理综
按课时收费
40元/节，42节起报
课程适用学员：
需要提前巩固提高或预习高一~高三知识的学员
教学目标：
帮助高中学生提前预习和巩固薄弱知识点，为其未来高考提分打下坚实基础
阅读与写作技巧
语文作文写作方法指导
30
560
帮助学生培养朗读与分析题材能力，着重培养其良好阅读习惯并进行深层次阅读方法的指导
书法基础班
着重培养学生写字习惯、楷书形态练习为主
30
560
俗话说：
字如其人，我们着重帮助学生养成良好的写字习惯，及引导以楷书为主，行书为辅的写字方法。
4.4市场联络
为了让加盟校长及学生家长了解本公司的服务和活动，根据不同群体信息来源，我们决定采取以下方式:
对象
方式
媒介
具体措施
大学生
网络
各学校XX贴吧、校内网、腾讯QQ、微信等
发贴介绍本公司各项服务和活动。
创建公司讨论组、QQ群。
创建本公司主页及微信公众号
宣传单
各校内外及周边地区等
分发宣传单
海报
学校宣传栏等可贴地带
制作精美个性、有特色的海报并张贴
家长
宣传单
人流聚集区、主要街道、每家每户
分发宣传单、记录手机号
海报
张贴栏等可贴地带
制作精美个性、有特色的海报并张贴
网络
微信公众号
宣传公司文化及各教学点招生教学进度
英语角、晨读、演讲
广场、公园
造势、吸引人群，引起注意，让家长真正相信我们是做教育培训的
五、财务分析
5.1投资结构表
5.2成本计算（单位教学点参考）
物资成本
资料名称
数量/教学点
成本价格
前期所需宣传单
5000份
750元
宣传海报
200张
200元
宣传横幅
2条
60元
招生喷绘
2张
30元
招生工作服
10件
300元
正规收费发票
200份
200元
教学资料及教材
根据班级数量而定
300元
教师合同
20份
20元
安全管理协议书
100份（多退少补）
100元
学生试卷
学生总数+10份
200元
成绩报告单（致家长信）
学生总数
100元
教师工作证
10张+5张（备用）
75元
加盟校长专用招生管理手册
1本
80元
前期所在教学点踩点差旅费
单位教学点
350元
总计：
2765元
教学点租金
5000元
教师工资
1800元/人
教师饮食
1200元
总计：
10765元
5.3销售额
招生数量
教学点总收入
60
33500
80
44000
100
53000
120
61000
140
70500
160
79500
180
91000
200
102000
250
125000
5.4利润表
“梦想+”教育承诺，提供资料是总部实践经验和调查总结而成，所提供的资料与实际数据上下浮动不超过20%。
招生数量
教学点总收入
教学点总支出
纯利润
60
33500
23500
10000
80
44000
31000
13000
100
53000
37000
16000
120
61000
42000
19000
140
70500
47000
23500
160
79500
48500
31000
180
91000
54000
37000
200
102000
57000
45000
250
125000
65000
60000
5.5现金流量表预测
5.7收益预测表（单位教学点）“梦想+”教育承诺，提供资料是总部实践经验和调查总结而成，所提供的资料与实际数据上下浮动不超过20%。
招生数量
教学点总收入
教学点总支出
纯利润
60
33500
23500
10000
80
44000
31000
13000
100
53000
37000
16000
120
61000
42000
19000
140
70500
47000
23500
160
79500
48500
31000
180
91000
54000
37000
200
102000
57000
45000
250
125000
65000
60000
5.6筹资来源
六、公司发展战略
6.1公司战略
①稳步发展、蚕食战略：
2015年已经进行两个地区试点，取得了可观的利润
②逐步前进、带动发展：
2016年创新发展战略，在实现自己的试点之后，准备在全省布点，计划招募南昌各高校有能力有想法的大学生，为30位大学生提供一次社会带团队的实践，为300位大学生提供暑期社会实践的机会。
③文化普及战略：
在发展初期广泛宣传我们公司的文化，提升公司的知名度，以及在加盟校长以及家长以及学生心中树立我们公司的地位。
④资本运营战略：
最有效地利用资本，使之产生最大的效益。
6.2未来规划
第二期：
2016年，本公司的教育品牌主要在江西辐射，初步规划布点30个，稳固江西市场，真正将“梦想+”教育在江西打响，并建立起长期辅导机构
第三期：
从2017年起实施扩张政策，在邻省各地布暑期点，力争使“梦想+”教育成为燎原之势，考虑加入艺术培训及武术体育培训等
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