新编XX高端品牌私人娱乐会所投资经营项目商业计划书.docx
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新编XX高端品牌私人娱乐会所投资经营项目商业计划书
XX高端品牌私人娱乐会所投资经营项目商业计划书
目录
一、概 述十二、效益预测
二、项目名称十三、综合成本
三、选 址十四、利润预算
四、经营理念十五、回报周期
五、经营规模十六、成本分析
六、功能规划十七、发展趋势
七、 装修风格十八、经营策略
八、 投资规模十九、发展目标
九、 投资明细二十、保障与优势
十、 资金来源二十一、启动计划
十一、合作方式
一、概述
1、随着中国国民经济稳定快速增长，富豪比例逐年增加，成都的千万富豪超过1万人，亿万富豪接近千人。
为我们打造高端餐饮会所提供了现实基础。
2、没有做死的行业，只有做死的企业。
成都不乏高端的餐饮私人会所，但总的来讲良莠不齐，要么缺少功能（如会客厅、茶艺室、KTV房、休息室、客房、浴洗间、游泳池等配套设施），要么缺少相应的环境及营造（如户外花园、绿化、浴池、喷泉、假山、溪流及亭台楼阁等优美环境）。
最高端、最顶级的私人会所就应该拥有这样的齐全功能及完备环境。
而我们打造的成都名堂却拥有这一切。
3、高端市场的经营原则更强调功能配置、服务标准。
私人用餐及商务聚会开始走向私密化、层次化、个性化。
成都名堂私人会所不可让所有的人都成为我们的上帝，但能让已经成为我们上帝的人永远接受我们的服务。
4、在成都，确有得天独厚优势的高端私人会所很少，除成都会馆、东湖首座及云门锦翠之外，少有其他会所（如子非、龙喧、金沙元年等）能真正称得上是“顶级”、“奢华”。
这也给我们后来居上的成都名堂留下了竞争、发展的空间。
5、成都的顶级私人会所，他们的菜品多以粤菜为主，并且多以海鲜为主料。
而成都名堂却刻意回避那些见惯不惊的海鲜，独采用稀有的娃娃鱼、蛇、天鹅等名贵动物。
物以稀为贵，越稀有，越越体现名贵；越独特，越代表金贵；越新奇，越彰显个性。
川菜以其悠久的历史，独特的风味驰名中外，独领风骚。
成都名堂的菜系同样会以川式为主，再辅佐以粤式、韩式。
经营特色菜品，就等于在激烈的竞争中占领了制高点。
二、项目名称
好的店名是企业品牌和企业文化的重要组成部分，并伴随着企业经营成长的过程；因此要取一个好的店名。
为了制订该计划书的方便暂名“成都名堂私人会所”（以下简称“名堂”）。
此外，我们还列举了及个备选名称：
"壹号公馆"私人会所、"首长"公馆、"中央壹号"公馆、"蜀相"私人会所、"巴蜀"私人会馆、"后花园"私人会所。
3、
会所地址
成都郊区郫县境内，塞纳河畔（原有名称）。
该处位于都江堰与郫县接壤处，距都江堰市17公里左右，距郫县县城10公里左右，距成都市区50公里左右。
该处所环境优美，有现成的绿化及天然的河流，租金合理。
但针对主客源来自成都市区的情形而言，交通路程稍微太远。
四、经营理念
“以发展产业的思维来经营企业。
成都名堂经营的不是单一的餐饮会所，也不是单一的洗浴会所、茶楼及娱乐会所。
而是将他们融为一体的高端私人会所。
我们将用先进、独特的管理模式及标准来打造成都名堂！
”“品质+特色+细节+坚持=成功。
其中，品质包含菜品品质及服务品质；特色包含菜品特色及服务特色；再辅以细节、坚持，我们何愁不成功？
“做到人无我有,人有我新，人新我奇”是我们始终坚持的经营理念和最终实现规模化、多元化、集团化发展目标的重要保证！
五、经营规模
成都名堂私人会所占地面积近40亩，约2.6万㎡左右。
建筑面积约5000㎡，绿化面积约2万㎡，游泳池及景观浴池约1000㎡。
庭院式花园别墅套房共11间，会所俱乐部一家。
六、
功能规划
会所俱乐部：
客户中心、水吧（茶艺、咖啡）、棋牌中心、艺术展览馆、会所厨房、储藏室约
2000㎡。
总面积庭院式花园别墅套房共11间：
其中独立别墅5套，约1000㎡；联排别墅6套，约1000㎡。
5000㎡
会所办公室、营销办公室、后勤处、员工宿舍，约1000㎡。
七、装饰风格
既要体现“庭院自然景观与室内装饰设计的天人合一，既要保留渊远流长、丰富独特的巴蜀文化，又要保持会所别墅原有的欧美方格。
把成都名堂打造成西南地区最“高雅”、“奢华”、“极致”的私人会所。
a）环境舒适优雅，内外和谐统一；b）布局科学合理，色
彩用料统一；c）独具特色魅力，硬件软件统一；
八、投资规模
预计总投资：
约658万元人民币。
九、投资明细
1、房租：
28万元/年（767.1元/天）
2、软硬件投资总价（策划设计：
21万元）+（绿化景观：
198万元）+（装饰装修：
264万元）=483万元
包括品牌营运、策划，别墅新建、改造、装修及园区绿化、景观、道路、河畔长廊、停车场、园外道路修整。
其中：
（A）文案策划及装饰设计费:
合计21万元。
1、园区总平面测绘费=2.5万元
2、总平面规划设计费=6万元
3、装饰设计费=8万元
4、营运策划书（文案费）=2.5万元
5、品牌命名及LOGO标识设计费=2万元
（B）绿化改造及别墅新建工程费:
合计198万元。
1、园外道路及外墙修整=10万元
2、大门改造=8万元
3、停车场改造=8万元
4、院内道路改造=8万元
5、院内绿化改造=10万元
6、院内景观改造=7万元
7、院内公共游泳池改造=6万元
8、院内水池、浴池改造=6万元
9、院内溪流工程增设项目=7万元
10、院内河畔休闲长廊工程=7万元
11、院内亭台楼阁建造工程=6万元
12、院内路灯及灯光工程=6万元
13、别墅庭院内（11套）绿化、景观工程11x5万=55万元
14、别墅庭院3套内阳光餐厅工程3x6万=18万元
15、新建联排别墅6套x6万=36万元
（C）别墅（11套）装饰施工工程费（含主材、洁具、灯具）:
11x24万=264万元。
3、筹备：
147万元
（1）上下水改造，水、电（强电、弱电、电话、网络、电视）、气增容及管道安装：
约15万元；
（2）全套厨房设备：
20万元；
（3）空调、音响、等电器设备：
25万元；
（4）桌椅、餐具、酒具：
约20万元；
（5）工作服、桌布、菜单等：
5万元；
（6）采购运输工具：
约2万元（买二手货）；
（7）考察、招聘、培训、办理各项证照：
约10万元；
（8）筹备开业、广告宣传等：
约10万元；
（9）备料：
约30万元；
（10）流动资金：
约10万元；
十、资金来源
自筹+合作。
十一、合作方式
a）股份合作、风险共担:
共同投资、共同经营，共同管理；、共享利益；
b）固定回报、项目担保:
不参与经营管理，不承担盈亏风险，“固定投资、固定回报”项目担保；
第一年：
16%第二年：
20%第三年：
25%
c）固定回报、资产担保：
（我方用大连固定资产作担保）
第一年:
15%第二年:
18%第三年:
20%
第四年:
25%第五年:
30%
十二、投资回报预测
独立（总统）别墅5套
第一年上座率为：
午餐10%、晚餐90%；下同
午餐
包间5套
餐桌数×人数
5桌×6人＝30人
平均上座率10%
30×10%＝3（位）
人均消费800元
3×800＝2400元
晚餐
包间5套
餐桌数×人数
5桌×6人＝30人
平均上座率90%
30×90%＝27（位）
人均消费1000元
27×1000＝27000元
独立（总统）别墅
日营业收入
午餐＋晚餐＝29400元
联排（首长）别墅6套
午餐
包间6套
包间×人数
6×6人＝36位
平均上座率10%
36×10%＝3.6（位）
人均消费600元
3.6×600＝2160元
晚餐
包间6套
包间×人数
6×6＝36位
平均上座率10%
36×90%＝32.4（位）
人均消费800元
32.4×800＝25920元
联排（首长）别墅
日营业收入
午餐＋晚餐＝28080元
会所日营业总收入
57480元
全年因营业总收入
57480x30天x12月=2069.28万元
十三、综合成本预算
1.房租：
28万元/年
2.营业税收：
2069.28万元×8%=165.5424万元
3.水、电、气：
预计60万元/年
4.菜品原料总成本=2069.28万元×30%=620.78万元（成本率按30%计算）
5其他不可预计费用：
50万元
6人工工资如下表：
工种
人数
月薪/人
合计/月
合计/年
总经理
1
15000元
15000元
180，000元
厨师长
1
12000元
12000元
144，000元
一线经理
2
5000元
10000元
120，000元
主厨
3
5000元
15000元
180，000元
副厨
4
4000元
16000元
192.000元
洗菜传菜
4
2000元
8000元
96.000元
领班
2
4000元
8000元
96.000元
客服迎宾接待
3
3500元
10500元
126.000元
厨房配料
5
1800元
9000元
108.000元
记账收银
2
2000元
4000元
48.000元
保安门卫
4
2200元
8800元
105.600元
服务员
11
2500元
27500元
330.000元
采购
2
2500元
5000元
60.000元
司机
1
2500元
2500元
30.000元
库管
1
1000元
1000元
12.000元
电工、音响师
2
2000元
4000元
48.000元
苗圃工清洁工
2
1200
2400元
28.800元
会计
1
2200元
2200元
26.400元
出纳
1
2200元
2200元
26.400元
全年合计
195.72万元
第一年经营总支出=房租+原材料总成本+税收+水电+人工工资+其他=1120.04万元
十四、利润预算
第一年纯利润=全年营业总收入2069.28万元－全年营业总支1120.04万元=949.24万元
十五、投资回收期
总投资658元÷第一年纯利润949.24万元×12个月=约9个月可收回全部投资
十六、市场分析
据商务部、国家统计局、中国饭店协会等权威部门公布的资料显示：
我国餐饮市场营业额连续16年实现两位数高速增长，位居全社会各行业增长之首。
餐饮业已经成为传统产业中的支柱产业，朝阳产业。
在今后相当长的时期，我国餐饮市场仍将保持迅猛发展的势头。
为我们提供了宝贵的发展机遇和广阔的发展空间。
随着我国经济的提高，商界巨头和富豪的数量也大大增加，特别是被誉为天府之国的四川成都，更是个美食天堂、休闲之都。
在这种情况下，为我们打造高端的私人会所提供了有利条件。
高端餐饮市场，虽然消费者较少，但高档会所也少，自然竞争对手也相对较少，所以成都名堂的发展空间很大。
当前我国餐饮市场主要有以下几大特点：
1、大众消费水平快速提高
随着城乡居民收入的快速提高，消费需求增长进一步加快，在餐饮消费总额中，家庭消费比
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