程序文件冯燕.docx

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程序文件冯燕

程序文件

文件编号：

第1页共3页

保密及所有权程序

第1版第0次修订

颁布日期：

1.目的

为保证试验试验检测活动中项目部及投资方（业主）机密信息和所有权不受损害，保护项目部及投资方（业主）的利益，本工地试验室特制定本程序。

2.范围

本程序文件包括了以下领域的机密：

1）项目部及投资方（业主）提供的样品的功能、性能及其技术资料；

2）项目部及投资方（业主）提供的图纸、文件及其它技术资料；

3）项目部及投资方（业主）的专利权；

3.职责

3.1工地试验室全体员工都有责任和义务保护项目部及投资方（业主）的机密信息和所有权。

3.2项目经理落实保护项目部及投资方（业主）机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人；

3.3质量负责人对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理，批准借阅保密资料；

3.4样品管理员认真做好项目部的样品接收工作，记录项目部对样品及相关资料的保密要求；做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作；

3.5资料员按照本程序的要求做好文件的编号和保管；对有保密要求的文件和资料实行专柜保存；防止保密文件丢失、损坏和随意借阅；

3.6试验检测人员自觉遵守本工地试验室的保密规定，对试验检测过程中试验检测数据和技术资料保密。

4.工作程序

4.1工地试验室人员不得受任何利益和压力的驱使，应严格按照工作人员守则、职业道德规范要求为项目部及投资方（业主）保密，不得利用这些信息和所有权从事有损其利益的活动。

4.2试验检测人员未经许可不得直接或间接地查看、询问与自己岗位无关的样

品情况。

不得泄露有关机密的信息。

4.3样品的接收及技术资料的保密

4.3.1样品管理员收样时，不论对何种性质（抽检、对比、委托）的样品均按其样品类别和顺序编号，确保样品编号的唯一性。

当项目部对样品及随带的技术资料有保密要求时，样品管理员要认真记录委托人提交的所有样品、附件、技术资料。

4.3.2样品管理员应对需要保密的资料和样品加注醒目的“保密”标记。

4.3.3样品管理员应对需要保密的资料和样品，采取保密的隔离保管措施，对需要进行传递的与试验检测相关的文件资料，应由交接双方做好登记、签字的交接记录，防止在交接中出现丢失和泄密。

4.2存留资料的保管

4.2.1试验检测完毕后，留存的有关资料移交资料管理员，分类、集中存放。

4.2.2存放的资料保管借阅交接等环节要逐一登记，手续要齐全。

4.2.3密级资料要严格相应权限登记，定位、定人保管，严禁乱放。

4.2.4密级档案资料严格按权限审批借阅，不准借出资料室。

阅完后及时入柜上锁。

4.3保护项目部及投资方（业主）的所有权

4.3.1本工地试验室承诺保护项目部及投资方（业主）的所有权。

4.3.2本工地试验室出具的检验检测报告的所有权属于项目部及投资方（业主），未经项目部及投资方（业主）的同意不得公开或复制检测结果，不得引用检测数据。

4.4发送试验检测结果的保密要求

4.4.1本工地试验室向项目部及投资方（业主）发送试验检测结果时，一般采用当面办理领取手续。

4.4.2当项目部及投资方（业主）要求用电话、电传、图文传真或其他电子和电磁设备传送试验检测结果时，信息发出人在信息发出时要确认信息的接受人是否为委托方指定的人员，并妥善保管好原件。

4.5试验室全体员工必须自觉执行本程序文件制定的全部规定和要求。

4.6试验室主任对工地试验室范围内保密工作执行情况进行检查并填写《保护机密和所有权工作检查记录》，发现有违反保密规定的现象应予以及时的纠正和制止。

4.7对违反保密规定的人员，本项目部将给予经济处罚，情节严重者将进行行政或司法处理。

5.相关文件

《记录控制程序》

《计算机应用管理程序》

6．记录

保护机密和所有权工作检查记录

保密文件登记借阅记录

程序文件

文件编号：

第1页共3页

人员管理程序

第1版第0次修订

颁布日期：

1.目的

人员是企业发展的重要资源，不断提高人员的技术、管理素质和职业道德素质，是提高企业管理水平的根本，有计划地对员工进行培训和考核，使其获得从事有关工作所需的知识与技能，满足检测和管理工作的需要，制定本程序。

2.范围

本程序适用于工地试验室与检验检测活动相关的检验检测技术和管理人员的录用、培训和考核等工作的规范管理。

3.职责

3.1项目经理负责工地试验室人力资源配备的审批。

3.2试验室技术负责人负责人员技术能力的考评及授权范围的确认。

3.3项目部综合管理部负责总体协调人员的录用、培训等管理工作，并做好相关资料的归档工作。

4.工作程序

4.1人员分类

4.1.1试验室人员主要分为管理人员和技术人员。

4.1.2管理人员指对质量、技术负有管理职责的人员。

包括最高管理者、技术负责人、质量负责人、部门负责人等。

4.1.3技术人员指完成试验检测的操作人员，操作人员指具体从事检验检测技术的人员，包括直接从事检验检测的人员，也包括抽样及样品管理等间接从事检验检测技术工作的人员。

4.1.4关键支持人员为检验检测提供技术服务和保障的人员，如设备管理和维护、仪器设备和重要供应品采购、业务受理、环境设施控制、文件标准资料信息管理、样品管理等人员。

4.2工地试验室人员的管理

4.2.1工地试验室所有在岗试验人员的职业资格证件必须注册到母体试验室。

4.2.2上半年信用评价等级较差或很差的试验检测人员不得在工地试验室任职。

4.2.3工地试验室应保持试验人员的稳定，核定的人员6个月内不得变更。

4.2.4工地试验室筹建初期应对所有试验人员进行局规章制度、母体试验管理体系文件、和工地试验室各种体系文件及管理制度的宣贯，应建立培训计划，内容有：

培训日程安排、培训效果评价、签到表及培训影像资料等。

应不定期地组织试验检测人员集中进业务学习、交流。

4.2.5工地试验室人员按一人一档进行管理。

内容包括：

毕业证、检测证、职称证、身份证、简历、聘用合同、参数授权培训考核记录等

4.2.6试验人员进行试验检测作业时应挂牌上岗。

4.2.7试验检测人员只能受聘于一家工地试验室，且不得在项目部其它内设部门兼职。

4.2.8通过备案后，工地试验室所有持检测证人员变更均须由母体机构报经建设单位审核，建设单位须在3日内对其进行审核，审核同意后报送项目质监机构备案批准后方可离岗。

4.3工地试验室负责人负责组织协调，通过培训、会议、沟通等形式对管理及技术人员进行宣贯使其明确本人的职责、工作的重要性及与其他人员工作的相关性，确保理解并有效执行，相互配合、协调，实现既定的质量目标。

各部门负责其职责范围内各项管理规定、制度的宣贯，确保人员了解各项工作的流程及与自己的关联性。

4．4质量负责人通过参加专业继续教育及内、外部培训等方式持续满足人员的技术能力。

培训及考核评价见《人员培训及考核程序》。

4.5人员档案

4.5.1工地试验室人员档案应包含以下内容。

（1）人员基本信息（个人简历）

（2）相关的工作经历

（3）教育和专业资格、上岗证等

（4）主要著作、论文、科技成果及获奖等相关业绩

（5）培训、考核及评价等记录

（6）监督、资格及能力确认记录等资料

（7）劳动关系

（8）承诺书及诚信记录

4.5.2保存人员相关证件的复印件，包括毕业证、职称证、职业资格证、身份证及上岗合格证等。

4.5.3对人员档案资料进行动态管理，综合事务部每半年更新一次，将人员考核、培训、评价等信息更新。

4.6人员培训计划、实施记录、考核评价等资料由档案室负责统一保管。

5.相关文件

《人员培训及考核程序》

6.记录表格

《员工技术档案》

程序文件

文件编号：

第1页共3页

人员培训及考核程序

第1版第0次修订

颁布日期：

1.目的

通过对试验检测人员进行有效培训管理，保持与试验检测有关人员的能力，确保试验检测工作满足项目部及投资方（业主）和相关法律法规的要求。

2.范围

适用于与试验检测工作有关的管理人员、技术人员培训工作。

3.职责

3.1项目经理部经理负责人员资源的配备与管理。

3.2工地试验室质量负责人负责人员培训规划及计划的编制。

并按年度培训计划和具体培训方案的要求统一组织协调有关培训工作，并做好相关记录、资料的归档工作。

3.3各检测室负责本部门人员培训需求的提出。

3.4技术负责人负责审核培训考核计划，主持技术人员的内部培训考核；负责人员内部上岗及考核的授权批准。

4.工作程序

4.1工地试验室人员的分类

4.1.1项目经理：

本工地试验室最高管理者。

4.1.2试验检测人员：

负责按照国家、行业标准、规程、的要求等进行试验检测工作的人员。

4.1.3技术负责人：

全面负责工地试验室技术运作工作。

4.1.4质量负责人：

全面负责工地试验室质量体系的建立和运行工作。

4.1.5内审员：

从事质量体系内部审核人员。

4.1.6检测组负责人：

试验室各类工作的负责人。

4.2人员资格要求

4.2.1项目经理、试验室主任、质量负责人、技术负责人、各检测组负责人、内审员要有任命文件。

4.2.2试验检测人员必须经过培训，取得相应行业颁发或认可的资格证书后，方能开展相应专业的试验检测工作。

4.2.3技术负责人、质量负责人必须具有中级及以上技术职称，熟悉试验检测业务和质量保证体系，有一定的工作能力。

4.2.5内部审核人员，须了解体系基本知识，并经过培训取得资格证书。

4.3人员培训

4.3.1各检测室负责人每年年底（12月份）根据本室的实际情况，向质量负责人提出本室人员培训的具体要求、培训目标、计划及考核措施，确保试验检测员通过必要的培训，掌握符合本岗位要求的能力，也可根据工作需要或自身发展的需要向各室负责人提出接受培训教育的申请，报项目经理批准后组织实施。

4.3.2培训计划的内容包括：

a.培训目的与内容；

b.受训人员；

c.培训时间和地点；

d.培训方式；

e.考核方式。

4.3.3培训方式多种形式，可参加各类培训班，到上级检测机构学习，参加国家有关职能部门举办的培训班，或邀请专家授课形式，以及本工地试验室自行组织的内部学习、参观活动。

4.3.4对新参加试验检测工作的人员，应安排一定时间参加业务学习、技术培训、实习操作。

上岗前必须掌握所试验检测项目的标准和试验检测方法，经有关部门考核合格后，方能上岗。

4.3.5对于现场从事试验检测工作的人员，根据工作的需要和工作任务情况，有计划地参加有关的技术培训。

4.4培训的有效性评价

技术负责人负责组织培训后的考核。

4.4.1考核成绩记入个人技术档案资料，证明其确实具备了进行某项活动的能力。

4.4.2考核方法有书面理论试卷考核、口头问答和现场操作等。

4.5人员档案

资料员负责建立人员技术档案，工地试验室人员档案应包含以下内容。

（1）人员基本信息（个人简历）

（2）相关的工作经历

（3）教育和专业资格、上岗证等

（4）主要著作、论文、科技成果及获奖等相关业绩

（5）培训、考核及评价等记录

（6）监督、资格及能力确认记录等资料

（7）劳动关系

（8）承诺书及诚信记录

5.相关文件

《记录控制程序》

6.记录表格

6.1《年度培训计划表》

6.3《培训考核记录表》

6.4《培训台账》

6.5《人员培训记录表》

6.6《内部上岗证》

6.7《人员授权考核记录》

程序文件

文件编号：

第1页共2页

检测环境控制程序

第1版第0次修订

颁布日期：

1.目的

为确保试验检测结果的准确有效，对试验检测的设施和环境条件实施控制，保证设施和环境条件符合试验检测工作的要求。

2.范围

适用于本工地试验室试验检测工作及场所。

3.职责

3.1项目经理负责审批环境设施的配置、及检测环境满足检验检测需求的资源保证。

3.2试验室主任负责编制、提出设施和环境要求，主持设施和环境条件的管理，需要时组织制定设施环境配置计划。

3.3各室指定专人负责本岗位环境的监控、维护工作，并做相关记录。

4.工作程序

4.1设施与环境要求

工地试验室应制定检测工作实施细则时，环境控制应作为专项内容提出控制措施，此措施须经技术负责人审核同意后在检测过程中执行。

4.1.1试验室主任应按照规范要求设置办公场所，实行试验检测区与办公场所分离，防止对试验检测工作质量产生不利影响。

依据相关的规范、方法和程序要求，当影响检测结果质量情况时，应对检测的环境条件进行监测、控制、记录，对环境有特殊要求的检测项目，要填写相

4.1.2试验检测区应布局合理，并采取有效隔离措施，防止相邻工作区域间的不利影响。

4.1.3试验检测场地设计或改造，应根据试验检测工作的功能和用途，充分考虑能源、采光、采暖、通风等要求，并应考虑环境对试验检测工作可能造成地不利影响而采取有效预防措施。

4.1.4试验检测区各种辅助设施和环境要求的工作区域，其设施的配备应满足规定要求，必要时应经过验证。

水泥室、养护室、及其他试验场所的平面布置应按照试验场所指导意见进行设置，有特殊要求的应制定管理制度。

4.1.5试验检测过程使用的消耗性材料和物质贮存对环境条件有要求时，应有措施保证予以满足，避免材料和物资的损坏或变质。

4.1.6受检样品的收发、制备、试验检测和贮存环境应符合标准规定或样品特定的要求。

4.1.7试验检测过程有强噪声产生，应采取减噪或隔声措施。

有废气、废水、烟雾产生的检测室和试验检测装置，应配有合适的排放系统，以保证试验检测工作质量和工作人员健康不受影响或损害。

4.1.8各室保证用电安全，有特殊用电要求的工作室应加装必要的辅助装备。

4.1.9为保证试验检测工作的正常开展，各室应配备适用的办公、通讯及其他服务性设施，并加强管理。

4.1.10按规定要求试验检测项目在检测室外进行时，其设施与环境也应按本章的有关规定进行控制。

4.1.11未经检测项目负责人批准，无关人员不得进入检测工作场地。

4.7当环境条件危及到检验检测的结果时，应停止检验检测活动，及时向技术负责人报告，以尽快得到改进。

5.相关文件

《不符合检测工作控制程序》

《记录控制程序》

《现场检测控制程序》

6．记录

6.1《环境条件检查记录表》

6.2《温湿度监控记录表》

程序文件

文件编号：

第1页共2页

环境保护控制程序

第1版第0次修订

颁布日期：

1.目的

为了保证工作满足环境保护要求，对检验检测中产生的废弃物，包括工作使用的原材料和样品及产生的废气、废液、粉尘、噪声、固体废弃物等进行合理的无污染处理进行控制，制定本程序

2.适用范围

适用于本工地试验室的环境保护工作。

3.职责

3.1各室负责人负责本室的环境保护工作，保证工作落实。

3.2全体试验检测人员均应遵守本工地试验室的环境保护规定。

4.工作程序

4.1影响环境因素的识别

本工地试验室影响环境的因素主要有试验检测过程中产生的废气、废液、固体废弃物以及试验检测中使用的化学品。

4.2影响环境因素的控制

技术负责人负责根据国家的相关法律法规，制定废气、废液、固体废弃物的排放目标，经项目经理批准后，下发到相关的检测室执行，各室负责人负责检查实施情况。

4.3各室对剩余的粉状材料（如水泥、粉煤灰等样品）必须密封包装后再放置到垃圾场。

4.4各室对露天存放的材料应采取降尘措施，避免扬尘。

4.5废气

如果试验检测项目产生对工作人员有害的气体，试验检测区域应有排风措施。

4.6废液

化学废液严禁直接倒进下水管道中，废液的排放和处理必须按国家相关的法律法规执行。

设备使用维护产生的废油须用容器盛装，不可重新利用的部分应由专业回收机构回收处理。

4.7噪音的控制要求如下：

4.7.1噪音较大的设备在安装时应进行隔音处理，并尽量远离办公区域及住宅。

4.7.2制样和检测过程中产生噪音较大的设备应尽量设置独立的操作间。

4.8固废物

4.8.1固体废弃物收集、存放、标识

4.8.1.1各室按要求设置有明确标识的固体废弃物标识。

4.8.1.2固体废弃物应分类，按划分的相应的贮存区域和贮存方式，整齐、合理堆放，并有明确标识。

4.8.1.3有毒、有害废弃物单独放置在密闭容器内或对其进行全封闭，并注明“有害”字样。

4.9固体废弃物的处理

4.9.1无毒无害的一般固体废弃物，由清运单位送至垃圾处理厂或深埋处理。

4.9.2有毒有害的固体废弃物的处理：

必须执行国家有关法规，利用密闭容器存放，防止二次污染。

清运应委托具有有毒有害废弃物处理资质的单位进行处理，并出具相关证明。

4.6监督

管理组定期对废液、固体废弃物的收集、分类、堆放、处理进行监督检查，并填写《废弃物品控制记录表》，发现不符合时，按《纠正措施控制程序》执行。

5.相关文件

5.1《安全作业和内务管理程序》

6.记录表格

6.1《废液、废物登记表》

程序文件

文件编号：

第1页共3页

安全作业和内务管理程序

第1版第0次修订

颁布日期：

1.目的

对可能影响试验检测工作的人为条件进行控制，保证试验检测工作具有安全、良好和符合要求的工作环境。

将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，防止交叉污染，保证试验检测人员和他人的职业健康安全及检验检测质量，制定本程序。

2.范围

适用于本工地试验室的内务、安全管理工作的各环节。

3.职责

3.1试验室主任组织制定各项管理措施，负责本工地试验室内务、安全管理工作。

3.2各检测室负责人负责本部门的内务、安全工作的管理，落实各项管理要求。

3.3技术负责人应对试验检测人员进行安全知识教育，定期对安全设施（如防护设置、电器开关、消防器材等）进行检查及维护。

4.工作程序

4.1内务管理

4.1.1工作场所应保持整洁，不得随地吐痰，乱丢废纸、污物等，每日清扫。

4.1.2与试验检测无关的人员不得进入检测室，检测室内不得私人会客。

如确因工作需要，外单位人员进入检测室，应征得试验室主任同意，并通知检测室做好准备（必要时将样品等遮蔽以防泄密）。

4.1.3不得在工作区域就餐和做其它与工作无关的事情，并禁止放置与试验检测无关的物品。

4.1.4为保持安静的工作环境，保证工作区域内环境条件相对稳定，工作区域内严禁大声喧哗。

4.1.5工作结束后试验检测人员应整理工作场所，关闭仪器设备电源开关，切断总电源、水源。

4.2检测室安全管理

4.2.1检测室内的管道敷设、电气布线、电源盘安装要符合要求，仪器设备的安装要便于操作人员操作并符合安全规定。

4.2.2试验检测人员必须严格按照操作规程使用仪器、设备，严格执行安全规定，避免和预防人身伤亡及设备仪器损坏。

4.2.3对于有危险的试验检测，应限定场所进行，并采取有效的隔离和明显警示措施，对有危险性的试验检测设施也应进行安全隔离。

4.2.4易燃易爆及有毒物品，必须妥善保管，不得随意乱放。

用过的废渣必须按有关规定处理，以免造成环境污染及不安全因素。

4.2.5工作区域应配备必要的消防器材，并放置于醒目易取的地方，根据需要还应配备其他相应的防范和应急装置，在必要的区域配备防盗和安全保密设施。

4.2.6下班后试验检测人员负责检查门窗是否关闭锁好，电源是否切断，以保证安全。

4.3样品间内务管理规定如下：

4.3.1未经样品管理员同意，任何人不得进入样品间。

4.3.2样品应分区保存，码放整齐，区域标识醒目。

4.3.3样品间环境应整洁，符合相关规定，不得放置无关用品。

4.3.4离开样品间时应对电源、空调、门窗等进行检查。

4.4档案室内务管理规定如下：

4.4.1未经同意，任何人不得进入档案室。

4.4.2档案应分类管理，排列整齐有序。

4.4.3档案室环境应整洁、避光、防潮、防火、防蛀，不得放置无关用品，档案管理员应定期检查档案保管状况。

4.4.4离开档案室时应对电源、门窗进行检查。

4.5检查与考核

4.5.1各部门负责人负责日常的检查。

4.5.2试验室主任负责每季度组织一次检查工作。

4.6试验室和办公环境安全准则如下：

4.6.1严格遵守操作安全须知及防护要求的有关规定，试验室内不得穿拖鞋。

4.6.2用水、用电应符合有关规定，不得超负荷用电。

严禁私自接拉电源、电线、插座、开关等；确需安装设备或拉临时动力电源时，必须经公司同意并请有资质的单位改造线路。

4.6.3离开试验室时应做到关水、关电、关气、关窗、关门。

一切正常后方可离开。

假期应断电、断水，关好门窗；如有假期内需要不间断运行的试验设备，部门负责人应设专人值班。

4.6.4试验室及办公室内不得抽烟，禁止使用明火。

确因需要必须使用明火（包括电炉）的，必须采取防火措施后由专人使用；试验室和办公室应备有灭火器材，灭火器材应在有效期内。

4.6.5试验室的仪器设备、工具、器材等应放置整齐，保持清洁，无漏水、漏油、漏气现象。

废料、废液的收集处理严格按照公司有关规定进行，不得随意倾倒；

4.6.6易然易爆及有毒危险品（含试剂）的采购、使用、处理和保管，应有专人负责，并建立严格登记制度，控制领用数量，掌握危险物品的使用和处理情况。

4.6.7试验室中不间断运行的设备，必要时应加装过载保护等装置。

设备不间断运行期间，检测室应安排专人值班巡视。

检测室负责人应定期检查设备运行及相关线路老化等情况，如有异常应立即采取有效措施。

购置的大型设备由生产单位负责到场调试，禁止试验室人员自行调试。

4.6.8化学试验室应配备急救包、洗眼器等防护设备，需要时应有强制排风设备。

4.6.9工作人员应熟悉突发事故的处理方法和基本程序，如正确使用灭火器、掌握初起火灾扑救、报警、自救等。

4.6.10各检测室应定期对试验室安全进行自查，对发现的安全隐患问题要及时采取解决措施。

5.相关文件

《设施和环境条件控制程序》

6.记录

环境安全卫生检查表

程序文件

文件编号：

第1页共5页

设备设施管理程序

第1版第0次修订

颁布日期：

1.目的

为了保证正确、有效地使用和维护检验检测设备，并对所有设备设施加以管理，使之处于受控状态，以确保其技术性能满足检验检测任务的需要，制定本程序。

对仪器设备实施有效的维护与管理，确保其过程能力要求，以保证试验检测结果的准确性。

2.范围

本程序适用于工地试验室所使用的检验检测设备设施的采购、使用、维护、溯源、运输、存放、安全处置等的管理。

3.职责

3.1项目部经理负责批准设备设施的采购、报废及租赁申请；负责批准维修费用超过3000元的设备设施的报修。

3.2技术负责人负责审核设备设施的采购、报废及租赁申请；负责设备使用人员的授权；负责仪器设备使用前性能检定/校准指标的确认。

3.5各检测室（使用人）负责设备设施的日常管理，各室的设备管理员负责制定和实施设备周期检定/校准计划。

4.工作程序

4.1仪器设备的采购

4.1.1工地试验室主任负责填写《检测设备购置报告》报各单位审批，各单位审核同意后上报局中心试验室审批，其中单台（套）价值五万元以上的贵重检测设备由局中心试验室报局高管层分管成员审批，审批同意后由各单位负责采购。

4.1.2有以下情形之一者，各单位应进行招标采购：

（1）采购总