实用参考安全生产标准化体系文件一览表doc.docx

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实用参考安全生产标准化体系文件一览表doc

安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料

1、目标职责

序号

文件类型

名称

文件编号

归口编制部门

配合部门

完成日期

备注

1.1目标

1

制度

安全生产与职业卫生目标管理制度

安全环保部

各部门

修订

2

方针目标

安全生产方针、年度总目标

安全环保部

各部门

3

目标分解

各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）

一线部门

4

计划

安全生产与职业卫生目标指标实施计划

安全环保部

各部门

5

制度

安全生产与职业卫生目标指标考核办法

安全环保部

6

记录

安全生产与职业卫生目标指标监测记录

安全环保部

7

报告

安全生产与职业卫生目标指标考评报告

安全环保部

各部门

8

记录

目标指标修订记录

安全环保部

1.2机构和职责

1

制度

设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度

安全环保部

各部门

2

制度

安全管理职责（包含在上一制度中）

安全环保部

3

制度

主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和职业卫生责任制》中）

安全环保部

4

组织机构

安全管理组织机构图（第一条制度附件）

安全环保部

5

任命书

安委会主任任命文件

安全环保部

6

制度

安全生产会议管理制度

安全环保部

7

会议纪要

安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）

安全环保部

8

记录

会议决议跟踪记录表

安全环保部

相关部门

1.3全员参与

1

制度

安全生产责任制管理制度

安全环保部

2

制度

安全生产承诺制度

安全环保部

3

记录

安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）

安全环保部

4

记录

安全生产责任制考核记录

安全环保部

5

记录

安全生产责任制奖惩记录

安全环保部

6

制度

安全生产和职业卫生激励考核管理制度

安全环保部

1.4安全生产投入

1

制度

安全生产费用提取和使用管理制度

财务部门

2

计划

安全生产费用使用计划

财务部门

各部门

3

台账

安全生产费用使用台账

财务部门

4

制度

员工工伤保险管理制度

人力资源部

5

台账

工伤保险参保名册

人力资源部

6

凭证

工伤保险清单凭证

人力资源部

7

报告

工伤调查报告

人力资源部、安全环保部

8

记录

工伤处理记录

人力资源部

1.5安全文化建设

1

计划

企业安全文化建设计划

安全环保部

2

记录

企业安全文化建设评估表

安全环保部

3

理念、准则

企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则

安全环保部

1.6安全生产信息化建设

1

制度

安全生产信息化管理制度

安全环保部

2

台账

安全生产电子化台账

安全环保部

2、制度化管理

序号

文件类型

名称

文件编号

归口编制部门

配合部门

完成日期

备注

2.1法律法规识别

1

制度

法律法规和其它要求管理制度

安全环保部

2

台账

安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录

安全环保部

3

记录

法律法规识别获取记录

安全环保部

各部门

4

记录

法律法规发放、回收记录

安全环保部

5

记录

法律法规培训记录（内容、签到表）

各部门

6

记录

法律法规遵守考核记录（可合并）

各部门

7

报告

法律法规符合性评价报告

安全环保部

各部门

2.2规章制度

1

制度

规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记录和档案管理制度》中）

安全环保部

2

制度汇编

安全管理规章制度汇编

安全环保部

3

记录

规章制度发放、回收记录

安全环保部

4

记录

规章制度培训记录（内容、签到表）

各部门

5

记录

规章制度执行考核记录（可合并）

各部门

2.3操作规程

1

操作规程

岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编

生产科

2

记录

操作规程培训记录（内容、签到表）

一线部门

3

记录

操作规程执行情况考核记录（可合并）

一线部门

2.4文档管理

1

制度

文件、记录和档案管理制度

安全环保部

2

记录

安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录

安全环保部

3

报告

规章制度和操作规程评估报告

安全环保部

4

记录

规章制度和操作规程评估修订记录

安全环保部

5

安全管理档案目录

安全环保部

6

档案

安全管理档案资料（实物与目录相符）

安全环保部

7

台账

安全管理电子台账

安全环保部

3、教育培训

序号

文件类型

名称

文件编号

归口编制部门

配合部门

完成日期

备注

3.1教育培训管理

1

制度

安全教育培训管理制度

安全环保部

2

记录

安全教育培训申请表

各部门

3

计划

安全教育培训年度计划（公司级）

安全环保部

各部门

4

计划

安全教育培训年度计划（部门级）

各部门

5

记录

安全教育培训记录表（含效果评价）

各部门

6

制度

特种作业人员管理制度

安全环保部

7

记录、档案

安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等）

安全环保部

各部门

8

档案

员工档案

安全环保部

3.2人员教育培训

1

记录

相关安全管理人员从业条件认定表

安全环保部

相关部门

2

证书

主要负责人和管理人员培训合格证书

安全环保部

3

记录

操作岗位安全教育和生产技能培训记录

一线部门

4

台账

新员工入司教育台账

安全环保部

各部门

5

证书

特种作业人员特种作业操作证

安全环保部

相关部门

6

记录

外来人员安全教育培训

安全环保部

7

资料

安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等）

安全环保部

4、现场管理

序号

文件类型

名称

文件编号

归口编制部门

配合部门

完成日期

备注

4.1设备设施管理

4.1.1设备设施建设

1

制度

“三同时”制度

安全环保部

2

记录

建设项目“三同时”情况记录表

安全环保部

4.1.2设备设施验收

1

制度

设备设施采购、到货验收制度

设备部

2

记录

设备设施验收记录

设备部

4.1.3设备设施运行

1

制度

设备设施安全管理制度

设备部

2

台账

设备设施运行台账

设备部

3

制度

特种设备安全管理制度

设备部

4

台账

特种设备台账

设备部

5

台账

特种设备操作人员台账

设备部

6

台账

特种设备定期检验台账

设备部

7

记录

特种设备定期检查记录

设备部

8

记录

特种设备隐患整改记录

设备部

9

制度

高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒物质等高风险设备的运行、巡检、保养专项安全管理制度（锅炉、空调机房、配电房等）

设备部

10

台账

高风险设备运行、巡检、保养台账

设备部

4.1.4设备设施检修

1

制度

设备设施检维修管理制度

设备部

2

计划

设备设施检（维）修计划

设备部

3

方案

重点设备设施检（维）修方案

设备部

4

记录

安全设施检查、保养、检修记录

设备部

4.1.5检测检验

1

台账

特种设备定期检验台账（包含在4.1.3特种设备管理中）

设备部

4.1.6设备设施拆除、报废

1

制度

设备设施报废管理制度

设备部

2

方案

设备设施拆除、报废方案

设备部

3

记录

设备设施拆除、报废记录

设备部

制度

消防安全管理制度

保卫科

4.2作业安全

序号

文件类型

名称

文件编号

归口编制部门

配合部门

完成日期

备注

4.2.1作业环境和作业条件

1

记录

隐患排查表（设备设施环境等）

安全环保部

2

记录

隐患整改措施表

安全环保部

3

制度

危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。

）

安全环保部

4

记录

危险作业许可证（记录）

安全环保部

5

制度

作业现场安全管理制度

安全环保部

6

制度

定置管理规定

一线部门

4.2.2作业行为

1

制度

“三违”管理制度

安全环保部

2

记录

隐患排查表（作业行为）

安全环保部

3

制度

工作牌、操作牌制度

安全环保部

4

记录

工作牌、操作牌（记录）

安全环保部

各部门

5

制度

劳动防护用品（具）和保健品管理制度

安全环保部

6

记录

劳保用品发放记录

安全环保部

4.2.3岗位达标

1

制度

班组安全活动管理制度

安全环保部

2

记录

班组安全活动记录

一线部门

4.2.4相关方

制度

相关方及外用工（单位）安全管理制度

安全环保部

档案

合格承包商名录

档案

合格承包商档案

档案

合格供应商名录

档案

合格供应商档案

记录

承包商和供应商审计评估表

协议

安全生产管理（服务）协议书

协议

运输安全管理协议书