煤矿安全生产标准化自评报告doc.docx

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煤矿安全生产标准化自评报告doc

郑州登电阳城煤业有限公司

安全生产标准化自查报告

安全生产标准化办公室

2017年7月29日

第1章概述

第1节自查依据

一、自查依据

本次安全生产标准化自查工作的依据为《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号）。

第2节煤矿企业基本情况

一、企业基本情况

（一）证件证照情况

证件名称

有效期限

起止日期

证件号

采矿许可证

肆年零叁月

2016年9月19日至2020年12月19日

C410000************0577

安全生产许可证

叁年

2017年6月27日至2020年6月26日

（豫）MK安许证字〔2017〕012266

营业执照

30年

2010年12月30日至2040年12月16日

91410185567289896R

矿长资格证

叁年

2016年6月1日至2019年6月1日

410125************

（二）郑州登电阳城煤业有限公司位于登封市告成镇王窑村，隶属于郑州登电煤业开发有限公司，为国有地方股份制企业，开采方式为地下开采，采煤工艺为综合机械化采煤；矿井相对瓦斯涌出量3.20m3/t，绝对瓦斯涌出量1.27m3/min，属低瓦斯矿井。

（三）郑州登电阳城煤业有限公司始建于1984年7月，原设计生产能力9万t/a，2005年8月由郑州煤炭工业（集团）工程设计有限公司编制了煤矿技术改造初步设计，依此对煤矿进行技术改造，生产能力达到21万t/年。

标准化三级矿井。

第二章煤矿安全生产标准化各专业自查考评情况

第一节安全风险分级管控

一、安全风险分级管控专业自查情况

安全风险分级管控专业共4项内容：

工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。

本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：

1、缺专项辨识评估记录及签到表；

2、重大安全风险管控措施工作方案中资金不明确、不到位；

3、分管负责人旬检分析记录不完善；

4、未实现信息化管理。

二、安全风险分级管控专业评分结果

顺序

项目

标准分值

考核得分

一

工作机制

职责分工

6

6

制度建设

4

4

二

安全风险辨识评估

年度辨识评估

10

10

专项辨识评估

30

10

三

安全风

险管控

管控措施

9

8

定期检查

16

13

现场检查

6

6

公告警示

4

4

四

保障措施

信息管理

4

0

教育培训

11

11

考核得分

88

第二节事故隐患排查治理

一、事故隐患排查治理专业自查情况

事故隐患排查治理专业满分为100分，共5项内容：

工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。

本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：

1、无矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患治理工作记录

2、年度事故隐患排查计划无以文件形式公布；

3、无矿长组织排查月检方案、月检记录、月检报告；

4、无矿长事故隐患治理会议记录、月度事故隐患分析报告。

二、事故隐患排查治理专业评分结果

顺序

项目

标准分值

考核得分

一

工作机制

职责分工

6

4

分级管理

4

4

二

事故隐患排查

基础工作

4

0

周期范围

21

15

登记上报

5

5

三

事故隐患治理

分级治理

17

17

安全措施

8

8

四

监督管理

治理督办

7

7

验收销号

8

8

公示监督

5

5

五

保障措施

信息管理

3

3

改进完善

3

0

资金保障

3

3

专项培训

3

3

考核管理

3

3

考核得分

85

第三节通风

一、通风专业自查情况

通风专业共11项内容，每项满分为100分，11项内容为：

通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基础管理。

本次自查共查出问题11条，不存在重大隐患：

1、井下中央变电所实现采区变电所功能但是无实现独立通风；

2、缺通风设施设计及施工安全措施；

3、6月25日便携发放记录缺少安全矿长便携发放；

4、瓦检员交接班记录内容不完善；

5、安全监控设备检查记录不规范；

6、风井消防水池水量不足；

7、井下个别供水阀门开关不灵敏；

8、防尘记录与防尘措施规定不一致；

9、17采区轨道巷隔爆水棚31号、33号水袋水量不足；

10、主井延伸带皮带巷巷地面浮尘厚，需及时清理；

11、风井底与副井联巷风门电缆孔无用黄土封闭。

二、通风专业评分结果

顺序

项目

标准分值

考核得分

项目得分

一

通风系统

系统管理

55

50

95

风量配置

45

45

二

局部通风

装备和措施

50

50

100

风筒敷设

50

50

三

通风设施

设施管理

30

26

86

密闭

20

20

风门风窗

30

20

风桥

20

20

四

瓦斯管理

鉴定及措施

25

25

93

瓦斯检查

35

28

现场管理

40

40

五

突出防治

突出管理

75

缺项

设备设施

25

六

瓦斯抽采

抽采系统

30

缺项

检查与管理

70

七

安全监控

装备设置

55

51

96

检测试验

15

15

监控设备

20

20

资料管理

10

10

八

防灭火

防治措施

40

38

98

设施设备

45

43

控制指标

10

10

封闭时限

5

5

九

粉尘防治

鉴定及措施

10

10

95

设备设施

50

45

防除尘措施

40

40

十

井下爆破

物品管理

30

30

100

爆破管理

70

70

十一

基础管理

组织保障

10

10

96

考核得分

86

阳城煤业为低瓦斯矿井，不对突出防治和瓦斯抽采两项进行考核。

按煤矿通风安全生产标准化评分要求，取上述11项中的最低分作为通风专业得分。

第四节地质灾害防治与测量

一、地质灾害防治与测量专业自查情况

地质灾害防治与测量专业共分5部分内容，地质灾害防治与测量、地质、测量、防治水、防治冲击地压，每部分满分为100分，阳城煤业水文地质条件为中等，不存在冲击地压危害，只对前四部分进行自查，取前四部分权重分数总和为本专业得分。

本次自查共7条问题，不存在重大隐患：

1、矿井未配备地测信息系统；

2、缺少地质类型划分报告；

3、缺少矿井瓦斯资料、煤质台账；

4、缺少2016年丢煤通知单；

5、缺地面沉陷观测记录，无矿井有关岩移参数；

6、采煤沉陷综合治理图无及时更新；

7、矿井未建立水害预警系统。

二、地质灾害防治与测量专业评分结果

顺序

项目

分项目

标准分值

考核得分

项目得分

一

地质灾害与测量（J）

规章制度

50

50

90

组织保障与装备

50

40

二

地

质

（D）

基础工作

20

15

84.7

基础资料

35

29

预测预报

10

10

瓦斯地质

15

缺项

资源回收及储量管理

20

18

三

测

量

（C）

基础工作

40

32

82.6

基本矿图

40

40

沉陷观测控制

20

4

四

防治

水（F1）

水文地质基础工作

45

45

94.1

防治水工程

50

50

水害预警

5

0

考核得分

87.75

第五节采煤

一、采煤专业自查情况

采煤专业共五部分内容，共计满分100分，分别为基础管理、岗位规范、质量与安全、机电设备、文明卫生。

本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：

1、岗位、管理、技术人员专业技能掌握不熟练；

2、13091进风巷库房“两员一长”开工、管理牌填写不清晰；

3、带式输送机系统未采用无人值守；

4、13091回风巷绞车处液压管路两处漏液；

5、超前支护单体柱初撑力有两根达不到规程要求。

二、采煤专业评分结果

顺序

项目

标准分值

考核得分

A1

A2

…

一

基础管理

监测

3

3

规程措施

5

5

管理制度

3

3

支护材料

2

2

采煤机械化

2

0

二

岗位规范

专业技能

2

1

规范作业

3

3

三

质量

与安全

顶板管理

28

27

安全出口与端头支护

11

10

安全设施

11

11

四

机电设备

设备选型

6

6

设备管理

14

10.4

五

文明生产

面外环境

7

6

面内环境

3

2

Ai工作面得分

89.4

最终考核得分

89.4

第六节掘进

一、掘进专业自查情况

掘进专业共六部分内容，共计满分100分，分别为生产组织、设备管理、技术保障、岗位规范、工程质量与安全、文明卫生。

本次自查共查出7条问题，不存在重大隐患：

1.综合机械化程度不符合要求；

2.15采区轨道上山皮带急停不起作用，且一个滚筒需更换；

3.15采区轨道上山绞车按钮不灵敏，气动保险杠漏气；

4.工字钢支护迎山角不符合；

5.13采区轨道上山绞车处材料摆放混乱；

6.未采用集中综合智能控制方式，没有上运时防逆转装置；

7.管路吊挂不规范。

二、掘进专业评分结果

顺序

项目

标准分值

考核得分

A1

A2

…

一

生产

组织

机械化程度

2

0

劳动组织

3

3

二

设备

管理

掘进机械

8

8

运输系统

7

1

三

技术

保障

检测控制

2

2

现场图牌板

3

3

规程措施

5

5

四

岗位

规范

专业技能

5

5

规范作业

5

5

五

工程质量与安全

保障机制

5

5

安全管控

10

10

规格质量

12

10

内在质量

13

13

材料质量

10

10

六

文明

生产

灯光照明

3

3

作业环境

7

5

Ai工作面考核得分

88

考核得总分

88

第七节机电

一、机电专业自查情况

机电专业共六部分内容，共计满分100分，分别为设备与指标、煤矿机械、煤矿电气、基础管理、岗位规范、文明卫生。

本次自查共查出22条问题，不存在重大隐患：

1.矿用供热系统图纸未及时更新；

2.部分高压配电装置无通信功能；

3.未实行井下停送电审批制度；

4.矿井变电所未设与电力调度直通电话；

5.矿井变电所未实现综合自动化控制；

6.谐波检测检验报告过期；

7.水泵真空压力表未效验；

8.通风机电动机定子，绕组无温暖检测，振动监测等功能；

9.带式输送机未设连锁，闭锁控制装置；

10.主井上运皮带未装防逆转和制动装置；

11.无机电月度事故统计表；

12.燃气锅炉保护不齐全，未使用登记证，无检验报告；

13.皮带减速器与电动机未实现