盐城步凤中学部门决算.docx

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盐城步凤中学部门决算

2017年度盐城市步凤中学部门决算

第一部份部门概况

一、要紧职能

二、部门决算单位组成情形

三、2017年度要紧工作完成情形

第二部份盐城市步凤中学2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款大体支出决算表

七、一样公共预算财政拨款支出决算表

八、一样公共预算财政拨款大体支出决算表

九、一样公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部份盐城市步凤中学2017年度部门决算情形说明

第四部份名词说明

第一部份　盐城市步凤中学概况

一、部门要紧职能

一、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全校教育进展计划。

二、研究拟定学校年度工作打算，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、治理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作功效，实施初中学历教育。

4、执行财务治理制度，治理学校教育经费。

五、负责和指导学校教职工的思想政治工作，计划学校道德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及平安捍卫工作。

二、部门决算单位组成情形

2017年盐城市步凤中学收支决算总表及“三公”经费支出决算表等12张表中包括了盐城市步凤中学（校长办公室、教务处、政教处、总务处、工会和团委）。

三、2017年度要紧工作完成情形

2017年，在区社事局和镇党委镇政府的正确领导下，盐城市步凤中学牢牢围绕年度教育教学工作目标，通过“五抓四促三冲破”，尽力破解学校教学质量进展难题，取得了显著成绩。

中考成绩继续维持上升势头，再创辉煌业绩！

13名同窗达盐城中学二部录取分数线，31名同窗达四星高中录取分数线。

其中，陈品逸同窗以715分的高分被盐城中学竞赛班录取，蔡艺园、蔡凤芸、杨晴等3名同窗达盐城市第一中学正取分数线，学校人均总分继续位居全区第一。

在关注学生成绩的同时，学校坚持立德树人的全然方向，鼓舞学生踊跃参与各类活动实践，收到了良好的成效。

初三年级组被盐城市团市委、盐城市教育局表彰为先进集体；初三

（1）班被共青团盐城市委评为“盐城市五四红旗团支部”；陈品逸同窗被盐城市文明办、盐城市教育局等授予“盐城市美德青年”称号；张悦、王欣怡等同窗被授予“盐城好青年”称号；在盐城市第十五届中小学生英语口语网络大赛活动中，陈品逸同窗荣获初中组一等奖；在盐城市中小学生现场作文大赛中，王璐、刘慧、李美娜等同窗荣获二等奖；在“七彩语文杯”江苏省第十五届“中学生与社会”作文大赛中，陈婷、黄雨心、陈园佳等六位同窗荣获盐城市初中组一等奖，杨梦、徐芮颖等六位同窗荣获二等奖；在江苏省文化厅组织的全省红领巾念书征文评奖活动中，黄雨心同窗荣获三等奖；在盐城市学校交通平安教育正文及文明交通宣传作品竞赛中，黄雨心、柏红娟等同窗荣获一等奖，陈海蓉、李梦欣等同窗荣获二等奖；在盐城市第三届义务教育时期英语师生读写大赛中，陈凤婷、陈园佳、杨晴等同窗荣获二等奖，等等。

与此同时，我校在师德建设、骨干培育、优课推送、技术竞赛、培训学习、论文竞赛、课题研究等方面也屡有建树。

师德建设收成喜人。

盐城市教师节表彰活动中，我校的柏汉国教师被授予“盐城市优秀班主任”称号；征海峰被授予“盐城市德育先进个人”称号；王金生、孙祝娜、柏兰、孙桂林等四位教师也别离取得区“优秀班主任”和“优秀教育工作者”称号。

骨干培育成效显著。

王东升、徐寿忠两位教师被评为开发区学科带头人，王志贵、陈玲、咸伟三位教师被评为开发区教学能手，王莉、蔡欣欣两位教师被评为开发区教坛新秀，骨干教师比例由%上升到%。

优课推送成绩喜人。

在江苏省“一师一优课，一课一名师”活动中，刘华斌、徐寿忠、陈玲等教师报送的课被评为市优课。

技术竞赛功效丰硕。

在市直学校信息化优质课初中数学学科竞赛中，陈林教师荣获二等奖；在“七彩语文杯”江苏省中小学教师正书书法竞赛中，朱陈教师荣获软笔组三等奖；在全区数学教师教学大体功竞赛中，朱凯教师荣获一等奖，征海峰、王莉等四位教师取得二等奖；在全区语文教师教学大体功竞赛中，刘华斌、陈玲两位教师取得一等奖，李维国、李玉军等六位教师取得二等奖；在盐城市第三届义务教育时期英语师生读写大赛中，黄爱、蔡欣欣等九位教师荣获二等奖。

培训学习趋向多元。

2017年，我校组织全部教师参加暑期校本培训和区级技术提升培训；孙鹤林、蔡锡岗、刘华斌、卞小青、吕东、王娟、征晓娟、孙祝娜、柏兰、征海峰、柏汉国、万洪波、王金生等20多人别离被派往华东师范大学、南京南湖二中、广东外语外贸大学、北京师范大学、北京景山中学等学校培训学习，实现了教师培训“走出本市，走出本省”的目标。

论文竞赛取得丰收。

刘华斌、唐亚等教师的多篇论文荣获江苏省“师陶杯”二等奖，李彩霞、王志贵、柏兰等教师的近20篇论文在省级期刊上发表或获奖。

课题研究走向深切。

孙鹤林、刘华斌主持的《增进农村中学教师专业进展的校本研究》顺利结题；孙鹤林、徐寿忠主持市级课题《提高语文课堂效率的策略研究》成功立项。

第二部份　盐城市步凤中学2017年度部门决算表

2017年部门决算批复共公布表格12张（附后），组成如下：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款大体支出决算表

七、一样公共预算财政拨款支出决算表

八、一样公共预算财政拨款大体支出决算表

九、一样公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部份盐城市步凤中学2017年度决算情形说明

一、收入支出整体情形说明

盐城市步凤中学2017年度收入、支出共计万元，与上年相较收、支共计各增加万元，增加%。

要紧缘故是调资并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。

其中：

（一）收入共计万元。

包括：

财政拨款收入万元，为昔时从区级财政取得的一样公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相较增加万元，增加%。

要紧缘故是资并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。

（二）支出共计万元。

包括：

1．教育支出万元，要紧用于盐城市步凤中学保障机构运转、日常办公而发生的大体支出、项目支出和成人中等教育支出。

与上年相较增加万元，增加%。

要紧缘故是2017年调整职位工资和薪级工资标准并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。

2．社会保障和就业支出万元，要紧用于盐城市步凤中学退休教师工资发放和遗言补助支出。

与上年减少万元，减少%。

要紧缘故是2017年9月起退休教师退休工资由社保中心发放；今年度无人员死亡，抚恤金减少。

3．医疗卫生与打算生育支出万元，要紧用于盐城市步凤中学依照国家有关规定为职工缴纳的医疗保险、失业保险等费用。

与上年相较减少万元，减少%。

要紧缘故是在职教师2017年部份调出，减少社会保险费。

4．住房保障支出万元，要紧用于盐城市步凤中学依照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金和提租补助支出。

与上年相较增加万元，增加%。

要紧缘故是2017年提租补助的比例提高而增加的支出，并补发2016年1月至2017年3月房补。

二、收入决算情形说明

盐城市步凤中学今年收入合计万元，其中：

财政拨款收入万元，占100%。

图1：

收入决算图

三、支出决算情形说明

盐城市步凤中学今年支出合计万元，其中：

大体支出万元，占%；项目支出万元，占%。

图2：

支出决算图

四、财政拨款收入支出决算整体情形说明

盐城市步凤中学2017年度财政拨款收、支总决算万元。

与上年相较，财政拨款收、支共计各增加万元，增加%。

要紧缘故是调资并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。

五、财政拨款支出决算情形说明

财政拨款支出决算反映的是一样公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的整体情形，既包括利用今年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括利用上年度财政拨款结转和节余资金发生的支出。

盐城市步凤中学2017年财政拨款支出万元，占今年支出合计的100%。

与上年相较，财政拨款支出增加万元，增加%。

要紧缘故是调资并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。

盐城市步凤中学2017年度财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数大于年初预算的要紧缘故是调资并补发2016年1月至2017年3月房补、发放教师增量绩效。

其中：

（一）教育支出

1.一般教育中初中教育年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数大于预算数万元。

要紧缘故是在职教师大幅度调资而且补发了以前年度调增的工资，工资的增支未在年初预算中表现。

2.成人教育中成人中等教育年初预算为10万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数小于预算数万元。

要紧缘故是成人教育培训项目减少。

3.教育费附加安排的支出中农村中小学教学设施年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数小于预算数万元。

与上年相差不大，决算数接近预算数。

4.教育费附加安排的支出中其他教育费附加安排的支出。

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数大于预算数万元，决算数大体等于预算数。

（二）社会保障和就业支出

1.行政事业单位离退休中事业单位离退休年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数大于预算数万元。

要紧缘故是增加退休教师人数，退休费增加；调资并补发住房补助。

2.行政事业单位离退休中机关事业单位大体养老保险缴费支出。

年初无预算，支出决算为万元。

完成调整预算的100%。

决算数大于预算数万元。

要紧缘故是从2017年9月在职在编教师缴纳养老保险缴费，年初预算未单列此科目。

3.抚恤中死亡抚恤年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数大于预算数万元，决算数大体等于预算数。

（三）医疗卫生与打算生育支出

1.行政事业单位医疗中事业单位医疗年初预算为105万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数大体小于预算数万元，决算数大体等于预算数。

（四）住房保障支出

1.住房改革支出中住房公积金年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数大于预算数万元。

要紧缘故是调整公积金缴费基数。

2.住房改革支出中提租补助中年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数大于预算数万元。

要紧缘故是大幅度住房补助比例调资而且补发了以前年度调增的工资，工资的增支未在年初预算中表现。

六、财政拨款大体支出决算情形说明

盐城市步凤中学2017年度财政拨款大体支出万元，其中：

（一）人员经费万元。

要紧包括：

大体工资、津贴补助、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位大体养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、提租补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费万元。

要紧包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和效劳支出、办公设备购买、专用设备购买。

七、一样公共预算财政拨款支出决算情形说明

一样公共预算财政拨款支出决算反映的是一样公共预算财政拨款支出的整体情形，既包括利用今年从本级财政取得的一样公共预算财政拨款发生的支出，也包括利用上年度一样公共预算财政拨款结转和节余资金发生的支出。

盐城市步凤中学2017年一样公共预算财政拨款支出万元，与上年相较增加万元，增加%。

要紧缘故是调资并补发2016年1月至2017年3月住房补助，办公设备购买费用增加。

盐城市步凤中学2017年度一样公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数大于年初预算的要紧缘故是调资并补发2016年1月至2017年3月住房补助，办公设备购买费用增加。

八、一样公共预算财政拨款大体支出决算情形说明

盐城市步凤中学2017年度财政拨款大体支出万元，其中：

（一）人员经费万元。

要紧包括：

大体工资、津贴补助、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位大体养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、提租补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费万元。

要紧包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和效劳支出、办公设备购买、专用设备购买。

九、一样公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情形说明

盐城市步凤中学2017年度一样公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公事用车购买及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公事接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情形如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。

全年利用一样公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公事用车购买及运行费支出0万元。

其中：

（1）公事用车购买决算支出0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

（2）公事用车运行保护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。

2017年利用一样公共预算拨款开支运行保护费的公事用车保有量0辆。

3．公事接待费万元。

其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。

2017年利用一样公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少万元。

要紧缘故是2017年未发生公事接待费。

2017年利用一样公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

4.盐城市步凤中学2017年度一样公共预算拨款安排的会议费决算支出万元，完成预算的44%，比上年决算减少万元。

减少%。

要紧缘故是参加会议人次减少。

2017年度全年召开会议5个，参加会议6人次。

要紧用于教师参加新课标改革、教学大体功大赛等会议发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等支出。

5.盐城市步凤中学2017年度一样公共预算拨款安排的培训费决算支出万元，完成预算的%，与预算数大体持平。

比上年决算减少万元，减少%。

要紧缘故为2017年培训人次的减少。

2017年度全年组织培训24个，组织培训41人次。

要紧用于教师参加教材培训、班级提升治理等培训发生的支出。

十、政府性基金预算收入支出决算情形说明

盐城市步凤中学2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和节余0万元，今年收入决算0万元，今年支出决算0万元，年末结转和节余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情形说明

2017年盐城市步凤中学机关运行经费支出0万元。

十二、政府采购支出决算情形说明

2017年度政府采购支出总额万元，其中：

政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购效劳支出0万元。

十三、其他重要事项的情形说明

（一）国有资产占用情形

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一样公事用车0辆、一样执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（二）预算绩效评判工作开展情形

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评判工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情形

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，支出决算0万元。

第四部份　名词说明

一、财政拨款收入：

指单位今年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位依照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补昔时收支差额的数额。

八、年初结转和节余：

指单位上年结转今年利用的大体支出结转、项目支出结转和节余和经营节余。

九、教育（类）支出：

指政府教育事务支出。

包括教育治理事务、一般教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

如教育事业单位保障机构正常运转、开展教育治理活动所发生的大体支出和项目支出。

十、社会保障和就业（类）支出：

指政府在社会保障与就业方面的支出。

包括社会保障与就业治理事务、民政治理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事业等。

十一、医疗卫生与打算生育（类）支出：

指政府用于医疗卫生与打算生育治理方面的支出。

包括医疗卫生与打算生育治理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、打算生育事务、食物和药品监督治理事务、行政事业单位医疗、财政对大体医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、其他医疗卫生与打算生育支出等。

十二、住房保障（类）支出：

指政府用于住房方面的支出。

包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

如行政事业单位依照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补助、购房补助等。

十三、节余分派：

指事业单位按规定对非财政补助节余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，和减少单位按规定应缴回的大体建设完工项目节余资金。

十四、年末结转和节余资金：

指今年度或以前年度预算安排、因客观条件发生转变无法按原打算实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续利用的资金。

十五、大体支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：

指在大体支出之外为完成特定的行政任务或事业进展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：

指省级部门用一样公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公事用车购买及运行费和公事接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公事出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公事用车购买及运行费指单位公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公事接待费指单位按规定开支的各类公事接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公事员法治理的事业单位）运行用于购买货物和效劳的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业治理费、公事用车运行保护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一样公共预算安排的大体支出中的“商品和效劳支出”经费。