仓库发料作业流程.doc

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仓库发料作业流程（试行稿）

1．目的：

规范物料领用工作流程，使作业部门权责分明，保证物料及时发放，满足生产部门及其它部门物料所需，保证品质为生产和销售作好服务，制订本办法。

2．适用范围：

适用于所有生产及非生产部门所用各类物料、物品的领用发放作业。

3．定义：

无

4．职责：

4、1仓库：

负责备料、发料、物料清理、摆放、保管、作帐等工作；

4、2生产单位：

负责填写《领料单》或依据《套料单》到仓库领料；

4、3物控部：

负责对应生产单的物料《套料单》之制订和发放，以及物控部

所管控的非套料单之其它物料的领用批核；

4、5其它部门：

负责本部门之物料需求领料单的填写和审核。

5.作业程序：

5.1领料准备；

5.1.1当需求部门有物料领用需求时，首先判断所要领用之物料为套料还是非套料，当是套料单内的物料时，依物控部签发的《套料单》到仓库领料，否则，填写《领料单》到仓库领料。

5.1.2《领料单》之填写要求：

一定要字迹工整、清晰、规范，不得涂改，若要更改时，必须由更改人在更改处签名，以便追溯。

5.1.3《套料单》必须有物控部之签名，《领料单》必须经领料人员的部门主管/经理及物控部签名认可。

5.2.仓库备料；

5.2.1生产用物料，仓库之仓管员依《套料单》至少提前1个工作日备料，考虑仓库空间有限没有固定的备料区，仓管备好的物料，必须用便条纸或粉笔，作相应标识，以示区别，方便发料。

非生产用物料无需提前备料。

仓库发料作业流程（试行稿）

5.2.2仓管员在备料过程中须依照物料的先进先出原则执行发料作业，若出现欠料时，一律填写《欠料单》，同时《欠料单》须急时派发至物控部以备及时请购跟踪或补充物料。

物料备好后，由仓管在3小时之内通知领用部门领料点收。

5.3领料及发料；

5.3.1需求部门领料人员，依《套料单》或《领料单》到仓库领料。

5.3.2仓管员按《套料单》或《领料单》的要求发料，领料人员依《套料单》或《领料单》的要求，核对所发物料的生产批号、物料编号、品名、规格、数量及检查包装是否有损坏，当有异常时须及时和仓管沟通解决。

确需改单时需双方签名确认。

5.3.3当《套料单》与实际生产所需物料不相符时，一律由生产单位以书面方式向设计部门提出申请更改《套料单》，如有巽议时，须由品质、设计、生产等部门共同商定执行，并及时由设计部门更新BOM表变更受控，再行发放至相关部门。

属物控部制定《套料单》出现错误时，由生产单位同物控部共同签名确认更改。

5.3.4在物料交接过程中，若是物料不够发时，由仓管员填写《欠料单》至仓库主管确认后，将《欠料单》至一联领料部门，同时由领料人员签名确认，此《欠料单》作为下次领料凭证，同时仓管员自留一份存档，并依据《欠料单》跟进物料到位情况。

5.4作帐；

5.4.1仓管员依《套料单》、《欠料单》或《领料单》上的实发数量作系统电脑账。

5.5单据分发

5.5.1仓管将《套料单》、《欠料单》或《领料单》自留一份存档后,将其它单据一律记录于单据交接本上，并于次日上午9：

30之前交至相应部门后,并将单据交接本返回。

6、相关表单；

6．1《生产计划》

6．2《套料单》

6．3《领料单》

6．4《欠料单》

7．试运行管理办法；

7．1在试运行过程中,若有不依流程作业者一律处以每单20元的罚款。

7．2在试运行过程中,若有无法按照流程执行的相关原因时,须急时知悉物控部帮助处理,若没有及时知悉时当事人一律处以10/单的罚款。

8、正式运行管理办法；

8．1不按本流程作业者一律处罚10元/次。

8．2仓管或领料人员有更改单据未确认者,处罚各人10元/次；

8．3仓管员没有准确反映仓库实物数据时，一律处以当事人50元/次；

8．4物控部在编制《套料单》时出现人为错误时，一律处以当事人10元/次；

8．5设计部门没有及时更改BOM表，重复出现错误时，一律处以当事人50元/次；

8．6物控部未按时把《套料单》发给生产部门者，处罚10元/次；

8．7仓管发错料但领料人员也未发现者，处罚每人20元/次，若给公司造成经济损失时，按相关处罚条例执行。

8．8仓管员没有按时将单据分发至相关单位时，一律处以当事人10元/次。

9．0流程图；

工作流程

责任部门

责任人

表单

工作内容

单据分发

作帐

领料及发料

仓库备料

领料准备

各部门

领料人员

《套料单》、《领料单》

领料人员依《套料单》或填写《领料单》作好领料准备工作。

仓库

仓管员

《套料单》、《领料单》

仓管参照《套料单》上的生产批号、生产时间、物料品名、规格、数量等依照先进先出原则备料。

仓库

仓管员领料人员

《套料单》、《领料单》、《欠料单》

仓管员按《套料单》或《领料单》的要求发料，领料人员依《套料单》或《领料单》的要求，核对所发物料的品名，规格，数量及检查包装是否有损，当有异常时及时和仓管沟通解决，确需改单时需双方签名确认。

有欠料时仓管员一律开具《欠料单》至领料单位，同时知悉物控购料补充。

仓库

仓管员

《套料单》、《领料单》、《欠料单》

仓管员依《套料单》或《领料单》、《欠料单》上的实发数量作作系统电脑账。

仓库

仓管员

《套料单》、《领料单》、《欠料单》

仓管最后对单据进行整理存档,并填写单据交接本，依单据联要求分发相应部门签收。