MRM纯净水有关记录.docx
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MRM纯净水有关记录
记录清单
序号
记录名称
记录编号
1
会议记录
MRM-JL-001
2
培训记录表(年度培训计划表)
MRM-JL-002
3
采购记录
MRM-JL-003
4
原辅材料采购清单
MRM-JL-004
5
原辅料验收记录
MRM-JL-005
6
纯净水检验原始记录
MRM-JL-006
7
微生物检验记录
MRM-JL-007
8
纯净水检验报告单
MRM-JL-008
9
食品接触面清洗消毒效果检查记录表
MRM-JL-009
10
设备及监视和测量装置档案
MRM-JL-010
11
设备及监视和测量装置台帐
MRM-JL-011
12
年度设备维修计划
MRM-JL-012
13
设备维修记录
MRM-JL-013
14
设备设施日常维护保养记录表
MRM-JL-014
15
月份生产计划
MRM-JL-015
16
卫生检查记录
MRM-JL-016
17
清洗消毒记录
MRM-JL-017
18
不合格处理报告
MRM-JL-018
19
纠正措施记录
MRM-JL-019
文件发放记录
序号
文件
名称
文件
编号
发布
机构
发布
日期
实施
日期
发放签字
总经理
副总经理
生产厂长
财务部
供销部
化验室
生产车间
1
质量安全管理文件
QS-01-2009
*********有限公司
化验室
2
生产工艺流程
QS-02-2009
3
检验规程
QS-03-2009
4
质量管理作业指导书
QS-04-2009
5
生产车间平面图
/
/
/
6
化验室平面图
/
/
/
/
发布日期:
2009年5月8日
会议记录
记录编号:
MRM-JL-001
会议时间
主持人
参加人员
会议内容:
记录人:
培训记录表
记录编号:
MRM-JL-002
培训题目:
培训教师:
培训时间:
培训地点:
主办部门:
应参加培训人数:
实参加培训人数:
缺席:
培训内容摘要:
签到表(请参加者亲笔签到)
部门
签到
部门
签到
采购计划
记录编号:
MRM-JL-003
序号
材料名称
规格型号
数量
技术标准/要求
计划进货期
备注
编制人:
批准人:
采购计划
序号
材料名称
规格型号
数量
技术标准/要求
计划进货期
备注
编制人:
批准人:
原辅材料采购清单
记录编号:
MRM-JL-004
序号
采购材料名称
型号规格
质量要求
数量
日期
1
PET瓶
600ml
符合QB/T1868-2004要求
20万只
2009/4
2
PET盖
2.8-5.5口径
符合GB/T17876-1999要求
20万只
2009/4
3
加仑桶
18.9L
符合QB/2460-1999要求
2万只
2009/4
4
聚乙烯热收缩薄膜
O.060mm
符合GB/T13519一92要求
1吨
2009/4
5
维生素C
25kg
符合CP2005(中国药典2005)要求
1吨
2009/4
6
纸箱
390×260×235(mm)
符合GB/T6543-1986要求
1万只
2009/4
填表人:
原辅料验收记录
记录编号:
MRM-JL-005
日期
产品名称
供货方
数量
外观
合格证
验收结论
验收人
纯净水检验原始记录
记录编号:
MRM-JL-006
产品名称:
规格型号:
生产日期:
生产数量:
抽样数量:
检验日期:
检验标准:
GB17323-1998
检验项目
检测结果
平均值
Ⅰ
Ⅱ
色度,度
浊度,度
嗅和味
肉眼可见物
PH值
电导率,μS/cm
净含量,L
检验员:
检验日期:
微生物检验记录
记录编号:
MRM-JL-007
产品名称:
规格型号:
生产日期:
生产数量:
抽样数量:
检验日期:
一、菌落总数:
样品稀释浓度
100
10-1
10-2
10-3
空白对照
菌落计数
二、大肠菌群测定:
样品接种量
10毫升
1毫升
0.1毫升
伊红美兰平板
EMB
乳糖蛋白胨液复发酵(10mL)
备注
恒温培养36±1°C,24±2h
双料乳糖胆盐(10mL)
单料乳糖胆盐(10mL)
单料乳糖胆盐(10mL)
注:
+阳性 -阴性 G产气 G不产气 F发酵 F不发酵
五:
结果判定:
菌落总数,cfu/mL:
大肠菌群,MPN/100mL:
检验结论:
检验员:
日期:
纯净水检验报告单
记录编号:
MRM-JL-008
产品名称:
规格型号:
生产日期:
生产数量:
抽样数量:
检验日期:
检验标准:
GB17323-1998
检验项目
标准要求
实测值
结论
色度,度
≤5,不得呈现其他颜色
浊度,度
≤1
嗅和味
无异味、异臭
肉眼可见物
不得检出
PH值
5.0~7.0
电导率,μS/cm
≤10
净含量,L
≥18.9-1%
菌落总数,cfu/mL
≤20
大肠菌群MPN/100mL
≤3
检验结论:
检验员:
检验日期:
食品接触面清洗消毒效果检查记录表
记录编号:
MRM-JL-009
日期
取样地点
接触面名称
菌落总数(cfu/cm2)
大肠菌群(cfu/cm2)
结果判断
化验员
设备及监视和测量装置档案
记录编号:
MRM-JL-010
设备名称
出厂编号
型号规格
验收日期
生产厂家
使用部门
主要技术参数:
随机附件及资料:
检修历次记录:
备注:
填写人:
日期:
年月日
设备及监视和测量装置台帐
记录编号:
MRM-JL-011
序号
设备名称
型号规格
设备编号
数量
购买
日期
生产厂家
1
纯净水制水设备
2T/h
SB-01
1
2006/4
大连北大净化设备有限公司
2
加仑全自动灌装线
2T/h
SB-02
1
2006/4
瑞安市凯若机械有线公司
3
回转式冲瓶机
QS-12
SB-03
1
2006/4
苏州鸿宇机械
4
全自动灌装机
CCG500-8
SB-04
1
2006/4
金坛晨光机械
5
旋合式封口机
FXZ-1
SB-05
1
2006/4
苏州鸿宇机械
6
打码机
HN700
SB-06
1
2006/4
温州南埔
7
空气净化器
ZJ800
SB-07
1
2006/4
大连北大净化设备有限公司
8
风淋室
SB-08
1
2006/4
青岛银泰洁净设备有限公司
9
VC计量泵送器
1-5L
SB-09
1
2006/4
大连北大净化设备有限公司
10
塑料膜收缩包装机
4035型
SB-10
1
2006/4
迅捷机械设备(武汉)有限公司
填表:
审核:
批准:
年度设备维修计划
记录编号:
MRM-JL-012
序号
设施设备名称
规格型号
台数
检修要求
计划安排(频次)
备注
制定人:
日期:
批准人:
日期:
设备维修记录
记录编号:
MRM-JL-013
设备名称
故障原因及维修措施:
检查人:
日期:
批准人:
日期:
维修过程:
维修负责人:
维修鉴定结论:
验收人:
日期:
备注:
设备设施日常维护保养记录表
设备设施名称:
保养人:
年月记录编号:
MRM-JL-014
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况
记录
备注
注:
保养后,用“∨”表示保养,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录
月份生产计划
记录编号:
MRM-JL-015
日期
产品名称
型号、规格
计划生产量
计划完成日期
备注
备注:
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
卫生检查记录
记录编号:
MRM-JL-016
日期
生产车间
人员
仓库
检查人
处理措施
工作台
地面
个人卫生
服装
备注:
合格打“√”,不合格注明。
清洗消毒记录
年月记录编号:
MRM-JL-017
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
管道冲洗
车间
更衣室
瓶、桶及盖
检查人
日期
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
管道冲洗
车间
更衣室
瓶、桶及盖
检查人
异常情况记录
注:
用“∨”表示正常清洗消毒;“×”表示有异常情况,并在“异常情况记录”栏予以记录
不合格处理报告
记录编号:
MRM-JL-018
不合格项目
发生人
检查人员
检查时间
不合格情况描述:
检查员:
年月日
不合格评审意见
不合格性质
主持人
处置方式
参加人员
年月日
不合格处置措施:
编制人/日期
审批人/日期
处
置
后检查
情
况
检查人:
年月日
纠正措施记录
记录编号:
MRM-JL-019
部门名称
不合格项目
不合格事实
不合格原因分析:
拟采取的纠正措施:
责任部门负责人:
日期:
审批人:
日期:
完成情况报告:
责任部门负责人:
日期:
纠正措施效果评审、验证结论:
验证人:
日期: