聚炳烯树脂项目立项申请报告.docx

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聚炳烯树脂项目立项申请报告

聚炳烯树脂项目立项申请报告

一、聚炳烯树脂项目背景

表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。

中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。

在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。

同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。

应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。

不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有大幅增长。

国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。

以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。

平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。

两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。

与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

聚炳烯树脂生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

珠海某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在珠海某工业园。

（二）项目建设地概况

珠海，广东省地级市，珠江三角洲中心城市之一，东南沿海重要的风景旅游城市。

地处北纬21°48′～22°27′、东经113°03′～114°19′之间。

位于广东省珠江口的西南部，东与香港隔海相望，南与澳门相连，西邻江门市新会区、台山市，北与中山市接壤。

设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区等8个国家一类口岸，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有“百岛之市”之称。

珠海于1980年成为经济特区，是中国最早实行对外开放政策的四个经济特区之一。

2008年国务院颁布实施珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年），并明确珠海为珠江口西岸的核心城市。

1953年建县，1979年建市，1980年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。

珠海是全国唯一以整体城市景观入选“全国旅游胜地四十佳”的城市，中国海滨城市。

2013中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一，珠海为新型花园城市；珠海属国家新颁布的“幸福之城”，有“浪漫之城”的称号。

2016年1月，珠海被住房和城乡建设部评为首批“国家生态园林城市”。

6月14日，中科院对外发布《中国宜居城市研究报告》显示，珠海宜居指数在全国40个城市中排名第七。

9月19日，珠海市被授予“国家森林城市”称号。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在珠海某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积53453.38平方米（折合约80.14亩），净用地面积53453.38平方米（红线范围折合约80.14亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照聚炳烯树脂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合聚炳烯树脂制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.69%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率6.08%，固定资产投资强度178.31万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。

“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

（二）战略性新兴产业发展规划

坚持开放融合。

开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。

要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台，高效利用全球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用，加快推进产业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产业发展能力。

（三）经济新常态

适应新常态，要有新考量。

中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。

眼下，一些潜在风险渐渐浮出水面，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。

能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维，打破掣肘发展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积53453.38平方米，建筑物基底占地面积27630.05平方米，总建筑面积67351.26平方米，其中：

规划建设主体工程46574.48平方米，根据测算：

计容建筑面积67351.26平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积53453.38平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计157台（套），设备购置费6257.03万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量739779.67千瓦?

时，折合90.92吨标准煤。

2、根据测算年总用水量29852.43立方米，折合2.55吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“聚炳烯树脂生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量739779.67千瓦?

时，年总用水量29852.43立方米，项目年综合总耗能量93.47吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量29.52吨标准煤/年，项目总节能率20.78%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

坚持协同实施。

落实工业节能与绿色标准制定、实施和监督工作的主体责任，充分发挥行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织、第三方机构、重点企业的积极性，形成工作合力，共同推进工业节能与绿色标准化工作。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合珠海某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合珠海产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的聚炳烯树脂生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

通过实施绿色制造体系工程，到2020年，创建百家绿色设计示范企业，百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资18186.22万元，其中：

固定资产投资14289.76万元，占项目总投资的78.57%；流动资金3896.46万元，占项目总投资的21.43%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资14289.76万元，其中：

土建工程投资4745.25万元，占项目总投资的26.09%，设备购置费6257.03万元，占项目总投资的34.41%，其它投资3287.48，占项目总投资的18.08%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=14289.76+3896.46=18186.22（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资18186.22万元，根据资金筹措方案，全部由珠海某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

38609.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

30176.94万元。

3、税金及附加：

147.02万元。

4、达纲年利税总额：

9804.25万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

8432.06万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

6324.05万元。

7、项目达纲年纳税总额：

3480.20万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

46.37%。

2、达纲年投资利税率：

53.91%。

3、达纲年投资回报率：

34.77%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.38年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“聚炳烯树脂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，珠海某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合珠海聚炳烯树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对聚炳烯树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“聚炳烯树脂生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国聚炳烯树脂的国产化进程，推动聚炳烯树脂制造产业调整和行业振兴；有助于提高珠海某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、珠海某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“聚炳烯树脂生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进珠海经济发展，为社会提供就业职位659个，达纲年纳税总额3480.20万元，可以促进珠海区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著