质量管理体系过程识别清单表.doc
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惠州市锐诚信通讯设备有限公司
HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.,LTD
附件5：
锐诚信质量管理体系过程识别清单表
（1）
主题过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部门
配合部门
顾客导向过程COP
合同
评审
顾客要求
合同评审
①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改
合同评审单
业务部
相关部门
合同评审的及时性
《市场需求确定和顾客沟管理程序》《合同订单评审管理程序》
产品
策划
过程
质量先期策划（APQP）
产品设计开发
生产件批准程序（PPAP）
①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标；⑤APQP
①APQP策划的所有内容（见APQP策划书）；②量产控制计划；③PPAP批准结果试产控制计划；PFMEA
APQP小组
各相关部门
①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果
《产品一致性管理程序》《订单与生产计划管理程序》
产品工艺设计和开发
（本过程主要指制成及工艺的设计与开发）
顾客要求
①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品
工程部
业务部
品质部
工程部
①开发周期
②成功率
《工程变更管理程序》《生产过程管理程序》
工程
变更
过程
工程变更管理程序
①外部更改要求；
②内部更改需求
①ECN（工程变更通知）；
②变更的图纸、技术资料、记录
工程部
业务部、品质部、PMC、
采购部
外部变更的及时性
《工程变更管理程序》
制
造
过
程
生产计划
①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息
①月生产计划；
②周生产计划；
③应急计划的启动时机
PMC
生产部
采购部
生产计划的达成率；
OTD（准时交化率）
《订单与生产计划管理程序》《生产过程管理程序》
过程控制
①生产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书
①设备维护结果；
②CPK/PPK；
③生产直通率、生产率。
项目管理部
品质部
PMC
①过程能力；
②直通率；
③损耗率；报废率
《生产过程管理程序》
出货
过程
出货控制
特殊情况的通知
顾客订单
①出库单；/送货单；
②出货统计表；回签记录；
PMC
品质部
业务部
①交货及时率（OTD）；
②超额运费
《例行检验和确认检验管理程序》
顾客
反馈
顾客满意度管理
①顾客满意度调查策划；
②顾客满意度调查表；
①顾客满意度调查总结报告；
②顾客满意结果和分析报告；
③统计分析和改进措施
业务部
各相关部门
顾客满意度目标
《顾客满意度测评管理程序》
顾客投诉与退货
③各种顾客反馈信息/
④顾客退货品
④8D报告/客退不良分析报告
业务部
各相关部门
退货PPM/损失金额/投诉件数
《顾客投诉处理规程》
第4页共4页
锐诚信质量管理体系过程识别清单表
（2）
主题过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部门
配合部门
支持过程SP
采
购
控
制
供应商控制
①供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③顾客指定的供应商；③供应商的质量管理体系开发要求；④供应商的交货绩效表现；⑤顾客的特殊要求
①合格供应商名录；
②供应商定期评审的结果；
③供应商质量体系开发计划
采购部
品质部
工程部
②供应商的质量体系开发的完成率
《供应商评估管理规程》
采购控制
①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等）；⑤顾客的特殊要求
①采购订单；
②所采购的产品
采购部
品质部
工程部
①采购产品的质量状况；
②交付状况（及时率、合格率）；
③供应商定期业绩反馈
《采购管理程序》
《外部质量信息管理程序》
《顾客财产管理程序》
物
流
过
程
产品防护
产品的贮存、搬运、包装要求
①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录
PMC
生产部
①报废率；
②库存金额；
《产品搬运贮存包装防护与交付程序》
产
品
质
量
管
理
产品标识与可追溯性
产品种类、状态、批号
各过程中不同产品的状态标识
品质部
PMC
生产部
现场检查
《标识和可追溯性管理程序》
不合格品的控制
不合格品
①退货；②返工/返修；③报废；④让步使用；⑤返工作业指导书
品质部
生产部
PMC
各输出过程的检查
《不合格品管理程序》
产品测试管理
产品的检验、测试要求
检测清单、产品试验记录
品质部
生产部
工程部
检验与试验
《例行检验和确认检验管理程序》
产品的监视和测量
①来料；
②过程产品；
③最终产品
①来料检验结果；②过程能力指数
②过程检验记录
出货检验报告；全尺寸检验结果
品质部
生产部、工程部、PMC
①合格率
②CPK
③出货抽检合格率
《产品监视和测量管理程序》
锐诚信质量管理体系过程识别清单表（3）
主题过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部门
配合部门
支持过程
SP
资
源
管
理
生产设备管理程序
①设备维护要求；
②设备利用率；
③非计划停机目标
①设备清单；②场地布局；③设备的预防性保养；④设备的预见性保养；⑤备件库存；⑥应急计划
工程部
品质部
生产部
设备故障停机时间
《基础设施和工作环境管理程序》
工装/夹具管理
过程设计方案
①工装清单；②工装设计图纸；③易损工装的更换计划；④工装备件
工程部
生产部
《基础设施和工作环境管理程序》
环境管理
产品生产和保存的环境要求；
温湿度记录
生产部
品质部
工程部
《基础设施和工作环境管理程序》
应急计划管理
各种突发性事故
应急计划
管理者代表
各部门
监视和测量装置管理
①控制计划；
②MSA计划分析和试验要求；
③检查辅具及快速探测要求
①量规仪器一览表；②量规仪器履历表；③校准记录；④校准不合格的处理记录；⑤仪器标识和校准标识；⑥MSA结果；
工程部
品质部
及时校准率
《监视和测量资源管理程序》
人力资源及员工培训
①业务计划；②职位要求；③顾客的特殊要求；④内部要求；⑤员工的呼声
①培训计划；②培训履历表；③员工满意度调相及其结果人事制度；④激励制度
办公室
各部门
①员工培训率
②人员月流失率
③员工满意度（半年）
《人力资源管理程序》《知识管理程序》
财务
管理
不良质量成本
各部门的质量信息，包括：
①报废成本；②返工/重检成本；③退货赔偿损失；④超额运费成本
不良质量成本的分析结果及其趋势
总经理
品质部、PMC、采购部、市场部、工程部
不良质量成本率
《数据分析管理程序》
文件
管理
文件控制
各类文件
①受控文件清单；
②②文件的收发记录；
文控
各部门
所有文件的有效版式本
《文件和资料管理程序》
记录管理
记录清单
各类记录
文控
各部门
记录的有效性（检索、识别、可追溯性）
《记录管理程序》
锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4）
主题过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部门
配合部门
管理过程MP
资源
提供
资源提供
①业务计划；②人员需求；③产品需求；④管理评审报告；⑤安全生产
机器设备需求计划
人力资源计划
总经理
PMC
计划完成率
《能力与意识管理程序》《设施管理》《公司知识管理》
管理
职责
职责与权限
①职能分配、②沟通接口
①组织结构图②职责规定
总经理
办公室
组织结构图及岗位职能描述表
《岗位职务说明书
管理评审
①管理评审策划；②体系运行状况；③计划完成情况；④质量目标表现趋势；⑤质量趋势；⑥不良质量成本；⑦顾客满意趋势
①管理评审报告
②任何与质量管理体系及产品有关的改善措施
总经理
管理者代表
管理评审实施的及时性
《管理评审控制程序》《应对风险和机遇管理程序》
方
针
目
标
策
划
①质量方针的制定；②业务计划的制定；③质量目标的制定
市场信息，包括经验和预测的信息、公司级数据
①质量方针②公司长短期业务计划、③公司质量目标
总经理
各部门
按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划
《沟通管理程序》
①业务计划㈩②质量目标的监视、分析
①各部门的运行结果；②质量目标的完成情况及其绩效趋势
①运行结果分析；②质量目标达成情况分析
总经理
各部门
质量目标达成率
目标管理规程
数据
分析
公司级数据的分析与使用
公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据
①措施制定；
②相关的决策；
③业务计划评审和更新
管理代表
各部门
《数据分析管理程序》
统计技术的应用、SPC，MSA
控制计划；MSA计划
X-R图；P图；MSA分析
品质部
各部门
①CPK/CMK；②MSA结果
内
部
审
核
内部审核
①审核计划；②内审员；③前次内审及管评输出；④顾客投诉退货；⑤体系/过程产品审核清单等
内部审核报告；不符合项报告；纠正措施跟进
管理者代表
各部门
《内部审核管理程序》
改
进
过
程
持续改进
持续改进项目提案
持续改进技术
持续改进计划；持续改进项目跟进表；持续改进项目总结与评定
总经理、管理者代表
各部门
持续改进完成率
《持续改进管理程序》
纠正措施
①过程设计开发评审；②审核/顾客投诉；③产品监控和测量数据分析；④过程监控和测量数据分析等
纠正及预防措施要求书
纠正预防措施登记表
品质部
各部门
纠正预防措施直效性
《纠正与预防措施管理程序》
预防措施
数据分析的趋势结果
纠正及预防措施要求书
品质部
各部门
预防措施按时完成率
《纠正与预防措施管理程序《
编制/日期：
审批/日期：
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