最新食品安全管理制度.docx
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最新食品安全管理制度
******食品安全管理制度目录
序号
制度名称
页码
备注
01
岗位责任制度
2-3
02
食品安全自查与报告制度
4
03
从业人员卫生及健康管理制度
5-6
04
从业人员培训制度
7
05
食品索证索票和台账管理制度
8
06
食品购进管理制度
9
07
食品进货查验管理制度
10
08
食品储存养护管理制度
11
09
食品退换货管理制度
12
10
不合格食品召回及处理制度
13
11
临近保质期食品管理制度
14
12
食品投诉处理制度
15
13
突发安全质量事件应急处置方案
16-19
14
废弃物管理制度
20
15
食品安全管理员制度
21
16
环境卫生管理制度
22
1
食品安全管理制度：
岗位责任制度
文件编号：
****-SPZD-001
版本号：
****
文件类型：
管理制度
起草部门：
***
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
******
审核日期：
******
批准日期：
******
执行日期：
******
修订日期：
修订人：
审核人：
批准人
新增/修订原因
（一）食品安全管理人员职责
1、配合食品药品监督管理部门对本单位经营的食品安全进行监督检查，并如实提供有关情况；
2、协助组织本单位从业人员进行食品安全法律法规和食品安全知识培训；
3、制定本单位食品安全管理制度及岗位责任制度，并对执行情况进行日常督促检查；
4、检查经营过程中的食品安全和卫生状况并记录，对检查中发现的不符合要求的行为及时制止并提出处理意见；
5、建立健全公司食品安全管理档案，保存各种检查记录；
6、协助厂家进行不合格食品的召回工作；对不合格食品按程序进行相应的处理。
7、督促对销售退回食品按程序进行管理。
8、对食品安全应急事件协助进行处置。
9、按食品经营许可管理办法，办理或换发食品经营许可证。
（二）企业负责人岗位职责：
1、对公司食品的经营负全面责任，保证公司执行国家有关食品的法律、法规和行政规章。
2、对公司经营食品的质量和质量管理体系的建立和运行负全面领导责任。
3、负责签发食品质量管理制度文件，负责处理重大质量事故。
4、负责国家和监管部门有关食品法律法规及各项政策在公司内部的贯彻实施。
5、负责选拔任用各方面的合格人员，定期开展质量教育和培训工作。
（三）质量负责人岗位责任
1、在公司经理的直接领导下，分管质量工作，带领公司全体员工认真学习贯彻执行《食品安全法》等食品法律法
规，落实公司的各项规章制度及岗位职责。
2、加强公司全面质量管理工作，对公司质量管理工作进行监督、指导、协调、有效实施质量否决权。
3、负责组织制定和修订各项食品安全管理制度，实施和维护制度的有效运行，主持质量食品安全管理制度的检查
与考核工作，负责向公司经理报告食品安全管理工作的执行情况。
4、对公司购进的食品质量有裁决权。
5、负责公司员工的质量教育和培训工作。
（四）质管员岗位责任
1、认真学习和贯彻执行国家有关食品方面的法律、法规和行政规章，承担食品质量管理方面的具体工作。
2、负责食品安全信息的收集。
3、负责督导门店按法定标准对食品的购进、销售退回逐批进行验收。
2
4、负责对食品养护工作的业务技术进行指导。
发现可能影响食品质量的问题时应立即解决，或向食品安全负责人报
告。
5、对不合格食品进行控制性管理，负责不合格食品报损前的审核及报损、销毁食品处理的监督工作，做好不合格
食品的相关记录。
6、负责处理食品质量查询，对客户反映的质量问题及时找原因，尽快予以答复、解决。
7、定期检查门店的经营环境及人员卫生情况，负责会同综合办每年安排公司全体人员的健康体检工作。
3
食品安全管理制度：
文件编号：
****-SPZD-002
食品安全自检自查与报告制度
版本号：
****
文件类型：
管理制度
起草部门：
***
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
******
审核日期：
******
批准日期：
******
执行日期：
******
修订日期：
修订人：
审核人：
批准人
新增/修订原因
1、目的：
为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实企业主体责任。
2、制订依据：
《中华人民共和国食品安全法》等法律、法规。
3、适应范围：
适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。
4、内容
4.1起草食品安全自查的计划
4.1.1成立自查领导小组，由总经理任组长，质量负责人、食品安全管理员任副组长，各部门负责人担任组员。
4.1.2自查频次：
每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。
质管部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度
内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。
4.1.3当有下列情况时，需追加食品安全自查：
a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；
b）公司的内部机构、食品安全员等关键岗位人员变更、经营范围、经营场所等变更、质量方针和目标等有重大改变等。
4.1.4食品安全自查方案由质管部提出，质量负责人批准实施。
4.2食品安全自查的准备
4.2.1自查小组成员不检查自己的工作。
4.2.2质管部负责向自查小组成员提供自查时所需的文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。
4.2.3自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，设置有可操作性的食品安全自查表，供检查时使用。
4.3食品安全自查的实施
4.3.1召开首次会议，组长介绍自查的目的、范围、方法、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不
明确的问题，确定末次会议的时间、地点。
4.3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方
法进行抽样调查。
4.3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求和事实。
若发现不符合要求时，将不符
合事实与受检部门交换意见。
4.3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。
在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实
描述清楚，证据确凿。
4.3.5对自查结果进行汇总分析，确定不合格项。
4.3.6召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。
就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建
议。
4.3.7质管部提交自查报告，并提出整改和纠正措施，整改完成时限。
4.4纠正措施
4.4.1问题的责任部门应分析不符合产生的原因，并在规定的期限内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向
负责人说明情况，请求延期。
4.4.2质管部核查完成情况，报质量负责人认可。
4.5食品安全自查的记录由质管部负责保存。
保存年限不得少于两年。
4
食品安全管理制度：
文件编号：
****-SPZD-003
人体健康及卫生管理制度
版本号：
****
文件类型：
管理制度
起草部门：
***
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
******
审核日期：
******
批准日期：
******
执行日期：
******
修订日期：
修订人：
审核人：
批准人
新增/修订原因
1、目的：
为了保证产品质量，创造一个有利产品质量管理、销售经营的优良环境，保证员工身体健康，防止因员
工健康问题而引起的产品交叉污染，特制定本制度。
2、制订依据：
《中华人民共和国产品管理法》、《中华人民共和国食品安全法》等法律、法规。
3、适用范围：
公司所有部门及直接接触产品的人员。
4、内容：
4.1健康管理
4.1.1负责部门：
由综合办负责组织健康检查并建立员工健康档案。
4.1.2质量管理、营业员等直接接触食品岗位的人员需进行岗前和年度健康检查。
4.1.3健康检查项目：
严格按照规定的体检项目进行检查，不得有漏检行为或找人替检行为。
包括但可多于以下
体检内容：
胸透、肝功能（乙肝除外）、内、外科、色盲（验收养护、质量管理人员）。
4.1.4健康检查应建立档案，包括检查时间、地点、应检人员、检查结果汇总及不合格人员的处理情况，《体检
表》、《健康体检合格证》（县级以上综合性医疗机构或具有资质的专门健康体检机构出具）等。
4.1.5健康检查处理：
（1）直接接触药品的人员每年进行一次健康检查，患有精神病、皮肤病、肝病和患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，应调离直接接触药品的岗位。
（2）新安排就业和调入的员工应提供指定医院的体检证明。
凡不符合健康要求的，拒绝安排在直接接触药品的岗
位。
（3）直接接触食品的工作人员若发现本人身体健康状况已不符合岗位任职要求时，应及时申请调换工作岗位，及
时治疗，争取早日康复。
4.2卫生管理
4.2.1环境卫生
（1）保持经营场所和库房的清洁卫生，做到每天一小扫，每周一大扫，划分卫生区，责任到人。
各种洁具和工具车要定位放好，仓库内墙、顶光洁，门窗清洁，结构严密，地面平整，库区内无积水，无杂物，无易长虫的花草树木，无杂草。
（2）仓库周围环境整洁，地势干燥，无粉尘、有害气体及污水等严重污染源。
（3）库房应配备有防尘避光设施、防虫防鼠设施、通风排水设施。
（4）食品与药品和其他非药品分开存放。
（5）食品专区内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配置齐全有效。
（6）非仓库员工不得擅自进入仓库。
（7）仓库内不得吸烟、进食，食品专区不得存放与食品无关的私人杂物，不得存放易燃、易爆和有毒物品。
（8）保持食品的卫生，防止库存食品污染变质。
（9）公司行政部监督各部门卫生情况，负责组织每周以及年前节前卫生检查。
4.2.2个人卫生
5
（1）定期洗换工作服，做到干净整洁，统一佩戴胸卡上岗。
（2）个人卫生做到“四勤”，即勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤换衣。
（3）应保持良好卫生习惯，不乱扔垃圾杂物，不随地吐痰。
6
食品安全管理制度：
从业人员培训制度
文件编号：
****-SPZD-004
版本号：
****
文件类型：
管理制度
起草部门：
***
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
******
审核日期：
******
批准日期：
******
执行日期：
******
修订日期：
修订人：
审核人：
批准人
新增/修订原因
1、目的：
为了不断提高员工的整体素质及业务水平，规范全员质量培训教育工作，特制定本制度。
2、制定依据：
《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营许可管理办法》等法律、法规。
3、适用范围：
本制度适用于公司从事食品经营的所有人员的质量教育培训及考核管理。
4、内容：
4.1各级管理人员，经营人员及与经营活动有关的其他所有人员，均应按《中华人民共和国食品安全法》和《食
品经营许可管理办法》的规定，根据各自的职责接受培训。
本单位负责人、食品安全管理人员和从业人员必须接
受食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品经营工作。
4.2公司制订的年度培训计划中，应包含食品安全管理方面的培训内容。
行政部按照培训计划合理安排全年的培
训工作，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。
并
负责建立职工食品安全知识培训档案。
将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。
4.3培训方式以企业定期组织集中学习和自学方式为主，以外部培训为辅。
任何人无正当理由，均不得缺席公司
的培训,并应自觉完成学习计划。
4.4新录入员工、转岗员工上岗前须进行培训，主要培训内容包括《中华人民共和国食品安全法》,《食品经营许
可管理办法》等各级食品法律法规，岗位职责、操作、各类质量台帐、记录的登记方法等。
培训结束后统一考核，
不合格者不得上岗。
4.5参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的培训教育证书原件交行政部门验证后，
留复印件存档。
4.6企业内部培训教育的考核，由行政部与质管部共同组织，根据培训内容的不同可选择笔试、口试、现场操作
等考核方式，并将考核结果存档。
4.7培训和继续教育的考核结果，作为有关岗位人员聘用的主要依据，并作为员工晋级、加薪或奖惩等工作的参
考依据。
7
食品安全管理制度：
文件编号：
****-SPZD-005
索证索票和台账管理制度
版本号：
****
文件类型：
管理制度
起草部门：
***
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
******
审核日期：
******
批准日期：
******
执行日期：
******
修订日期：
修订人：
审核人：
批准人
新增/修订原因
1、目的：
为规范食品经营行为，保证产品质量，做到产品质量可追溯。
2、制定依据：
根据《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、
《食品经营许可管理办法》等有关法律法规，制订本规定。
3、适用范围：
本制度适用于对受委托配送企业湖南****医药发展有限公司（以下简称受托企业）的证件资质、票
据、品种的合法性进行审核管理。
4、内容：
4.1索证索票管理
4.1.1严格审核受托企业的许可证和食品合格的证明文件、产品批准证书（含技术要求）和质量标准、检验报告
等信息。
4.1.2对受托企业索证应当包括以下内容：
（1）营业执照；
（2）《食品经营许可证》；
（3）食品批准证书（含技术要求）和产品质量标准；
（4）食品出厂检验合格报告，进口食品还应索取检验检疫合格证明；
（5）法律法规规定的其他材料。
复印件应逐页加盖（或首页加盖，其他页骑缝加盖）受托企业的公章并存档备查。
4.1.3索票应当索取受托企业出具的销售票据及相关凭证，凭证应至少注明食品的名称、注册证号、规格、数量、
生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。
4.1.4食品的批准证书及质量标准、产品检验报告等，受托企业应能提供存档资料供我方查阅、复印。
4.2台账管理
4.2.1
食品购销均实行台账管理，建立购货、销售台账，并如实记录。
4.2.2
购进台账按照每次购入的情况记录，内容至少包括：
名称、规格、数量、生产日期
或生产批号、保质期、
产地、购进价格、购货日期、供应商名称及联系方式等信息。
4.2.3
销售台账应记录食品流向的具体门店。
内容至少包括产品名称、规格、数量、生产日期
或生产批号、保质
期、产地、销售价格、销售日期、库存等内容，或保留载有相关信息的销售票据。
4.2.4
应当如实记录处理超过保质期或腐败、变质、质量不合格等涉及退货、销毁的食品情况。
4.3进货查验记录和购销台账、受托企业资质证件等档案等应当保存至产品保质期结束后
1年，且保存期限不得
少于2年。
可以实行电子档案管理。
8
食品安全管理制度：
文件编号：
****-SPZD-006
食品购进管理制度
版本号：
****
文件类型：
管理制度
起草部门：
***
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
******
审核日期：
******
批准日期：
******
执行日期：
******
修订日期：
修订人：
审核人：
批准人
新增/修订原因
1、目的：
把好食品购进质量关，保证购进产品数量准确、外观性状和包装质量符合规定要求，防止不合格食品与
假、劣产品进入公司，特制定本制度。
2、制订依据：
《中华人民共和国食品安全法》、《食品标识规定》等法律、法规。
3、适用范围：
本制度适用于公司食品的购进工作。
4、内容：
4.1我公司所有食品均委托企业进行配送。
4.2食品进货必须严格执行《食品安全法》、《合同法》等有关法律法规，依法购进，确保购进合法和质量可靠
的食品。
4.2食品采购必须坚持“按需进货，择优采购”的原则，以确保食品质量和使用安全为前提。
必须购进公司经营
范围内的食品。
4.4严格审核受托企业资质证明文件和食品合格的证明文件，包括营业执照、食品经营许可证、保健食品的生产
许可，检验报告单、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明等文件。
销
售人员需提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书（标明委托授权范围及有效期限）、销
售人员身份证复印件，并对销售人员及其身份证原件进行审核。
4.5购进食品应有合法票据，并建立购进记录，做到票、帐、货相符，购进记录应记载供货单位、购货数量、购
货日期、生产单位、品名、生产批号、规格、保质期等内容。
购进记录和票据应保存至产品保质期结束后
1年，
不得少于两年。
4.6严禁采购以下食品:
4.9.1无生产许可证的单位生产的食品或无经营许可证的单位经营的食品。
4.9.2无检验合格证明或检疫证书的食品。
4.9.3有毒,变质,被污染或其他感观性状异常的食品。
4.9.4超过保质期限的食品。
4.9.5其他不符合法律法规规定的食品。
9
食品安全管理制度：
文件编号：
****-SPZD-007
食品进货查验制度
版本号：
****
文件类型：
管理制度
起草部门：
***
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
******
审核日期：
******
批准日期：
******
执行日期：
******
修订日期：
修订人：
审核人：
批准人
新增/修订原因
一、目的：
对食品购进验收进行控制，保证购进食品的质量符合规定要求，把好食品购进质量关，制定本制度。
二、依据：
《食品经营许可管理办法》《中华人民共和国食品安全法》三、适用范围：
适用于食品的购进、验收管理
四、内容：
4.1门店对购进食品的品名、规格、批准文号、生产批号（日期）、有效期、生产厂商、包装、标签、说明书等
内容进行查验，按规定建立完整的购进记录，购进记录必须注明食品品名、规格、有效期、生产厂商、供货单位、
购进数量、购货日期等，购进记录至少保存二年。
4.2严禁采购以下食品：
（1）无《食品经营许可证》生产单位生产的食品。
（2）无食品检验合格证明的食品。
（3）有毒、变质、被污染或其他感观性状异常的食品。
（4）超过保质期限的食品。
（5）其他不符合法律法规规
定的食品。
4.3门店食品验收工作应在待验区内进行，食品质量验收包括食品外观质量的检查和食品包装、标签、说明书和
标识的检查，以及购进食品及销后退回食品的工作。
4.4对包装、标识等不符合要求的或质量有疑问的食品，应报质量管理人员进行处理、裁决。
4.5食品必须验收合格后才能入库或上柜台，如发现假食品就地封存及时上报质量管理人员。
10
食品安全管理制度：
文件编号：
****-SPZD-008
食品储存养护管理制度
版本号：
****
文件类型：
管理制度
起草部门：
***
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
******
审核日期：
******
批准日期：
******
执行日期：
******
修订日期：
修订人：
审核人：
批准人
新增/修订原因
一、目的：
安全储存、科学养护，保证在库食品的质量稳定。
二、依据：
《食品经营许可管理办法》《中华人民共和国食品安全法》三、适用范围：
本制度适用于在库食品的储存、养护。
四、内容：
1、门店食品的陈列应严格按食品的储存要求分别存放在常温区、阴凉区。
2、食品陈列时，应按食品批号及效期远近依序集中陈列，不同批号食品不得混合陈列。
3、对养护过程中发现有质量疑问的食品，应立即将营业场所陈列的食品集中控制并停售，并及时通知质量管理人
员进行处理。
4、对近效期的食品，应按月填报“近效期食品催销表”；对不合格食品应单独存放，专帐记录，并有明显标志。
5、养护员应对库存、陈列食品定期进行循环质量养护检查，一般食品每季一次，重点养护品种增加检查次数（每
月一次），并做好养护检查记录，记录保存二年。
6、养护员应按食品储存要求检查食品储存、陈列条件是否合理。
每天定时检查库（区）、营业场所温、湿度情况
并填写《温湿度记录》。
如所经营品种储存条件有特殊要求，应按其包装标示要求储存；如超出规定范围，立即
采取调控措施，并予以记录。
7、保持库内环境货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，库区内必须配备足够的消防器材，以及防尘、防潮、防
污染、防鼠、防霉变设备。
8、建立设施、设备管理档案，并做好设施、设备运行使用、检查、维修、保养记录。
9、建立健全食品养护档案。
11
食品安全管理制度：
文件编号：
****-SPZD-009
食品退换货管理制度
版本号：
****
文件类型：
管理制度
起草部门：
***
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
******
审核日期：
******
批准日期：
******
执行日期：
******
修订日期：
修订人：
审核人：
批准人
新增/修订原因
1、目的：
为加强退货食品的质量控制，确保食品质量。
2、制订依据：
《中华人民共和国食品安全法》等法律法规
3、适用范围：
适用于公司销售退回和购进退出食品的管理。
4、内容：
4.1销售后退回食品的管理规定
4.1.1食品退换货事宜，由各门店提出申请。
4.1.2退货时，门店填报纸质退货单，与实物一起交由受托企业运输员带回受托企业。
同时在系统填报退货申请
单并上传至总部，总部审核后传输至受托企业。
12
食品安全管理制度：
文件编号：
****-SPZD-010
不合格食品召回及处理管理制度
版本号：
****
文件类型：
管理制度
起草部门：
***
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
******
审核日期：
******
批准日期：
******
执行日期：
******
修订日期：
修订人：
审核人：
批准人
新增/修订原因
1、目的：
规范不合格食品召回流程，对不合
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