项目质量管理计划三级控制点划分.docx

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项目质量管理计划三级控制点划分

建筑工程质量控制点设置表1、地基与基础工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包项目1设计交底A△○○2施工图纸会审A△○○3施工方案B△○4原材料的出厂合格证书及进场检（试）验报告B△○5施工试验报告及见证检测报告B△○6工程定位测量A○△○7地基基础检验及抽样检测报告B○△○8无支护土方工程8.1土方开挖:

标高、夯实、坡度C△8.2土方回填:

标高、夯实、坡度C△8.3管沟土方：

标高、夯实C△8.4排水沟土方：

标高、坡度C△9地基及基础处理工程9.1地基验槽A○△○9.2砂及砂石地基：

厚度、配料及密实度C△9.3油罐基础沥青砂垫层：

平整、密实、接缝C△第1页共102页

10地下防水工程10.1水泥砂浆防水层工程：

层间结合C△10.2卷材防水层：

变形缝，预埋管件C△11钢筋工程：

接头、钢筋直径、位置，箍筋位置11.1钢筋工程隐蔽验收B△○12模板工程：

强度、钢度、稳定性12.1检查预埋地脚螺栓B△○12.2检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B△○13砼工程：

配比控制，振捣，强度，表面缺陷C△14后浇带砼:

配比控制，振捣，强度，C△15砼结构缝处理:

C△16砼基础防腐B△○型钢（管）混凝土、型钢（管）焊接、型钢17B△○（管）与钢筋连接、混凝土18地基与基础工程验收A○△○第2页共102页

建筑工程质量控制点设置表2、主体结构工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1设计交底A△○○2施工图纸会审A△○○3施工方案B△○4原材料的出厂合格证书及进场检（试）验报告B△○5施工试验报告及见证检测报告B△○6混凝土结构工程6.1模板工程：

强度、钢度、稳定性6.1.1检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B△○6.1.2检查预埋地脚螺栓B△○6.2钢筋工程：

接头、钢筋直径、位置，箍筋位置B△○6.3钢筋工程隐蔽验收B△○6.4砼工程：

配比控制，振捣，强度，表面缺陷B△○6.5装配式结构工程6.5.1检查构件合格证及出厂实验报告B△○6.5.2构件荷载实验记录C△6.5.3钢筋混凝土构件验收C△6.5.4检查构件接头焊接和灌浆质量C△第3页共102页

构件安装工程：

连接、重要构件安装标高，垂直度及轴6.5.5C△线位置预应力钢筋砼工程：

锚夹具质量、钢丝墩头强度及外形6.5.6C△质量检验6.6钢结构6.6.1焊接工艺评定B△○6.6.2检查材料合格证及材料复检B△○6.6.3检验焊接材料B△○6.6.4焊缝质量检查及探伤检验B△○6.6.5钢结构安装B△○6.6.6H型钢结构安装B△○6.6.7高强螺栓连接检查B△○6.6.8塔架杆件挠曲矢高实测B△○6.6.9塔架安装B△○6.6.10钢屋架、钢吊车梁预制构件外观C△6.6.11钢屋架、钢吊车梁安装标高，垂直度及中心偏移B△○6.6.12防腐涂料B△○6.6.13防火涂层B△○型钢（管）混凝土、型钢（管）焊接、型钢（管）与钢6.7B△○筋连接、混凝土6.8结构实体检测B△○6.9主体工程结构验收A○△○第4页共102页

建筑工程质量控制点设置表3、建筑装饰装修工程序主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位号1楼地面工程整体地面：

基层、水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、不发火（防1.1C△爆）面层C△1.2板块面层：

基层、砖面层、塑料板面层C△1.3木竹面层：

基层、复合地板面层、防静电地面、活动地面C△2抹灰工程：

牢固，接槎，平整，色泽，花纹，分格线条3门窗工程C△3.1木门窗材种、材质等级，榫槽结合及胶合板胶结C△3.2钢门窗安装牢固、端正，启闭灵活C△3.3铝合金门窗材质、组合套插、塞缝、挤胶、与墙体弹性连接点C△3.4塑钢门窗：

与墙体连接、塞缝C△3.5门窗玻璃安装C△4防水楼地面：

立套管、地漏与楼板节点密封A5防水工程质量验收○△○第5页共102页

吊顶工程：

牢固，平整，标高，接缝，色泽，图案，防火，防6C△锈，防腐C△7饰面板（砖）：

饰面板安装、饰面板粘贴C△8涂饰：

水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰C△9细部：

护栏和扶手制作安装A10工程验收○△○第6页共102页

建筑工程质量控制点设置表4、建筑屋面工程序主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位号1卷材防水屋面工程B△○1.1保温层C△1.2找平层B○△1.3卷材防水层B○△1.4细部构造A○△○2屋面验收第7页共102页

建筑工程质量控制点设置表5、建筑电气照明安装工程EPC承包序号主要施工工序级控制点点B级控制点C级控制点PMT监理单位单位1设计交底A△○○2施工图纸会审A△○○3施工方案B△○4设备、器材验收B○△○5线路敷设配管及管内穿线工程：

导线间和导线对地绝缘，管路在变5.1C△形缝处的处理，各种接地（接零）5.2瓷夹、瓷柱、瓷瓶配线：

对地绝缘，穿墙（板、梁）保护C△6建筑电气照明安装工程6.1元器件抽查C△6.2预埋件检查C△6.3穿线管防腐隐蔽前检查C△6.4明敷线管安装C△6.5插座、接线盒安装C△6.6盘、箱安装C△第8页共102页

6.7灯具安装C△6.8绝缘、接地电阻测试B△○6.9电气防火检查C△6.10避雷针（网）及接地装置安装A○△○6.11试亮B○△○第9页共102页

建筑工程质量控制点设置表6、建筑给水排水及采暖工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1设计交底A△○○2施工图纸会审A○○△3施工方案B△○4室内给水工程4.1设备器材的检验B△○4.2管道安装工程：

连接，固定，安装尺寸，防腐，观感C△4.3管道试压A○△○4.4附件及卫生器具安装工程C△4.4.1消防喷头位置方向C△4.4.2卫生器具启闭灵活严密4.5附属设备安装C△4.5.1水泵安装、试运C△4.5.2水箱试压、试漏第10页共102页

5室内排水工程5.1设备器材的检验B△○5.2管道安装工程：

连接，固定，坡度，防腐，观感C△5.3卫生器具安装：

固定，接口严密C△6室内采暖和热水供应工程6.1设备器材的检验B△○管道安装：

连接，固定，安装尺寸，坡度，防腐保温，6.2C△观感6.3管道试压A△○○6.4散热器、太阳能热水器安装C△第11页共102页

建筑工程质量控制点设置表7、通风与空调工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包项目1设计交底A△○○2施工图纸会审A○○△3施工方案B△○4风管、部件制作与安装工程4.1金属风管制作：

咬缝，焊缝，尺寸，附件接缝严密，防腐B△○4.2硬聚氯乙烯风管制作：

焊缝，外观C△4.3部件制作工程：

尺寸，外观，防火阀严密性B△○4.4风管及部件安装C△4.4.1连接，固定，防腐保温C△4.4.2操作方便性C△4.4.3风阀方向C△4.4.4洁净系统严密不漏，清洁无尘A○△○4.5系统试运5空气处理设备制作与安装A○△○5.1空气处理设备和器材的检验第12页共102页

5.2空气处理室制作与安装C△C△5.2.1水池渗漏B△○5.2.2组装连接部件严密B△○5.2.3热交换器水压试验C△5.2.4凝结水管坡度C△5.2.5洁净系统清洁、无尘、无油污C△5.2.6调试C△5.3消声器制作安装：

牢固，严密C△5.4除尘器制作安装：

组装严密，牢固C△5.5通风机（≤3KPa）安装A○△○5.6通风系统试运6制冷管道安装工程B△○6.1检查器材、设备合格证书、设备器材验收B△○6.2检查设备基础交接C△6.3基础处理B△○6.4空调机的安装C△6.5空调机通风管道及其附件的施工C△6.6连接，绝热固定，防腐，绝热C△6.7系统吹扫，试压，置换A○△○6.8空调工程的试运第13页共102页

建筑工程质量控制点设置表8、电梯安装工程序主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位号1设计交底A△○○2施工图纸会审A△○○3施工方案B○△○A4设备、器材验收及检验○△○5牵引装置组装工程C△5.1牵引机的承重梁安排C△5.2牵引轮垂直度C△5.3导向轮与牵引轮端平行度C△5.4限速绳轮，钢带轮，导向轮安装牢固，灵活C△5.5牵引绳张力，绳头C△5.5制动器闸瓦间隙6导轨组装C△6.1牢固，轨距允许偏差第14页共102页

6.2制导行程C△7轿厢，层门组装C△7.1轿厢与各层门地坎高差C△7.2层门安装，启、闭转动及与轿厢地坎间隙8电气装置安装B△○8.1设备与电线绝缘电阻测试C△8.2接地（接零）A○△○9试运转备注：

电梯试运转时应请省技术监督部门验收，并由电梯安装部门取得省技术监督部门颁发的使用证。

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静设备安装工程质量控制点设置表1、普通工业炉、乙烯裂解炉、转化炉及锅炉安装工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1设计交底A△○○2施工图纸会审A△○○3施工方案、施工技术措施B○△○4设备、材料、预制构件和零部件验收A○△○5钢结构组装5.1基础验收与复查A○△○5.2垫铁放置B△○5.3钢结构安装的主要几何尺寸B△○乙烯裂解炉和制氢转化炉辐射段炉壳安装5.4B△○后的几何尺寸普通工业炉、转化炉、乙烯裂解炉及锅炉6安装工程钢结构焊接钢结构原材料及焊接材料质量证明文件及6.1B△○材料复验6.2钢结构焊接施焊人员及无损检测人员资格B△○6.3焊接工艺评定报告及焊接工艺规程B△○6.4焊接记录B△○第16页共102页

6.5焊缝无损检测、外观质量及焊缝尺寸B△○乙烯裂解炉及普通工业炉安装工程钢结构7高强螺栓连接7.1高强螺栓连接安装施工方案B△○7.2高强螺栓质量证明文件、进场验收及复验B△○7.3高强螺栓连接副抗滑移系数检验B△○7.4力矩扳手检定C△7.5高强螺栓孔偏差C△7.7高强螺栓连接板拼装C△7.8高强螺栓的初拧、终拧B△○普通工业炉及乙烯裂解炉安装工程炉管阻8焊施工准备，锅炉安装工程受压元件焊接准备8.1现场所用材质的焊接工艺评定B△○8.2施工方案、焊接规程、施工技术措施B△○焊工资格、无损检测人员资格及无损检测8.3B△○工艺文件8.4热处理工艺文件B△○8.5管道焊接记录及自检记录B△○9乙烯裂解炉安装工程炉管安装9.1炉管、炉管配件和炉体配管材料合格证、B△○第17页共102页

质量证明文件及开箱检验报告9.2焊缝无损检测复验B△○9.3合金钢材料及部件复验B△○9.4单线图、炉管安装施工记录B△○9.5辐射段炉管的安装质量炉管的安装位置、炉管在辐射室内的位置、9.5.1B△○垂直度及中心偏差炉管下部导向系统以及炉管出口与急冷换9.5.2B△○热器入口的相对位置9.5.3炉管外壁的清洁度B△○9.6对流段炉管的安装质量B△○对流段炉管与支承结构安装的水平度、立9.6.1柱垂直度、每段间的距离、管板的安装位B△○置、各管板热膨胀间隙9.6.2各组炉管管端位置和尺寸B△○9.6.3模块分界处的连接螺栓质量及焊接质量B△○9.7炉体配管的安装质量辐射段和对流炉管之间以及对流段各组炉9.7.1B△○管之间的跨接管的安装9.7.2炉体配管支、吊架安装位置及管道坡度B△○出、入口集气管以及炉管与集气管的连接9.7.3B△○管的安装位置第18页共102页

9.7.4集气管与跨接管安装B△○9.7.5上升管与下降管安装B△○9.7.6Y型管安装B△○乙烯裂解炉、普通工业炉、转化炉安装工10程炉管焊接质量、锅炉安装工程受压元件焊接焊接工艺评定、焊接工艺规程及焊工资格10.1B△○证书现场施焊的管材材质、焊接材料、焊接方法、接头设计、焊接防护措施、焊接工艺10.2B△○参数等10.3焊缝外观质量B△○10.4无损检测B△○10.5电站锅炉焊缝硬度检测及光谱分析B△○10.6工业锅炉受热面管子机械性能检验B△○乙烯裂解炉、普通工业炉及转化炉安装工11程炉管焊后热处理11.1焊接热处理人员资格B△○11.2焊缝热处理工艺文件B△○现场采用的热处理设备、自动记录的热处11.3理曲线及热处理工艺措施与工艺文件的相B△○符性11.4硬度检测B△○第19页共102页

热处理报告、硬度检测报告、管道单线图11.5B△○标注与实际的相符性12系统试压乙烯裂解炉、普通工业炉、转化炉安装工12.1A○△○程炉管系统试压12.2锅炉安装工程电站锅炉系统试压A○△○12.3锅炉安装工程工业锅炉系统试压A○△○乙烯裂解炉、普通工业炉和转化炉安装工13程砌筑与衬里、锅炉安装工程炉墙砌筑13.1衬里施工方案B△○13.2原材料合格证、质量证明文件以及复验B△○13.3配合比验证B△○13.4工序交接B△○乙烯裂解炉、普通工业炉和转化炉安装工13.5B△○程砌筑与衬里浇注、喷涂料试块检验乙烯裂解炉、普通工业炉和转化炉安装工13.6程砌筑与衬里13.6.1耐火砖砌筑B△○B△○13.6.1.1耐火砖砌体的砖缝厚度B△○13.6.1.2膨胀缝留设B△○13.6.1.3砌体质量B△○13.6.2耐火浇注料炉衬第20页共102页

13.6.2.1膨胀缝留设B△○13.6.2.2浇注表面质量C△13.6.3耐火纤维炉衬表面质量和允许偏差B△○13.7工业锅炉炉墙砌筑13.7.1灰缝厚度及灰浆饱满度B△○13.7.2砖砌体的平整度和垂直度B△○13.7.3伸缩缝留设B△○14辅助设备及炉体附件安装B△○15化学清洗B△○16锅炉安装工程锅筒和集箱安装B△○16.1锅筒、集箱的质量保证资料B△○16.2安装方案B○△○16.3锅炉、集箱的支座和吊架安装B△○16.4锅炉、集箱安装质量B△○16.5锅炉、集箱的内部装置安装B△○17锅炉安装工程锅炉受热面胀管17.1开箱检验A○△○17.2合金钢管材复验B△○第21页共102页

17.3胀管试验和胀管施工工艺规程B△○17.4胀接B△○17.5通球试验B△○18锅炉安装工程受压元件焊接B△○19安全阀安装与调试B△○乙烯裂解炉、普通工业炉、转化炉、锅炉20安装工程烘炉20.1烘炉方案B○△○20.2烘炉前条件确认A○△○20.3衬里烘炉时的温度曲线A○△○20.4工业锅炉含水率检验B△○20.5烘炉后质量检查A○△○工业锅炉安装工程煮炉、严密性试验和试21A○△○运行注：

工艺配管、动设备安装、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。

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静设备安装工程质量控制点设置表2、整体到货压力容器安装工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包项目1开箱检验A○△○1.1设备的随机文件1.1.1装箱单1.1.2出厂合格证1.1.3设备说明书1.1.4质量证明书1.1.5产品名牌拓印件压力容器产品安全质量监督检验证1.1.6书1.2设备的现场验收1.2.1数量清点1.2.2外表和几何尺寸质量检验1.2.3复检1.2.4铭牌检查第23页共102页

2设备安装方案B○△○3设备基础验收和复测B△○4垫铁安装4.1位置B△○4.2间距B△○4.3高度B△○4.4与基础的接触面积B△○4.5安放B△○4.6固定B△○5主体安装质量5.1中心线位置B△○5.2标高B△○5.3卧式设备水平度B△○5.4立式设备垂直度B△○5.5方位B△○5.6成排同型设备端面平行度C△5.7成排同型设备间距C△6垫铁隐蔽、二次灌浆B△○第24页共102页

7地脚螺栓紧固C△8强度试验A○△○9设备清洗、吹扫C△10人孔、法兰螺栓紧固C△11梯子、平台、栏杆检查C△12液位仪表部件安装C△13设备封闭前检查A○△○14严密性试验A○△○注：

工艺配管、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。

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静设备安装工程质量控制点设置表3、整体到货压力容器安装工程换热类设备安装序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包项目1开箱检验A○△○2设备安装方案B○△○3设备基础验收和复测B△○4主体安装质量4.1中心线位置B△○4.2标高B△○4.3卧式设备水平度B△○4.4立式设备垂直度B△○4.5方位B△○4.6成排同型设备端面平行度C△4.7成排同型设备间距C△4.8滑动端地脚螺栓的安装B△○5地脚螺栓紧固C△6强度试验、严密性试验A○△○7设备清洗、吹扫C△注：

工艺配管、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。

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静设备安装工程质量控制点设置表4、催化裂化装置反应器、再生器安装工程EPC承包单序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位位○1反应器、再生器安装工程附件安装B△○1.1原材料合格证和质量证明文件A○△○1.2施工方案B△○1.3旋风分离器系统安装A○△○1.4主风分布系统安装A○△○1.5提升管安装A○△○1.6内外集气室安装A○△○1.7其他构件安装B△2反应器、再生器安装工程衬里施工准备○2.1衬里施工方案B△○2.2衬里料的质量证明文件和产品使用指南B△○2.3衬里料检测、检测报告B△○2.4衬里料配合比验证B△第27页共102页

2.5衬里料的包装与储存C△3衬里施工3.1除锈B△○反应器、再生器安装工程锚固钉、端板3.2B△○及龟甲网安装3.3浇筑施工B△○3.4喷涂施工B△○3.5涂抹施工B△○4成品保护C△5衬里质量检查B△○6接口及修补B△○7衬里烘干7.1烘干方案B○△○7.2烘前检查A○△○衬里烘炉时的温度曲线、曲线的温度区7.3A○△○间、升降温速度、所用时间7.4烘后检查A○△○反应器、再生器安装工程衬里烘干后检8查8.1龟甲网双层衬里隔热混凝土的质量B△○第28页共