入股合作规模养殖项目可行性研究报告.docx

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入股合作规模养殖项目可行性研究报告

入股合作规模养殖项目可行性研究报告

一、项目概要

（一）项目单位基本情况

项目建设单位：

枣阳市福康养殖有限责任公司是由5家股东入股筹资500万元成立的养殖有限责任公司。

（二）项目建设内容

1．项目名称

万头牲猪养殖基地

2．建设地点

枣阳市吴店镇肖湾村二组

3．建设规模及主要建设内容

建设高等级的优质万头牲猪养殖场1个，实行标准化生产，年存栏“长大”二元母猪700头，年出栏肉猪10000头，满足市场对猪肉的需求，共建设猪舍、兽医室及办公室设施等建筑面积9068.4平米，主要包括：

猪舍建设14栋，共计7238.4平米；生活及生产基础设施建设1330平米；污水处理设施建设500平米。

（三）项目建设方案

1．产品方案

项目主要进行“杜长大”三元肉猪的生产育肥，年存栏基础母猪700头，出栏商品猪10000头。

2．技术来源及先进性

项目的技术全部来源依托于襄樊正大有限公司，且技术成果成熟可靠。

3．生产模式及组织管理方案

项目采用“自繁自养，封闭管理，全进全出”的生产模式，实行“猪—沼—鱼（藕）—粮”链式养殖的生产模式。

经营期按照现代企业管理模式建立现代企业管理制度，实行总经理负责制，建立“按劳取酬，多劳多得，奖罚分明，优胜劣汰”的分配原则和管理机制，实行劳动用工合同制，管理技术人员任期考核聘用制。

（四）投资概算及资金来源

项目总投资1000万元，其中申请省级财政资金100万元，市级财政贴息贷款200万元；企业自筹资金500万元。

二、项目建设条件优劣

（一）饲草资源丰富

枣阳是一个农业大市，粮食作物稳定高产，农业产品品种多，数量大，全市有面粉企业50余家，年产次粉、麸皮8000万吨，饲料经销商年饲料供应能力50万吨左右，饲料资料丰富，建立牲猪养殖场饮料供应有保障。

（二）交通发达

吴店镇交通十分便利，汉十高速公路横穿东西，寺沙省道纵横南北，镇村公路四通八达。

（三）畜牧生产潜力巨大

枣阳市具有畜牧生产的传统和优势，经过多年的发展，已基本形成饲养、饲料加工、疫病防治的生产体系。

（四）政策环境优越

“十一五”以来，枣阳市委，市政府高度重视畜牧业的发展，制定了诸如对内资重点龙头企业从事种植业、养殖业和农产品初加工暂免征收企业所得税等加快畜牧业发展的优惠政策，在全市范围内大力扶持优质瘦肉猪养殖基地。

吴店镇也从自身实际出发，积极发展优质瘦肉养殖专业村和优质瘦肉猪养殖专业户，并加强牲猪防疫工作，促进了畜牧业的快速发展。

三、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设背景

当前，我国农业和农村经济发展已进入了一个新阶段，粮食生产已相对不足转为相对有余，尤其是整个农产品出现了结构性过剩，农民增收缓慢，劳动力相对过剩，农业产业化经营水平低，农业发展面临着资源和市场的双重约束，已成为现阶段农村经济、产业结构的主要矛盾。

为了促使这一矛盾的解决，中央正大力推进畜牧业产业化。

中央制定的《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006年—2010年）》、《全国畜牧业发展第十一个五年规划（2006年—2010年）》、中央两个“一号文件”均提出加快畜牧业的发展，保证畜产品有效供给，并提出“十一五”期间畜牧业发展的目标：

生产结构进一步优化、整体科技水平和综合生产能力显著增强，畜牧业科技进步贡献率提高到50%以上，规模化、标准化、产业化程度进一步提高，畜牧业加速向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变，形成现代畜牧业生产体系雏形。

近年来，我国生猪价格高位运行，严重影响了人民群众的正常生活、影响了社会稳定，给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力。

为了促使这一矛盾的解决，党中央、国务院和各级党委政府决定大力发展生猪生产，确保市场有效供给，正常市场猪价，维护社会稳定。

实现畜牧业的突破性跨越式发展,还存在养猪生产中现代良种猪所占比重低、基础设施设备落后、产业化水平不高等多方面的问题亟待解决。

枣阳市肖湾村提出的万头牲猪规模项目建设，以增加农民收入作为根本出发点和落脚点，旨在立足本地区的产业优势和资源优势，推动畜牧业持续、健康发展，项目的实施可显著提高本地区优质型良种猪供种能力，提高枣阳市养猪业良种化程度和生猪生产性能，提高产品的市场竞争力，进一步发展壮大畜牧业中的优势主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平。

（二）项目建设的必要性和可行性

1.项目建设的必要性

（1）是培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构的需要

枣阳市是湖北省的牲畜大市，是襄樊、武汉、广州、上海等中南大中城市重要的生猪、活牛羊供应基地，畜禽产量居全省前列。

但是相对而言，枣阳市的农业经济仍以种植经济为主的一个经济形态，大力发展畜牧业中最具有活力的优质牲猪养殖业，将传统产业变为优势产业，发展状大优势主导产业，改变农业经济中种植业经济占据“半壁江山”的经济格局，增强农业发展后劲，培育新的农民增收、农业增效的经济增长点，带领农民全面致富奔小康，无疑具有重要的现实意义。

养殖业是肖湾村农民现金收入的重要来源。

项目建成后，随着主导产业的发展和附加产业的兴起，畜牧业产值将大幅度增加，会培育新的农民增收、农业增效的经济增长点，带领农民全面致富奔小康，无疑具有重要的现实意义。

（2）是满足市场经济需求，提高人民生活水平的需要

随着国民经济的发展，人们对肉、蛋、奶等动物食品的需求稳步增加。

而在我国居民肉类消费结构中，猪肉消费占到60%以上，占据主导地位，并且由于我国国情和居民肉类消费习惯的原因，在今后相当长的一段时间内，猪肉仍将是我国居民消费的主要肉类食品。

2007年，全国性的生猪价格一路攀升，并不断刷新历史记录。

其中主要的原因就是生猪的标准化、规模化生产水平低，抵抗市场风险能力低，措伤了农民养猪积极性，使生猪市场供求出现不稳定性，从而使生猪在生产、流通、消费和市场调控存在较突出的矛盾，所以，必须建立生猪生产发展的保障机制。

由分散、粗放性养殖向标准化、规模化养殖转变，以提高抵御市场风险的能力。

（3）是提高养猪科技含量和生产效率，促进产业升级的客观要求

枣阳市养猪业虽然近年来发展迅速，但仍属于典型的自然经济型传统产业，技术含量和生产效率低，主要表现为“四低一高”，即：

牲猪出栏率及良种猪比例低，饲料利用率低，母猪繁殖率低，死亡率高。

其核心内容为猪良种繁育体系建设不完善，良种母猪严重不足，已不能适应现代养猪生产发展的需要。

因此，要想提高养猪生产效率，促进产业升级，就必须走良种化、规模化、产业化的道路，必须向安全、高产、优质、高效的方向转化，必须加速成熟、先进、实用技术成果的应用，必须加快安全、优质型猪规模化养殖技术推广和产业化建设。

项目的实施，将显著提高优质型良种猪的供种能力，提高枣阳市养猪业良种化程度和生猪生产性能，提升养猪业的技术水平和经济效益，满足樊城区不断发展的现代养猪业的生产需求，增强加入WTO后的国外畜产品的市场竞争力以及国内各大城市即将实施的畜产品市场准入制度所带来的竞争，将产生巨大的促进作用。

这对国家正在实施的良种猪工程，湖北省正在实施的“优质三元猪”工程，以及对枣阳市养猪业的发展，将有很大的示范意义和推动作用。

也必将进一步促进农村产业结构调整，带动饲料种植业等相关产业的发展，促进农民增收、农业增效。

2.项目建设的可行性

（1）建设环境好。

肖湾村农民从历史上就有养猪的习惯，为社会主义新农村建设、农民增收、农业增效发挥着不可替代的重要作用。

当前中央、省和襄樊市出台了一系列政策环境优惠，在枣阳市委市政府“十一五”发展规划和新农村建设规划中，均将养猪业作为农民收入最稳固的增长点予以优先发展。

区、各镇（办）因地制宜出台了一系列优惠政策，在技术、信息、资金、物资等方面实行倾斜，为养猪业发展注入了强大活力。

（2）基础条件好。

肖湾村紧靠汉十高速公路，地处枣阳市吴店镇工业园中心地带，肖湾村是全枣阳市的“十强村”之一，各种农业基础设施完备，在技术上可以得到市直业务部门的支持，信息上有健全和完备的网络。

良种繁育体系较为完善，完备的防检体系为养猪业健康发展提供了可靠保障。

群众的文化水平和市场意识相较高，对科技意识、市场意识接受能力强，推广标准化生产群众认知度强、积极性高。

（3）饲料资源好。

有大量的粮食和丰富的农副产品资源如各种蔬菜块、茎、叶等可供转化利用，可以实现粮食就地转化增殖，并有效降低养猪生产成本。

（4）技术力量好。

全枣阳市现有高级畜牧（兽医）师，畜牧（兽医）师，助理师及技术员若干人，他们常年战斗在畜牧兽医生产第一线，实践经验丰富，服务到户。

目前全市的生猪发病率、死亡率控制在省定标准范围内，而且襄樊市直的技术力量也可以随时为枣阳市的养猪生产提供技术服务，为养猪生产全面发展提供了可靠的技术保障。

（5）地理位置好。

枣阳市有独特、优越的地理位置，以襄樊为中心铁路、汉十高速公路运输在10个小时以内，向东可以抵达上海、杭州，向西可以抵达西安、成都，向南可以抵达广州、南宁，向北可以抵达北京、天津，产品可以辐射十堰、南阳、宜昌、随州、安康、洛阳等城市，为降低原料、生猪运输成本和获取市场信息提供了便利条件。

四、市场分析和销售方案

（一）市场分析

1．项目市场供求现状

我国现有人口13多亿，预计到2010年我国人口将达到14.04亿。

目前，中等发达国家人均肉类消费70-80Kg，而我国为48Kg其中猪肉67%，但由于我国国情限制，在相当长一段时间内，猪肉仍将占消费量的60%以上。

根据农业部《中长期农业发展纲要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果，我国2008年猪肉需求量为4522万吨，到2010年为5040万吨，2015年为5434万吨，2020年为5580万吨，猪肉消费市场前景十分广阔。

同时，针对国外市场，我国是世界上几个猪肉出口最多国家之一，而且在我国周边国家和地区，如：

俄罗斯、东南亚国家、日本、韩国以及香港、澳门均为进口猪肉的主要国家和地区，特别是一些国家和地区随着低效益产业的转移和中国加入WTO，越来越倾向于从国外进口猪肉及其制品，仅香港市场活中猪、活大猪供应年需总量在300万头以上，新加坡1/3的进口猪来自中国。

特别是九十年代中后期，“疯牛病”、“二哑英”、“禽流感”、“瘦肉精”等事件相继发生后，畜禽产品的安全问题引起了国际社会的高度重视，消费者对猪肉及其制品的安全性、优质性提出了更高的要求。

目前，为满足市场的需求变化，养猪业已到了由数量扩张向质量效益型转变的关键时期，大力开发和推广真正意义上的优质良种猪，提高生猪品种质量，实施品牌战略，增强市场竞争力，将是我国商品猪生产发展的必然趋势。

因此本项目生产的优质瘦肉商品猪具有十分广阔的市场前景。

2．项目产品在国内外市场竞争力分析

本项目推广的‘杜长大“三元配套杂交商品猪在示范生产中，肥育期日增重826g/d，饲料利用率2。

91：

1，160天达100Kg体重，瘦肉率达67.87%出栏率达188.78%，综合生产性能达到国际先进水平。

因此，不论在产品质量上，还是产品技术性能上都具有了在国内、国际市场上竞争的优势和能力。

同时，中国加入WTO后，国际上大市场、大流通的国际多边自由贸易随之形成，随着国内支持措施的削减，国际市场上畜产品的竞争将由过去的扭曲价格竞争变为以生产成本和品质为核心的全面公平竞争。

在中国，一方面，人口众多，劳动力成本相对较低。

另一方面，养猪业可享受WTO现有成员已享受的好处，获得进入国外市场的规范渠道。

因引，相对而言，中国的养猪业在保证产品质量的基础上，具有较强的价格优势，这将极大地刺激出口创汇。

经统计，“三元”商品猪较一般商品猪每头在节约饲料、饲养时间、人工费用等方面可降低成本70元左右；在提高产肉量、增加出栏率等方面上，每头可提高收入近30元，合计每头优质商品猪平均可多增收100元左右。

因而，本项目产品在国内外市场的竞争力上，具有较大优势；在国内同行业出口竞争上，由于成本较低，质量好，有出口价格和产品优势。

（二）生产和营销模式

项目拟采用“自繁自育、封闭管理、全进全出”的标准化生产模式，实行“猪——沼——鱼（藕）——粮”链式模式，挂靠大型屠宰企业，依靠便利的信息网络，形成长期供货渠道。

（三）市场风险分析

1．政策风险

当前，我国农业和农村经济发展已进入一个新阶段，2001年国务院发布了《农业科技发展纲要》，提出了“十五”期间及今后十年我国农业科技发展的方针、目标、任务及要求，明确提出：

把调整农业和农村经济结构、提高农业效益、改善生产环境、增强农业国际竞争力提供科技支撑作为重点任务。

要进一步加强对农业科技的投入，积极营造有利于农业科技创新的成果转化的政策环境。

同时，国家“十一五”农业和农村经济发展规划提出，要改良畜禽品种，加快畜牧业发展，到2010年畜牧业总产值比重达到38%。

可见在农业和畜牧业的发展上，国家历来是处于战略角度上认识其重要性，将其当成是关系到国家安定团结，提高人民生活水平的大事来抓。

今年，中央、省和襄樊市相继出台了一系列扶持生猪生产发展的优惠政策，在可预见的将来，本项目基本不存在政策风险。

2．人力资源风险

由于本项目涉及到养猪行业中相关科学的系统利用及配套组装，科技含量高，技术要求高。

项目实施的核心人员的素质是项目完成的关键因素之一，项目承担单位将紧紧依靠技术依托单位的人才优势和技术优势，负责项目的技术方案、技术路线的拟定，项目的组织实施，基本上无人力资源风险。

3．技术风险

从本项目的技术风险上看，主要是动物疫病的风险，通过实行程序化免疫，严格的消毒隔离措施，可以有效地化解。

4．市场风险

本项目的市场风险主要为生猪市场的周期性波动，从而影响经济效益。

因此，一要通过加强市场预测，降低市场风险；二要加强新技术的组装、集成和应用，降低生产成本；三要积极推进养猪产业化，提高产业链的增值效率，分散风险，提高抗御市场风险的能力，把市场风险降低到最低。

同时，随着社会的发展，分工越来越细，一家一户散养户因为比较效益差逐渐放弃养猪行业，而被专业化、规模化、标准化养猪场所取代。

从市场竞争来看，本项目从商品质量、生产成本等方面具有强劲的竞争优势。

产品凭借其价格、质量优势，可参与国内市场竞争。

五、投资估算与资金筹措方案

（一）投资估算依据

1、投资估算按照国家有关规定和现行《农业企业财务制度》，并参照《农业固定资产投资估算编制办法》进行编制；

2、项目总投资根据国家计委1995年9月颁布的《暂行规定》，项目总投资包括：

项目建设投资、建设期利息、流动资金；

3、各种建筑物投资，按2003年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》、襄樊市近期建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用、税金等有关规定，并参照襄樊市近期完工的同类建筑物的单位面积综合造价计算；

4、固定资产投资中的设备购置费用中设备以现行出厂价（含增值税）为依据，考虑运输费用和一定幅度上浮因素。

 5、其他工程费用按工程量估算。

（二）投资估算范围

依据本项目的建设内容，本项目建设投资估算包括：

1，完善现有的基础设施；

2，对猪舍进行合理改造；

3，购置优良品种种猪及能繁母猪；

4，购置饲料，兽药及兽药器材;

5，完善消毒设施及防疫设施；

6，注重环境保护，建沼气池和化粪池；

6，化粪池无害化处理;

7，日常设施维护管理费用；

8，其他。

（三）项目建设总投资估算：

项目总投资1000万元，其中：

固定资产投资400万元；铺底流动资金500万元；

1、固定资产

本项目固定资产投资400万，其中主要建、构筑物为50万；基础设施工程为200万；设备购置费50万；引种费为100万。

2、流动资金

经估算本项目达产后流动资金约需600万；铺底流动资金按所需流动资金的30%计算。

3、“扬帆创业计划”10万元资金

若能申请“扬帆创业计划”成功，新申请的10万将作为流动资金严格按照以上投资估算范围内容使用。

（四）入股合作投资估算

本项目入股10万元用于对现有基础设施进行完善、对猪舍进行合理改造、购置优良品种种猪及能繁母猪、购置饲料，兽药及兽药器材、完善消毒设施及防疫设施、注重环境保护，建沼气池和化粪池、化粪池无害化处理、日常设施维护管理费用等。

（五）资金来源

已申请：

1．省级财政配套资金100万元，为无偿资金100万元。

2．襄樊市农业产业化担保公司已担保贴息贷款200万元。

3．自筹资金及来源700万元，从企业自有资金中解决。

待申请：

“杨帆创业计划”无息2年贷款，申请额小于或等于10万元，若不能批准可以适当少申请几万元。

（六）资金的管理和使用

为保证资金的合理使用，资金筹措到位后将设立专门帐户，专人管理，专款专用。

项目建设资金的使用严格按照项目资金使用的有关规定执行，按照本报告的进度安排，有偿资金还款措施与归还计划。

项目建设固定资产投资在建设期当年已投入，流动资金在使用中不断地循环投入使用，对于“杨帆创业计划”10万资金严格按照其用途和范围使用。

六、财务估算评价

（一）财务估算依据

1、国家计委、建设部：

《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；

2、《农业项目可行性研究与经济评价手册》（吉林科学技术出版社）；

3、《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》

4、本项目建设及技术方案有关数据；

5、企业提供的有关资料；

6、项目相关调查资料；

（二）销售收入、销售税金

1、销售收入

（1）产品销售价格

本项目产品的销售价格参照近几年市场上同类产品的销售平均价格、枣阳市目前的市场价格及当地目前的实际销售价格测算：

每头商品猪价格为1000元。

（2）产品销售收入测算

按以上产品销售价格及本项目分年生产纲领测算，通过项目改扩建，预计正常生产年份年出栏商品猪10000头，销售收入共计1063.2万元。

2、销售税金及附加

本项目属于养殖业，国家已经免征农业税和农业企业及农民卖生猪的所得税。

在本项目财务评价项目效益的测算中，已剔除各项税金，因此不再单独计算。

3、财务效益分析

（1）本项目建成达产后可实现年销售收入1063.2万元,年利润总额290.089万元;

（2）项目财务内部收益率为31.61%，年现金值系数为2.49，静态投资回收期为2.76年，投资利润率为31.17%，项目在一定的抗风险能力。

（3）本项目已投产一年，运营状况良好，可继续加大投资，是一个良好的项目。

4、风险分析

该项目建成后第一年内一直呈现供求两旺局面，且市场机制日益成熟和完善，销售上不成问题。

瘦肉型商品猪生产在国内、省内乃至我市都已是一项成熟技术，随着标准化生产体系的建立，生产经营管理机制将更加健全。

同时，由于养猪生产周期较短，资金周转速度快，回报率高，加上有健全的项目运作模式，在资金投入上风险不大。

七、社会效益与生态效益分析

（一）社会效益与生态效益

1、发展壮大优势主产业，促进农村产业化结构调整

项目实施后，将形成存栏基础母猪700头，年出栏商品猪10000头的生产规模，项目的实施可显著提高本地区优质良种猪供应能力，提高企业的技术水平和科技含量，提高枣阳市养猪业良种化程度和生猪生产性能，提高产品的市场竞争力，进一步发展壮大畜牧业中的优质主导产业，推动畜牧业持续、健康发展，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织程度和农业产业化经营水平。

2、辐射带动能力

项目采用“公司+农户”的营销模式，实行“以场带户”的生产方案，组织社会化的产业化生产，整个生产过程形成公司、农户一体化，形成稳定的利益联结关系。

项目建设投资后，可带动规模养殖大户120户，1000余户农民可通过该场的技术、良种、产品、销售市场等大力发展养猪。

（二）农民增收、农业增效评价

项目的实施，可直接安置农民50人，年人均工资性收入1.2万元；可进一步增强养猪业作为畜牧业的优良主导产业地位，优化农业产业结构，同时出栏中现代化优良型猪比重增加，优化产品结构，提高产品的市场竞争力。

（三）生态效益评价

项目建成后，由于实行了干清粪工艺和粪污综合处理利用，固体废物实现了零排放，噪声、粉尘污染得到很好治理，废水全部实现了达标排放，形成了猪—沼—鱼（藕）—粮等生态养殖模式，有利于节能减排降耗，使养猪生产与周围环境良性循环，不仅不对环境造成破坏，而且在保证生猪安全生产的同时，通过粪污综合处理利用，施用有机肥，增进土壤肥力，有力地促进了种植业、水产业健康发展。

这种标准化生产模式的建立与推广，将使我市养猪产业真正走上环境友好型、资源节约型健康养殖轨道，极大推动新农村人——畜——环境和谐与发展。

八、可行性研究结论与建议

（一）可行性研究结论

1、该项目符合国家的产业政策和畜牧业发展方向，符合国家关于加速产业化发展和农业结构调整的有关政策和地方农业可持续发展战略规划，符合市场发展趋势。

2、该项目建设所利用的研果和技术均为“九五”“十五”期间国家重大攻关课题研究最新成果，技术成熟可靠，同时又有技术依托单位的大力支持和帮助。

3、该项目建设的社会经济条件较好，项目承担单位有较好的经济技术基础；项目整体设计合理，运行机制健全，可操作性强。

4、该项目采用农业综合开发与农业经济结构调整相结合，科技示范推广与产业化开发相结合的优化模式，能形成较长的产业链条和抗风险能力，经济效益较好，项目达产后年销售收入1063.2万元，年利润总额290.089万元。

项目财务投资利润率31.61%，年现金值系数为2.49，静态投资回收期为2.76年，还款能力较强。

5、该项目注重开发与环境，生态效益的统一，通过配套水库较好地解决了环境保护与资源充分利用问题；走出了一条农业可持续发展的新路子；通过项目建设能有效地增加农民收入，国家和地方财政收入，对区域农业经济结构调整有较强的带动作用，具有良好的社会、环境、生态效益。

6、该项目针对我国农业发展中普遍存在的规模化、产业化程度低、技术水平低等突出问题，提出一套具有一定创造性的发展模式和切实可行的实施方案，项目建成后对我省和我市农业发展应有着较为广泛的示范意义。

根据以上结论，本项目提出的建设方案已投产一年，技术路线模式成熟、先进、可行、可操作性强，建议“扬帆创业计划”立项入股合作规模养殖。

（二）问题与建议

1、进一步加强“公司+基地+农户”经营模式的建设，为项目实施提供可靠的社会保证。

2、随着养猪产业的不断发展，市场竞争将广泛持续，因此，应不断提高产品质量，创造著名品牌，确保竞争优势，保证预期效益的实现。