双控档案隐患排查清单.docx
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双控档案隐患排查清单
隐患排查清单
排查
类别
排查项目
风险管控措施（排查标准）
排查责任部门/责任人
排查时间/频率
失职部门/人员
风险失控表现
备注
一、设备设施
1
原料堆场
同一作业区装载机装卸作业，堆料与取料作业严禁同时进行；未经许可非作业人员严禁入内；堆取料设备行走路线端部应设置人员行走警示线、警示灯；带式输送机巡检路线宽度不小于1米、机械裸露的运动部位防护装置可靠、设置急停拉线开关。
堆料与取料作业同时进行；取料设备或输送设备安全防护装置失效导致作业人员机械伤害。
2
粉煤库
加强人员巡查、及时发现粉煤自燃情况；控制粉煤湿度。
粉煤自燃未及时发现导致人员一氧化碳中毒、火灾、财产损失。
3
设置温度和一氧化碳监测，设置气体灭火装置。
煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置。
4
按规范要求安装使用防爆电器设施、电气线路穿管敷设。
粉煤库内电气设施、线路不符合防爆规范要求，电气设施、线路短路、绝缘损坏等导致粉尘火灾爆炸。
5
加强安全教育培训，提高员工安全意识，火车进出库鸣笛警示。
运输车辆出入库导致人员车辆伤害。
6
加强车辆检查维保，加强安全教育培训，提高驾驶员安全意识，严格按操作规程作业。
运煤汽车出入库、装载机作业因灯光失效、驾驶疏忽、未按操作规程操作等导致人员车辆伤害。
7
规范配备消防器材
未设置消火栓、不能及时扑救火灾。
8
库房
（1）建立库房安全操作规程；
（2）合理布局功能分区，严格物料分类管理；
（3）操作人员劳动防护用品穿戴符合要求;
（4）物料堆码在安全通道以外，摆放齐整、稳固；
（5）采用叉车搬运作业时应遵守相应安全作规程；
（6）设置灭火器等消防器材。
1）原材料包装袋为可燃材料，有发生火灾的危险；
2）照明线路存在电气火灾危险；
3）库房消防栓、灭火器以及消防通道被堵塞；
4）物资出入库、移位、并垛需通过叉车运输，易发生车辆伤害事故；
（5）物资摆放、码垛形式、堆放高度不规范倒垛伤人；
（6）外包装破损变形造成环境污染和经济损失；
（7）移货时抓握不牢从手中滑落发生砸仿事故；
（8）作业条件不良，易发生人员滑倒等人身害。
9
发送水泥区域
按指定行驶路线、不超速；穿戴好规定的防护用品；
清理装车现场达标；
车辆未按指定行驶路线、超速行驶；装车线收尘设施故障；车辆噪声；装车平台落物
10
装载机
1.按规定进行定期检验和日常检查；
2.操作人员经培训合格持证上岗；
3.安全装置损坏及时修复；
4.按操作规程操作。
1.未定期检验、未经日常检查作业；2.操作人员无证上岗；
3.搭乘他人作业；4.安全装置损坏未及时修复；5.未按操作规程操作。
11
原料磨系统
设置机旁控制装置或开机灯光信号装置、开机灯光信号装置；加强电
选粉机、辊压机等设备未设置机旁控制装置或开机灯光信
排查
类别
排查项目
风险管控措施（排查标准）
排查责任部门/责任人
排查时间/频率
失职部门/人员
风险失控表现
备注
气设备、防护装置日常检查维保工作。
号装置；电气装置接地不良、安全防护装置失效导致作业人员触电、机械伤害事故。
12
球磨机
1、磨机等各类需人进入检修的设备，在检修前必须停车并切断电源，挂上“禁止启动”的标志，并应设专人在现场监护。
2、在作业点应设置醒目维修作业的安全操作规程。
3、严禁人员未经批准进入磨机内部作业，确需有限空间作业时，按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理。
进入设备内部检修时，未按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》进行作业管理；未切断电源，现场无专人监护，其他人启动设备而引起人员伤害；清理物料时，违规操作而引发的人员掩埋、伤亡等事故；安全防护装置失效导致机械伤害事故。
13
空压机/
储气罐
空压机周边不得存放易燃、易爆物品。
周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。
1.空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。
2.空压机运行中发出高于85分贝工业噪声；
14
1.作业人员必须接受岗位安全教育，熟知岗位危险源及其防范措施，管理及操作人员必须持证上岗；
2.作业人员在开机前必须对设备安全性进行确认，如有异常及时报修，并做好交接班记录；
3.应定期检查设备运行状况，发现异常及时采取措施，并应与压缩空气使用部门联系；
4.应定期检验安全附件，如安全阀、压力表等。
1.空压机运行中出现超压、超温未及时处理；
2.空压机或储气罐安全附件未定期检验、失灵、安全联锁装置失效导致爆炸；
3.承压元件损坏或有缺陷，自身承压能力降低风险导致爆炸；
4.管理人员或操作人员未持证上岗。
15
移动式空压机
1.安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠；
2.活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效；
3.连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳；
4.佩戴劳保用品。
保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸；噪声导致作业人员职业病（噪声聋）；
16
除尘器
设备接地牢靠、设漏电保护装置；加强设备日常维保；员工佩戴耳塞；加装防护装置
风机电机接地不良漏电、噪声、风机带轮伤人、密封不严
密、粉尘外漏；现场除尘效果不良
17
按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理。
进入设备内部维修清理作业、粉尘或氧含量不足可导致作业人员中毒窒息事故。
18
斗式提升机
1.提升机运行时禁止入内；
2.检修时严格执行操作规程，上锁挂牌等程序。
提升机料斗在运行过程中突然垮落伤人；在检修时误启动或料斗下落伤人
19
螺旋输送机
加强日常设备检查维保；电器控制、接地可靠；密封良好，机槽各处无漏料现象
电器控制故障、接地故障、导致人员触电；防护装置失效、手伸入螺旋输送机槽内受伤；密封不良，机槽漏料导致粉尘外漏
20
皮带运输机
1应有防打滑、防跑偏和防纵向撕裂的措施以及能随时停机的事故开关和事故警铃；头部应设置遇物料阻塞；2能自动停车的装置；首轮上缘、尾轮及拉紧装置应有防护装置；3带式输送机运转期间，不应进行清扫和维修作业，不应从胶带下方通过或乘坐、跨越胶带，禁止身体的任何部位接触运转的皮带；4.清理这些地方的残渣必须停机并上锁挂牌。
皮带运输机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损坏或失效。
排查
类别
排查项目
风险管控措施（排查标准）
排查责任部门/责任人
排查时间/频率
失职部门/人员
风险失控表现
备注
21
包装机
加强设备防护装置、联锁装置、电气装置日常检查维保
电气装置、接地故障导致人员触电；防护装置、联
锁装置失效导致机械伤害
22
风机
电气装置的下列金属部分，均接地或接零：
配电、控制、保护用的
屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座。
风机电机等带电设备没有接地、接零保护，人员触
及，可能导致触电。
23
风机的旋转部分要装设安全防护设施；严格按操作规程进行操作
风机转动设备的危险部件未设置防护装置，可能导致机械伤害。
24
空气输送斜槽
严禁运行中打开入孔门，工料系统确认停机后方可打开，两人以上作业、专人监护；打开前确认泵体内物料排干净后，停止风机方可打开入孔门。
误操作，打开气力输送泵入孔门操作不当，造成事故。
25
烘干炉
加强日常检查、维保。
烘干机设备电源线的老化漏电、接地不良，造成人员触电。
26
除尘系统维保不到位、导致环境恶劣。
27
安全防护装置失效、导致人员受到伤害。
28
加强日常检查、维保、严格按操作规程操作、安装一氧化碳气体浓度报警装置。
粉煤燃烧不充分产生一氧化碳气体，造成作业人员中毒。
29
按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理。
进鼓维修清理作业、粉尘或一氧化碳等有害气体，导致人员中毒窒息。
30
变压器
1.及时检查修复更新；
2.定期绝缘测试。
油标油位指示清晰，油色透明有杂质，变压器油无定期绝
缘测试报告，且漏油
31
及时检查修复更新。
油温指示不清晰，温度高于85℃，冷却设备不完好，发电机工作温度不符合要求
32
1.及时检查修复更新；
2.定期绝缘测试。
绝缘和接地故障保护不完好、不可靠，无定期测试资料
33
及时检查修复更新。
瓷瓶、套管不清洁，有裂纹或放电痕迹
34
变压器运行过程中内部有异常响声或放电声
35
警示标志和遮拦不符合规定
36
配电室
绝缘用具定期检验、加强日常检查
绝缘用具未定期检验或损坏
37
变配电室周围设置安全消防通道，且保持畅通
与其它建筑物间没有足够的安全消防通道
38
检查并预防
与有腐蚀性场所没有足够的间距
39
设置防止雨后积水设施
地势低风险洼，不能防止雨后积水
40
配电室门应向外开，高压间门应向低风险压间开，相邻配电室门应双向开
配电间门向里开，低风险压间门向高压室（间）开
41
门、窗（高压侧）装设孔小于10×10mm的金属门窗
门、窗（高压侧）未装设孔小于10×10mm的金属门窗
1.同一电源供电的低风险压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或
排查
类别
排查项目
风险管控措施（排查标准）
排查责任部门/责任人
排查时间/频率
失职部门/人员
风险失控表现
备注
42
电网接地系统
IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低风险压配电系统必须采用TN-S系统。
2.TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。
3.保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB50054-2011表3.2.14的规定。
接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。
43
过电压保护和接地
电气装置的下列金属部分，均必须接地：
1.电气设备的金属底座框架及外壳和传动装置；
2.携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳；
3.箱式变电站的金属箱体；
4.互感器的二次绕组；
5.配电、控制、保护用的屏｛柜、箱）及操作台的金属框架和底座；
6.电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保拼管及二次电缆的屏蔽层。
7.电缆桥架、支架和井架。
8.变电室（换流站）构、支架。
9.装有架空地结或电气设备的电力线路杆塔。
10.配电装置的金属遮栏。
11.电热设备的金属外壳。
所有正常不带电的金属设备外壳、配电箱、电缆金属外皮两端、金属保护管两端、金属管道及构架未可靠接地，造成人员触电。
44
1.严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地钱。
2.明敷接地线，在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面，应涂以15mm～lOOmm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。
当使用胶带时，应使用双色胶带。
中性线宜涂淡蓝色标识。
采用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线，造成人员触电。
45
剩余电流动作保护装置
1.GB13955-2005中第4.5条规定的设备和场所必须安装剩余电流保护装置，第4.6条规定的场所必须安装报警式剩余电流保护装置。
2.剩余电流保护装置的安装应符合GB13955-2005中第6.3条的规定。
3.剩余电流保护装置投入运行后，必须定期试验；用于手持式电动工具和移动式电气设备和不连续使用的剩余电流保护装置，应在每次使用前进行试验。
发生触电、火灾事故时失去保护作用，导致事故危害扩大。
46
经常检查、按标准及时更新
电源线破损老化
47
柜体屏护不良
48
柜、箱内有杂物
49
保护装置破损
排查
类别
排查项目
风险管控措施（排查标准）
排查责任部门/责任人
排查时间/频率
失职部门/人员
风险失控表现
备注
50
低压配电箱柜板
线路连接不可靠、电气元件接触不良
51
经常检查、按规程固定
柜体PE失效
52
经常检查、及时更换
外露元件屏护不完好
53
检查、更换
各熔断器内熔断元件与负荷（或线路）匹配不合理
54
使用环境不符合电气安装规程要求
55
电气制度、安装确认
未电气安装规程操作
56
临时线直接绑在钢架上
57
加强现场监督检查
没有漏电保护装置
58
用花线作临时线
59
临时电源线
电源线接地不可靠
60
制定管理程序；加强培训和教育
未办理临时接线证私接电源线
61
加强现场监督检查
临时线有接头
62
未按规定敷设临时线
63
没有漏电保护器
64
电源线破损裸漏、绝缘损坏
65
壳内螺钉松动碰触电源
66
导电粉尘过多
67
开关破损
68
开关、电刷被击穿
69
加强现场监督检查
导线受壳体、机件挤压
70
手持电动工具
一次电源线过长
71
接线脱落碰触外壳
72
进线口导线挤压磨损碰壳
73
接地接零断开
74
插头与插座接触不良
75
外壳、手柄破损
76
未戴绝缘手套
排查
类别
排查项目
风险管控措施（排查标准）
排查责任部门/责任人
排查时间/频率
失职部门/人员
风险失控表现
备注
77
砂轮片裂纹、未及时更换
78
制定管理程序；加强培训和教育
更换砂轮片时配合不当
二、建筑与消防
1
建筑物耐火等级构建材料，和防火分区
1、建筑物的耐火等级和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识。
2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔。
3、建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求，并符
合国家标准的有关规定。
4、耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃纤维。
火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格，扩大了火灾的危害性。
2
危险建筑物
1、应对建筑物进行危房鉴定，且有鉴定结论或报告，并建立档案。
2、凡鉴定为危险建筑物，应拆除或大修，暂时无法处理的应封闭，并拆除水、电和气源，设置明显标识。
危险建筑物遇风雨及其他异常情况导致垮塌。
3
消防通道
消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，坡度不宜大于8%，转弯半径应满足消防车转弯的要求。
环形消防车道至少应有两处与其他车道连通，尽头式消防车道应设置回车道或回车场。
发生火灾时，因无消防车道或消防车道不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。
4
灭火器配置
应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。
应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）规定。
应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。
发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。
5
员工聚集场所
员工集体宿舍不得设置在车间或仓库的建筑物内。
员工休息间、会议室等聚集场所应与作业区域隔离，疏散通道应保持畅通。
员工聚积在生产区域或危险场所，发生紧急情况时无法逃生。
6
防雷设施
建构筑物按规范要求设计防雷设施并定期进行防雷检测。
建筑物防雷接地设施设计、安装不合理，易发生雷击事故。
7
应急照明、
疏散标识
1、系统在日常管理过程中应保持系统连续正常运行，不得随意中断。
2、定期使系统进行自放电，更换应急放电时间小于30分钟的产品或更换
其电池。
3、消防应急照明、安全疏散标志应完好、有效，发生损坏时应及时维修、更换。
发生火灾时，应急照明、疏散指示标志不能正常工作，造
成人员疏散困难和阻碍救援工作的开展。
三、员工行为与作业活动
1
员工不安全行为
严格执行管理制度，加大检查力度
作业现场不配备安全保护装置
2
系好安全带，专人监护
高处作业不系安全带
3
遵守管理制度，专人监护
进入容器内作业不办审批手续
排查
类别
排查项目
风险管控措施（排查标准）
排查责任部门/责任人
排查时间/频率
失职部门/人员
风险失控表现
备注
4
遵守管理制度，动火前要制定方案
违章动火
5
执行管理制度，加强安全教育和现场检查
不按规定穿戴防护用品
6
按要求进行安全操作规程学习
违章操作
7
经常进行管理人员安全安全学习
违章指挥
8
增加检查频次
违反劳动纪律受到伤害
9
挂牌警示、运转部位停车打扫卫生
清理运转设备运转部件卫生
10
经常进行安全教育
带情绪上岗
11
严格执行《特种作业人员管理办法》
特种作业人员无证上岗
12
加强现场监督检查
特种作业未穿绝缘鞋、软底鞋
13
车辆未停稳上下车
14
人员上下汽车
15
制定管理程序、加强现场监督检查
无证人员从事焊接等特种作业
16
有禁忌症人员从事特种作业
17
未经三级安全教育上岗作业
18
私自转并岗作业
19
跨岗作业
20
化验室试验
小磨区域
穿戴好规定的防护用品；安全操作规程；检查设备设施
违章或误操作、设备老化线路故障；装卸料作业、设备运行产生噪声；运转部件刮碰造成机械伤害。
21
蒸馏器
1、安全操作规程；
违章或误操作、设备老化线路故障
22
取样
1、穿戴好规定的防护用品；
2、安全操作规程；
3、加强日常设备设施防护装置检查维保。
收尘设施故障、未带防尘口罩；生产设备运行产生、未带耳塞；高处取样点取样行走、攀爬不慎；厂房、料仓顶杂物下落导致作业人员物体打击事故。
23
化验室检测做样、试体养护、存取样桶
1、穿戴好规定的防护用品；
2、安全操作规程；
操作不当或不小心伤手；室内因潮湿引起线路老化或损坏；样桶砸伤
24
水泥试样控
1、穿戴好规定的防护用品；
加温设备线路老化或有因故障漏电；
排查
类别
排查项目
风险管控措施（排查标准）
排查责任部门/责任人
排查时间/频率
失职部门/人员
风险失控表现
备注
制做样检测
2、安全操作规程；
使用加温设备操作不当或不小心引起
25
制剂室化学药品配制、使用及保存
1、穿戴好规定的防护用品；
2、安全操作规程；
因操作不当引起泄漏飞溅；化学反应；操作不当有毒物体吸入
26
物检设备成型、破型活动
1、穿戴好规定的防护用品；
2、安全操作规程；
3、加强日常设备设施防护装置检查维保。
违章操作、线路老化或故障漏电；
运转部件刮碰；
碎石块飞出溅伤
27
振实台操作现场
1、穿戴好规定的防护用品；
2、安全操作规程；
3、加强日常设备设施防护装置检查维保。
设备本身产生
28
安全设备环境检查
1、穿戴好规定的防护用品；
2、安全操作规程；
3、加强日常设备设施防护装置检查维保。
电线破损或脱落；设备运转部件刮碰；高处落物。
29
水泥筒形库
清库作业
1、穿戴好规定的防护用品；
2、安全操作规程；
3、加强日常设备设施防护装置检查维保。
4、制定有限空间作业应急预案；
5、按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》作业管理。
清库作业未带防尘口罩；高空作业违章操作；高处落物；照明用电压等级不符或线路、开关漏电；未执行管理制度进行受限空间作业。
30
1.选用具有备高空作业工程专业承包资质的相关方，作业前进行风险分析，制定安全施工方案，成立清库工作小组，办理开工审批和工作许可，总经理批准后方可作业，清库过程统一指挥，设置监护人，其他事项见《水泥筒型库清库作业安全管理制度》、《水泥筒型库清库作业安全操作规程》。
2.关闭相关设备，将库内物
升级会员 