质量管理体系标准化制度确定稿.docx

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质量管理体系标准化制度

1.质量管理体系工作流程

2.流程权限配置及流程角色说明

2.1流程权限配置

权限

事项

发起

参与

审核

审批

备案

质量管理

品质部

技术部

生产部

仓库

分管技术质量副总

总经理

品质部

2.2流程角色说明

2.2.1.品质部

（1）按照制订的标准，对公司的生产进行质量管控；

（2）对原材料、产品、成品进行质量检查；

（3）对质量不合格产品进行处理。

a.原材料不合格的执行退货处理；

b.生产工程中的不合格，及时纠正；

c.产成品不合格的，要返工处理。

（4）对产品质量检验数据进行备案。

2.2.2.技术部

制定材料的入库检验标准和产品的出厂检验标准。

2.2.3.生产部

（1）对生产中的产品进行自检、互检，控制产品质量；

（2）对品质部提出的不合格产品及时进行返工。

2.2.4.仓库

负责原材料的入库，对不合格原料进行退货处理。

2.2.5分管技术质量副总

（1）对各个质量管理标准文件进行审核；

（2）组织人员对产品的一般质量问题进行分析和提出改进意见。

2.2.6总经理

（1）质量管理的组织者，对各个质量管理标准文件进行审批；

（2）组织相关人员对重大质量事故进行分析和确定解决方案。

3.工作步骤说明

工作行为关键步骤

行为标准

行为奖罚准则

工作模板表单

质量管理文件的编制

由技术部安排人员编制质量管理文件。

质量管理文件的审核

由分管技术质量的副总对质量管理文件进行审核。

质量管理文件的审批

由总经理对质量管理文件进行审批。

材料的入库检验

由品质部安排人员对进厂材料进行检验。

如果由于漏检和错检给公司造成经济损失的，对责任人处以100元/批次的处罚。

产品的出厂检验

由品质部安排人员对车间报检的产品进行调试和检验。

如果由于漏检和错检导致出厂的产品发生质量问题的，对责任人处以200元/批次的处罚。

4.质量管理体系标准

4.1原材料进库检验工作标准

4.1.1.品质部依据材料送货单结合“仓库管理制度”，对材料的技术要求及相关的质量标准，按照《检验规程》进行检验。

检验结论由品管员在客户送货单上填写，合格的材料库管员凭送货单填写“材料检验入库单”和相关的其他资料办理入库手续；不合格的拒绝进库；

4.1.2.材料检验入库单内的检验内容是采购部作为选择合适供应商的参考资料。

4.2生产材料质量异常情况处理工作标准

4.2.1.生产材料在使用过程中出现质量问题时，由使用部门及时通知品质部进行分析、判定和处理。

品质部在最短时间内做出该材料的处理，能修复用的继续使用，不能用的（非人为造成）与仓库进行调换，并对不合格材料做好不合格标识，仓库另行存放后通知采购部，由采购部与供应商实施换货处理，并应当月发生当月处理结束。

特殊急待发货的材料采购部必须及时回应；

4.2.2.生产材料在生产过程中存在质量不符合技术要求，但不影响正常使用的材料，可以由技术部和品质部共同判定做出降级处理。

采购部及时与供应商联系进行降级、降价处理，并将该材料做好标识。

4.3质量控制点管理工作标准

4.3.1.质量控制点的设定，由技术部根据该产品生产加工时的质量特性，对工位、工序进行确定；

4.3.2.技术部负责对产品关键工序、控制点制定相应的作业指导书，并对关键工序质控点的相关人员进行培训；生产车间负责落实对关键工序、质控点的运行情况实施全过程检查监督；

4.3.3.通过编制质量控制点的作业指导书，确定对质量控制点的具体技术要求，明确质量检验评定的标准；通过控制找出影响质量的关键因素，针对关键因素制定对策和措施；

4.3.4.品质部随时对质控点进行质量跟踪和监督，发现质量问题要及时会同相关部门进行协调处理；

4.3.5.品质部在关键工序、质控点进行三检的基础上及时做好检验记录，确保记录的真实、准确和可追溯性。

4.4生产过程质量管理工作标准

4.4.1.品质部根据国家和行业相关标准及产品生产加工的技术要求，对产品零部件加工制造过程进行质量控制，跟踪好各个加工质量控制点；

4.4.2.在生产过程中，品质部必须严格按照“三检”（自检、互检、专检）的要求，建立检验记录台账。

检验过程中如发现质量问题，应及时与生产车间进行沟通，分析质量问题原因，及时处理并落实整改措施；

4.4.3.自检、互检、专检规定：

生产过程中个操作工应严格按照图纸规定的技术要求进行生产，并对产品质量进行自我检查；下道工序操作工有权对上道工序产品进行检验；品管员可随时对在制品进行抽检。

不合格品严禁转入下道工序，确保产品质量控制在每道工序上；

4.4.4.生产过程中品质部对在制品进行巡检，在过程检验中及时发现问题及时整改，遇重要问题和技术、生产部会商，提出整改意见报分管领导，必要时报请经理层共同参与。

4.4.5.对检验过程中发现的产品异常情况，品质部应及时采取措施消除不合格因素，确保生产正常，并做好记录；

4.4.6.品质部对产品生产过程中发现的质量问题按照“三不放过”原则（分析产生的原因、落实解决办法、制定预防措施），迅速有效地处理好各种质量问题，以防该质量问题的重复发生。

对反复出现的质量问题，会同生产和技术部门召开质量分析会，同时制定预防措施并对职工进行技术培训和辅导，不断提高全体职工的技术素质，增强质量意识。

4.5产品终检和试验工作标准

4.5.1.技术部门应依据国家和行业所规定的产品技术标准，以及技术监督局备案后的企业标准，结合客户对产品的使用情况，和对产品技术和质量要求，制定“产品最终（例行／确认）检验规程”；

4.5.2.品质部根据《产品最终（例行／确认）检验规程》对产品进行调试和验收，经调试和检验合格的产品粘贴“CCC”认证标志（指国家强制认证产品）和签发产品检测报告，产品合格证、“CCC”认证证书复印件等技术资料，并准许产品办理入库和出厂手续；

4.5.3.对验收的不合格的产品，应及时提交生产部门进行返工。

返工的产品必须经品质部进行再次检验，合格后方可入库。

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