年产30万立方米商品混凝土和30万吨预拌砂浆生产线建设项目可行性报告.docx
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年产30万立方米商品混凝土和30万吨预拌砂浆生产线建设项目可行性报告
年产30万立方米商品混凝土和30万吨预拌砂浆生产线建设项目可行性报告
第一章总论…………………………………………………
第二章市场预测……………………………………………
第三章建设规模与产品方案………………………………
第四章项目选址和主要建设条件…………………………
第五章设备方案、技术方案、工程方案…………………
第六章主要原辅材料、燃动供应…………………………
第七章总图布置和公用工程………………………………
第八章环保、消防、安全生产、水土保持………………
第九章节能…………………………………………………
第十章组织机构、定员、实施进度………………………
第十一章投资估算和资金筹措………………………………
第十二章财务评价……………………………………………
第十三章风险和防范措施……………………………………
附件：
1、项目投资人身份证复印件；
2、项目平面布置示意图
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
年产30万立方米商品混凝土和30万吨预拌砂浆生产建设项目。
1.1.2业主单位
云和县××商品混凝土有限公司（筹），公司注册资本1000万元。
项目法定代表人：
宁建禄。
该投资人于2006年在江西省上饶市投资建设步鑫商品混凝土有限公司，年产商品混凝土60万立方米，经营状况良好。
1.1.3可研报告编制依据
1、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》；
2、《关于进一步做好城市禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商商贸发[2009]361号）；
3、《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》（浙江省人民代表大会常务委员会公告第12号）；
4、转发商务部、公安部、交通部、质监局、环保局六部委《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（浙经贸资源[2003]1187号）、《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（浙经贸局发展[2007]344号）；
5、云和县城市总体规划，云和县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；
6、相关的法律、法规、标准、规范。
1.1.4项目提出的理由与过程
·党中央、国务院贯彻落实科学发展观，走新型工业化道路，其核心问题是改善生态环境，节约利用资源，发展生产力，促进人和自然的协调和谐，要求走出一条科技含量高，经济效益好，资源消耗低，环境污染少，人力资源得到充分发挥的现代工业化，城市化路子。
·商务部、公安部、建设部、交通部、质监局、环保总局六部门行文限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土。
（浙经贸局发展［2007］344号）转发商务部等六部门《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》，结合浙江省实际情况，从2008年7月1日起，对全省禁止施工现场使用水泥搅拌砂浆的时限与城市城区进行了规划。
最后期限从2010年12月31日起禁止现场搅拌砂浆。
《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》，已经省第十一届人大常委会第十二次会议通过，自2010年1月1日起施行。
本项目建设适合《规划》、《条例》要求。
·云和县位于浙江省西南部，区位条件特好，发展战略独特。
生态优势是云和县最大的优势。
依靠生态优势发展云和经济，首先必须保护好生态环境。
“十二五”期间针对土地资源指标偏小，节能减排压力大现状，坚持以科学发展为主题，以加快经济发展方式转变为主线，围绕生态文明和全面小康社会两大战略目标，坚定不移地实施“小县大城”核心战略，着力推进“产业升级，城市提升，城乡统筹”三大战略任务，力争与全省基本同步建成全面小康社会。
本项目建设，对促进云和县加大生态建设和环境保护力度，从源头解决混凝土和水泥砂浆拌和污染源，提高建筑业生产效率，降低工程成本，改善劳动条件，促进建筑业现代化，都具有重大意义。
·云和县混凝土和水泥砂浆商品化集中搅拌、供应工作，起步较晚，至今只有一家正在筹建，且规模偏小，只有商品混凝土单一业务，不能供应预拌水泥砂浆，不能满足快速发展的云和县新型城镇化和社会主义新农村建设的需要。
不利于商品混凝土和预拌水泥砂浆按照市场经济规律健康、有序发展。
经过调查分析，云和县周边县市如金华、衢州等地，商品混凝土每立方米320元左右，预拌砂浆330元左右，而云和县目前单价都在400元以上。
因此在县城北面再建立一家年产30万立方米的商品混凝土和30万吨预拌砂浆生产线，进行质量、价格、服务上的比较、竞争，是非常必要的。
·预拌砂浆便于生产、运输、储存、使用，符合国家产业政策，符合国家“散装水泥比例必须达到90%以上”的要求。
1.2项目概况
1.2.1项目选址
项目选址云和县城北郊。
1.2.2建设规模
1、产品规模
（1）年产商品混凝土30万立方米。
（2）年产预拌砂浆30万吨。
2、项目建设用地20000m2（合30亩）。
3、项目固定资产投资总额8000万元，其中固定资产投资6500万元，流动资金1500万元。
1.2.3主要建设条件
商品混凝土和预拌水泥砂浆国家鼓励发展的新型建筑材料，符合节能、环保、建设资源节约型、环境友好型社会经济发展要求。
云和县实施“小县大城”核心战略，城市建设、改造、提升任务重，对商品混凝土和预拌砂浆需求量大。
项目投资人从事该行业经营多年，具有丰富的生产技术和经营管理经验，资金实力和融资能力较强。
云和县砂、石、水泥等原料供应充足，建设场址水、电、道路等公共配套设施较为齐全。
主要建设条件具备。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
项目投入总资金8000万元，资金来源由项目业主单位自筹。
项目建成后，能形成年产30万立方米商品混凝土和30万吨预拌水泥砂浆生产能力，在为云和县城乡建设发展提供质优价廉新型建筑材料的同时，还能为云和县新增就业人员和财政收入作出积极贡献。
1.2.5主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数值
备注
一
建设规模
1
项目规划用地面积
m2
20000
合30亩
2
计算容积率面积
m2
15340
2.1
总建筑面积
m2
2140
2.2
料场面积
m2
3600
2.3
生产线占地面积
m2
3600
生产装置高度高于8米，计算容积率加倍计算
2.4
储料区面积
m2
2400
3
绿化面积
m2
3600
4
容积率
0.767
其中生活办公设施占地比例1.5%
5
建筑密度
%
55.7
6
绿化率
%
18
二
投资总额
万元
8000
2.1
固定资产投资
万元
6500
2.2
流动资金
万元
1500
三
固定资产投资
3.1
业主自筹
万元
6500
3.2
流动资金申请银行贷款
万元
1500
四
产品规模
4.1
商品混凝土
万m3
30
4.2
预拌砂浆
万吨
30
五
原材料消耗
5.1
水泥
万吨
15.42
5.2
砂
万吨
24.30
5.3
石子
万吨
30.51
5.4
粉煤灰（石灰）
万吨
5.28
5.5
外加剂
万吨
2.13
六
能源消耗
6.1
水
万m3
10
6.2
电
万kwh
418
七
经济指标
7.1
达产年销售收入
万元
24000
7.2
达产年利润总额
万元
3500
7.3
达产年上交税金
万元
1795
八
财务评价指标
8.1
内部收益率
%
8.8
税后,IC=12%
8.2
销售利润率
%
14.58
8.3
投资回收期
年
3.79
含建设期
8.4
财务净现值
万元
1057
全部投资,税后
8.5
生产能力盈亏平衡点
%
51
8.6
项目建设期
年
2
1.3结论和建议
经过对本项目在云和县投资建设全面分析、研究、论证认为：
本项目投资强度大，接纳就业人员多，是经济效益和社会效益共赢，环境友好的好项目。
项目建设是必要的，可行的。
建议项目投资人，把握机遇，抓紧时间，积极争取云和县委、县政府及相关部门大力支持、关心、帮助，争取早立项、早开工建设，早建成使用。
第二章市场预测
2.1国内预拌砂浆、商品混凝土发展态势分析
·商品混凝土：
使用商品混凝土是为了提高建设工程的工效，减少城市噪声、粉尘和废水污染，改善市容市貌，节约资源，确保工程质量。
国家要求市区建设工程使用商品混凝土。
·预拌砂浆：
预拌砂浆是2007年国家发布限期禁止现场搅拌砂浆文件后才开始在市场上出现的产品。
目前正在推广使用中，生产厂家较少，市场潜力巨大。
2.2云和县市场需求量预测
云和县地处东经119°21′——119°44′，北纬27°53′——28°9′之间，东邻丽水市连都区，西倚龙泉市，南连景宁畲族自治县，北接松阳县。
南北长47公里，东西宽38公里。
2011年全县国民生产总值38.93亿元，同比增长9.3%，全社会固定资产投资额22.21亿元，同比增长16%。
云和县实施“小县大城”发展战略，把县城作为县城经济增长极，全县35%农民进城转移；70%农民向二、三产业发展；74%人口集中在县城居住；89%的学生在县城就读；90%的企业在县城发展。
根据以上实际情况：
1、云和县全境包括县城和各乡、镇、街道人民政府所在地，均在商品混凝土经营半径幅射范围内。
预拌水泥砂浆产品销售经济运输半径可以覆盖云和县全境和周边丽水、龙泉、景宁、松阳。
2、根据云和县2012年水泥用量，按每立方商品混凝土散装水泥用量356kg、每吨预拌砂浆158kg散装水泥配比进行预测，未来5年云和县县城及各乡镇每年需商品混凝土50万立方米至60万立方米；预拌砂浆25万吨至30万吨。
3、2011年浙江省散装水泥办主要负责人，在云和县调研，对散装水泥市场和预拌混凝土市场进行了科学分析，要求做好协调服务工作，使商品混凝土企业尽早开工建设，并对城区禁止现场搅拌混凝土工作进行指导、安排。
市场容量较大，本项目的商品混凝土和预拌水泥砂浆，必将获得当地较大的份额。
2.4营销策略
·积极配合政府贯彻实施限期禁止现场搅拌砂浆，发展预拌砂浆规划，抢占市场先机。
·建立市场营销信息网络，掌握云和县城规划区基本建设动态，把握营销主动权。
·发挥技术优势，管理优势，质量优势，采取营销合理的价格策略，取信用户。
·用优质服务、准确及时，保质保量的供货，满足工程进度要求。
·保质生产工艺先进、保证产品质量，各类生产许可证齐全，检测检验设备配置齐全。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
项目规划建设用地20000m2（合30亩），生产装置占地面积3600m2，生产配套用房建筑面积2140m2，设置料场3600m2，储料区2400m2，配备HZS60砼搅拌生产线1条，JS1000C预拌砂浆搅拌生产线1条。
生产能力配置：
商品混凝土生产能力每天1000m3。
预拌砂浆生产能力每天1000吨，
3.2产品方案
·项目年设计能力为：
30万m³商品混凝土，30万吨预拌砂浆。
·项目实际产量可根据市场需求，安排组织生产。
·商品混凝土主导产品为C20、C25、C30，特殊工程特殊标号的商品混凝土，可根据用户要求，按相关的技术规范进行配制。
·预拌砂浆主导产品为砌筑砂浆、抹灰砂浆
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