部门预算编制说明.docx
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部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
2018年西城城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室11个，下设2个分队及督察队和指挥中心。
根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，我市（西城区）城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等13个方面全部或部分处罚权，涉及违法案由311个。
（二）人员构成情况
西城区城市管理综合行政执法监察局单位行政编制_96人;事业编制__人；工勤编制_5名；实际101人；长期聘用临时工_30人。
离退休人员_200人，其中：
离休__人，退休_200人。
（三）本预算年度的主要工作任务
西城区城管执法监察局将紧密围绕党的十九大提出的新思想、新论断、新要求，深入贯彻落实北京市新《总规》，抓牢“疏解非首都功能”牛鼻子，不断推进城市“精治、共治、法治”，以首善标准将党的十九大精神在京华大地形成生动实践，努力建设“安宁祥和、舒适典雅、古朴大方、现代文明”的首都功能核心区。
二、收入预算说明
2018年收入预算69,734,593.57元。
其中：
财政拨款_65,880,493.57元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,854,100.00元。
三、支出预算说明
（一）2018年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算36,299,456.45元，其中公用支出4004729.41_元。
（2）项目支出预算_29,581,037.12__元。
主要项目是①_聘请保安服务费__②_办公用房租赁费_③_物业管理费等_。
（二）2018年涉及政府采购项目_9个，预算资金5947514元。
（三）2018年涉及政府购买服务项目3个，预算资金__8000199.20元。
（四）2018年机关运行经费预算情况
2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4004729.41_元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（五）2018年预算收支增减变化情况说明（与上年对比）
2018年收入预算65,880,493.57元，其中基本支出预算36,299,456.45元，项目支出预算29,581,037.12元
2017年收入预算277,712,651.85元，其中基本支出预算187,032,981.00元，项目支出预算90,679,670.85元
2018年比2017年收入预算减少211832158.28元，减少76%，原因是城管20个执法队人、财、物执法力量下沉到街道办事处。
部门收支总体情况表
单位：
元
收入项目类别
收入金额
支出项目类别
支出金额
预算内资金
65,880,493.57
一般公共服务支出
65,880,493.57
财政专户管理
外交支出
财政专户资金
国防支出
教育收费收入
公共安全支出
其他财政专户收入
教育支出
批准留用
科学技术支出
1,677,750.00
上级补助收入
文化体育与传媒支出
事业收入（不含事业单位预算外资金）
社会保障和就业支出
5,225,917.28
经营收入
社会保险基金支出
附属单位上缴收入
医疗卫生与计划生育支出
1,957,120.88
其他收入
节能环保支出
城乡社区支出
52,378,994.44
住房改革支出
4,640,710.97
本年收入合计
65,880,493.57
本年支出合计
65,880,493.57
用事业基金弥补收支差额
上年结转
结转下年
收入总计：
65,880,493.57
支出总计：
65,880,493.57
部门收入总体情况表
单位：
元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
206
科学技术支出
1677750
1677750
20699
其他科学技术支出
1677750
1677750
2069999
其他科学技术支出
1677750
1677750
208
社会保障和就业支出
5225917.28
5225917.28
20805
行政事业单位离退休
5225917.28
5225917.28
2080501
归口管理的行政单位离退休
1010580
1010580
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3010955.2
3010955.2
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1204382.08
1204382.08
210
医疗卫生与计划生育支出
1957120.88
1957120.88
21011
行政事业单位医疗
1957120.88
1957120.88
2101101
行政单位医疗
1957120.88
1957120.88
212
城乡社区支出
52378994.44
52378994.44
21201
城乡社区管理事务
52378994.44
52378994.44
2120101
行政运行
25600257.97
25600257.97
2120104
城管执法
26778736.47
26778736.47
221
住房保障支出
4640710.97
4640710.97
22102
住房改革支出
4640710.97
4640710.97
2210201
住房公积金
2548269.12
2548269.12
2210203
购房补贴
2092441.85
2092441.85
总计
65880493.57
65880493.57
部门支出总体情况表
单位：
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
206
科学技术支出
1677750
0
1677750
20699
其他科学技术支出
1677750
0
1677750
2069999
其他科学技术支出
1677750
0
1677750
208
社会保障和就业支出
5225917.28
5225917.28
0
20805
行政事业单位离退休
5225917.28
5225917.28
0
2080501
归口管理的行政单位离退休
1010580
1010580
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3010955.2
3010955.2
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1204382.08
1204382.08
0
210
医疗卫生与计划生育支出
1957120.88
1957120.88
0
21011
行政事业单位医疗
1957120.88
1957120.88
0
2101101
行政单位医疗
1957120.88
1957120.88
0
212
城乡社区支出
52378994.44
25146653.2
27232341.27
21201
城乡社区管理事务
52378994.44
25146653.2
27232341.27
2120101
行政运行
25600257.97
25146653.2
453604.8
2120104
城管执法
26778736.47
0
26778736.47
221
住房保障支出
4640710.97
3969765.12
670945.85
22102
住房改革支出
4640710.97
3969765.12
670945.85
2210201
住房公积金
2548269.12
2276973.12
271296
2210203
购房补贴
2092441.85
1692792
399649.85
总计
65880493.57
36299456.5
29581037.12
财政拨款收支总体情况表
单位：
元
收入
支出
项目
预算金额
项目
预算金额
一、本年收入
65880493.57
一、本年支出
65880493.57
（一）一般公共预算拨款
65880493.57
（六）科学技术支出
1677750
（二）政府性基金预算拨款
八、社会保障和就业支出
5225917.28
九、医疗卫生与计划生育支出
1957120.88
二、上年结转
十一、城乡社区支出
52378994.44
（一）一般公共预算拨款
十九、住房保障支出
4640710.97
（二）政府性基金预算拨款
二、结转下年
收入总计：
65880493.57
支出总计：
65880493.57
一般公共预算支出情况表
单位：
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
20101
人大事务
2010101
行政运行
206
科学技术支出
1677750
0
1677750
20699
其他科学技术支出
1677750
0
1677750
2069999
其他科学技术支出
1677750
0
1677750
208
社会保障和就业支出
5225917.28
5225917.28
0
20805
行政事业单位离退休
5225917.28
5225917.28
0
2080501
归口管理的行政单位离退休
1010580
1010580
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3010955.2
3010955.2
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1204382.08
1204382.08
0
210
医疗卫生与计划生育支出
1957120.88
1957120.88
0
21011
行政事业单位医疗
1957120.88
1957120.88
0
2101101
行政单位医疗
1957120.88
1957120.88
0
212
城乡社区支出
52378994.44
25146653.17
27232341.27
21201
城乡社区管理事务
52378994.44
25146653.17
27232341.27
2120101
行政运行
25600257.97
25146653.17
453604.8
2120104
城管执法
26778736.47
0
26778736.47
221
住房保障支出
4640710.97
3969765.12
670945.85
22102
住房改革支出
4640710.97
3969765.12
670945.85
2210201
住房公积金
2548269.12
2276973.12
271296
2210203
购房补贴
2092441.85
1692792
399649.85
总计
65880493.57
36299456.45
29581037.12
一般公共预算基本支出情况表
单位：
元
部门经济分类代码
部门经济分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
501（或505）
机关工资福利支出（或对事业单位经常性补助）
31535427.04
31535427.04
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
885180
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
50102
社会保障缴费
3010955.2
30109
职业年金缴费
50102
社会保障缴费
1204382.08
30112
其他社会保障缴费
50102
社会保障缴费
1957120.88
30101
基本工资
50101
工资奖金津补贴
3172152
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
7627464
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
407240
30103
奖金
50101
工资奖金津补贴
6762000
30112
其他社会保障缴费
50102
社会保障缴费
150547.76
30199
其他工资福利支出
50199
其他工资福利支出
264620
30199
其他工资福利支出
50199
其他工资福利支出
2124000
30113
住房公积金
50103
住房公积金
2276973.12
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
1692792
302
商品和服务支出
502
商品和服务支出
4744889.41
740160
4004729.41
30299
其他商品和服务支出
50299
其他商品和服务支出
107400
30201
办公费
50201
办公经费
242400
30205
水费
50201
办公经费
22220
30206
电费
50201
办公经费
222200
30207
邮电费
50201
办公经费
102000
30208
取暖费
50201
办公经费
150650.76
30211
差旅费
50201
办公经费
76760
30213
维修（护）费
50209
维修（护）费
20200
30215
会议费
50202
会议费
30300
30216
培训费
50203
培训费
103020
30217
公务接待费
50206
公务接待费
18164.09
30228
工会经费
50201
办公经费
215992.32
30229
福利费
50201
办公经费
271488
30231
公务用车运行维护费
50208
公务用车运行维护费
690500
30239
其他交通费用
50201
办公经费
740160
30299
其他商品和服务支出
50299
其他商品和服务支出
1731434.24
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭补助
19140
19140
30399
其他对个人和家庭的补助
50999
其他对个人和家庭的补助
1140
30309
奖励金
50901
社会福利和救助
18000
总计
36299456.45
32294727.04
4004729.41
政府性基金预算支出情况表
单位：
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
20101
人大事务
2010101
行政运行
…
…
总计
部门预算明细表
单位：
元
功能分类代码
功能分类名称
部门经济分类代码
部门经济分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
项目名称
预算金额
2069999
其他科学技术支出
30907
信息网络及软件购置更新
50404
设备购置
智能语音系统项目
933500
2069999
其他科学技术支出
30907
信息网络及软件购置更新
50404
设备购置
西城城管综合执法管理平台整合项目
744250
2080501
归口管理的行政单位离退休
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_津贴补贴
885180
2080501
归口管理的行政单位离退休
30299
其他商品和服务支出
50299
其他商品和服务支出
日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出
107400
2080501
归口管理的行政单位离退休
30309
奖励金
50901
社会福利和救助
对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_奖励金
18000
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
50102
社会保障缴费
人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费
3010955.2
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
30109
职业年金缴费
50102
社会保障缴费
人员支出（在职非统发）_职业年金缴费
1204382.08
2101101
行政单位医疗
30112
其他社会保障缴费
50102
社会保障缴费
人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费
1957120.88
2120101
行政运行
30101
基本工资
50101
工资奖金津补贴
人员支出（在职统发）_基本工资
3172152
2120101
行政运行
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
人员支出（在职统发）_津贴补贴
7627464
2120101
行政运行
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴
407240
2120101
行政运行
30103
奖金
50101
工资奖金津补贴
人员支出（在职统发）_奖金
6762000
2120101
行政运行
30112
其他社会保障缴费
50102
社会保障缴费
人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费
150547.76
2120101
行政运行
30199
其他工资福利支出
50199
其他工资福利支出
人员支出（在职统发）_其他工资福利支出
264620
2120101
行政运行
30199
其他工资福利支出
50199
其他工资福利支出
人员支出（在职非统发）_其他工资福利支出
2124000
2120101
行政运行
30201
办公费
50201
办公经费
日常公用支出（在职人员）_办公费
242400
2120101
行政运行
30205
水费
50201
办公经费
日常公用支出（在职人员）_水费
22220
2120101
行政运行
30206
电费
50201
办公经费
日常公用支出（在职人员）_电费
222200
2120101
行政运行
30207
邮电费
50201
办公经费
日常公用支出（在职人员）_邮电费
102000
2120101
行政运行
30208
取暖费
50201
办公经费
日常公用支出（在职人员）_取暖费
150650.76
2120101
行政运行
30211
差旅费
50201
办公经费
日常公用支出（在职人员）_差旅费
76760
2120101
行政运行
30213
维修（护）费
50209
维修（护）费
日常公用支出（在职人员）_维修（护）费
20200
2120101
行政运行
30215
会议费
50202
会议费
日常公用支出（在职人员）_会议费
30300
2120101
行政运行
30216
培训费
50
升级会员 