质量管理体系过程流程图.doc
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质量管理体系过程流程图目录
文件编号
文件名称
页次
Q/YLB00。
00
过程管理流程
1
Q/YLB01。
01（附件）
业务计划流程
2
Q/YLB01。
02。
01（附件）
信息管理流程
3
Q/YLB01。
02。
02（附件）
数据分析流程
4
Q/YLB02。
02（附件）
生产件批准流程
5
Q/YLB02。
03（附件）
供应商生产件批准流程
6
Q/YLB02。
04（附件）
持续改进管理流程
7
Q/YLB02。
05（附件）
产品安全性控制流程
8
Q/YLB03。
01（附件）
合同评审管理程序
9
Q/YLB04。
01（附件）
设计控制流程
10
Q/YLB05。
02（附件）
设计变更管理流程
11
Q/YLB06。
01（附件）
文件和资料管理流程
12
Q/YLB07。
01（附件）
采购控制流程
13
Q/YLB09。
02（附件）
供方控制流程
14
Q/YLB09。
03（附件）
顾客财产管理流程
15
Q/YLB09。
04（附件）
工装、模具管理流程
16
Q/YLB10。
01（附件）
设备管理流程
17
Q/YLB10。
02（附件）
生产计划管理流程
18
Q/YLB11。
01（附件）
进货检验管理流程
19
Q/YLB13。
01（附件）
过程、测量和试验设备管理流程
20
Q/YLB14。
01（附件）
不合格品处理流程
21
Q/YLB16。
01（附件）
纠正与预防措施管理流程
22
Q/YLB17。
01（附件）
质量记录管理流程
23
Q/YLB18。
01（附件）
内部质量审核管理流程
24
Q/YLB19。
01（附件）
培训管理流程
25
Q/YLB19。
02（附件）
服务管理流程
26
Q/YLB20。
02（附件）
顾客抱怨退货管理流程
27
Q/YLB0
质量成本管理流程
28
质量管理体系
文件管理
一般要求
（过程管理）质量手册文件控制记录控制
5.管理职责
方针、目标
计划、评审
管理承诺顾客交点管理职责内部沟通
6．资源管理8。
测量、分析和改进
内部
资源提供
资源提供
顾客满意度审核
持续改进措施
不力
纠预
正防
能力意过程监视和数据措措
识和测量分析施施
不合
基础设施工作环境产品监视和格品
控制
7．产品实现
顾客有关的过程
产品/服务
输设计和开发
入
产品和服务和提供
标识和可顾客财产防护确认顾客特殊
追溯性要求
制造过程设采购监视和测量
计和开发装置
图例：
质量活动能力资源包括文件和信息
业务计划管理流程
序号
过程流程
职责部门
GMGOCD
要求/备注
1
企业的实际
及未来发展
的需要
公司业务计划构
想框架
企业（业务计划）
部门的业务计划
最高管理者批准
发布
原计划制定部门
落实、跟踪
适合？
新一年的业务
计划
R
P
P
1．1适用于本厂（公司）业务计划（短期、中长期）的制度控制及更新
2
R
P
P
2．1厂长（总经理）每年的12月末旬或次年1月通过确定当前和未来客户的期望和要求，根据当年企业的实际及未来发展的需要，提出公司业务计划构想框架
3
R
P
P
3．1厂长（总经理）召集副总经理会议决策，对框架研究分析，编制业务计划（包括中长期经营计划、年度业务计划、经营指标分解、持续改进计划等），并落实到各业务部门和车间。
4
I
P
R
4．1A办公室负责企业形象、人员健康、安全和环境等事项的策划和考核；B财务确定主要指标的增长预测和目标成本控制计划；C经营部负责市场预测和销售预测；D设计部负责开发计划的费用预测；E质保部负责内部质量运行绩效可测参数的控制；F各相关部门配合编制业务计划并组织实施。
5
R
P
P
5．1总经理召开会议，通过多方论证决策形成正式的业务计划，并经最高管理者批准发布，作为受控文件进行控制。
6
I
P
R
6．1业务计划应尽可能有具体的时间要求，落实、追溯和跟踪原计划负责部门的组织执行。
7
P
R
P
7．1每年6月底各部门根据业务计划的实施状况进行更新修订，经相关部门共同评审，由办公室汇总，提交总经理批准后传达到相关部门贯彻和沟通。
8
R
P
P
8．1每年1月，由总经理召开厂务会议，评审上年业务计划执行情况，并提出新一年的业务计划。
业务计划必须与持续改进、客户满意和管理评审进行整合。
业务计划须提交管理评审，对不足之处，依《持续改进管理程序》执行。
R———负责
P———参与
I———通知
GM———————厂长（总经理）
GO————------厂长（总经理）办公室
CD———————相关部门
信息管理流程
序号
过程流程
职责部门
GMGOCD
要求/备注
1
信息源
信息及管理需求
信息的识别
No
Yes
信息的收集
（测量）
信息的贮存、保
护检索和处理
信息的传递与发布
信息的利用
有效性评价
No
Yes
关闭
R
R
1．1信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源；包括量化信息和非量化信息；典型的信息源为：
过程、产品服务的知识和经验，来自供方和顾客的信息。
2
R
P
2．1各部门根据信息的重要程度对信息进行分级，分为关键信息A、重要信息B、一般信息C。
2。
2办公室应确定信息管理手段。
2．3各部门应确定信息流程，明确有关的工作要求和方式。
3
P
R
3．1为利用信息，必须对内部和外部信息源开展识别，确保质量管理体系信息的有效性、充分性、适用性。
4
R
4．1各部门应测量、收集、传递有关信息，并对信息管理活动规定信息种类、负责人、记录、汤匙、收集以及分析或传递的时限。
A、体系业绩测量，B过程的测量，C产品和服务的测量。
5
P
R
5．1各部门应及时将信息由负责人录入到计算机信息库中，或以资料的形式将信息存档到相应的信息档案中；
5。
2应采取措施进行信息加密和审查，以确保信息的安全性和保密性。
5．3定期清理过时信息，使贮存信息有可利用价值并减少信息所占用的空间。
6
P
R
6．1各部门应将有关信息（其它部门所需要的信息）及时传递到相关部门和相关场所。
7
P
R
7．1各部门应有效地利用信息，并按数据分析规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原始数据。
8
R
R
8．1各部门应每年底定期评估信息管理系统在质量管理工作中的作用，找出存在的问题，采取措施，改进信息管理工作。
9
R———负责
P———参与
I———通知
GM———————厂长（总经理）
GO————------厂长（总经理）办公室
CD———————相关部门
数据分析流程
序号
过程流程
职责部门
GMGOCD
要求/备注
1
数据源
数据的收集
数据的传递
数据的分析
信息的利用
有效性评价
No
Yes
关闭
R
R
1．1信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源，数据是将信息量化的一种类型，数据源包括在信息源之中，它包含来自测量和监控活动的数据，不仅包含产品的数据，也包含体系、顾客、供方和项目的数据。
1．2各部门确定应掌握数据的内容，包括本部门以及其它部门相互之间传递的数据。
2
P
R
2．1各部门应按规定收集和传递有关数据，并对数据管理活动规定负责人以及收集、分析或传递的时间安排，并规定数据的种类、记录上报周期。
3
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