双重预防机制构建工作方案.docx

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双重预防机制构建工作方案

构建双重预防机制工作方案

及保障制度

中汇富能矿业有限公司

2019年1月1日

关于构建安全风险分级管控和事故

隐患排查治理双重预防机制工作方案及保障制度

为贯彻落实上级部门《关于构建、推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》文件要求，结合我矿安全生产标准化工作开展实际情况，将安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建立，制订本实施方案。

一、工作目标

形成各标准化专业组为基础部门，对矿井各个的生产区域、关键环节和工作流程，进行安全风险自辨自控、隐患排查自治，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，构建我矿安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”），结合监管信息平台实现“双重预防机制”信息化，从根本上防范事故发生，建成公司安全生产长效机制。

二、组织机构

为确保我矿构建“双重预防机制”工作的有序开展，特成立工作领导组。

组长：

王峰（矿长）

副组长：

吉强（安全副矿长）、郭刚（生产副矿长）、董锦钟（总工）、许胜利（机电副矿长）、张杰（通风副矿长）、张应昌（通风副总）、杨鹏飞（生产副总）、胡宁才（机电副总）。

成员：

各科室、区队主要负责人及安全生产管理技术人员

领导组办公室设在安监科，孙文学兼任办公室主任。

具体负责

“双重预防机制”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

三、标准依据

1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办【2016】11号；

2、《陕西省建立完善煤矿安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施办法》；

3、陕煤局发[2017]38号文件；

4、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》等；

四、工作方案

（一）构建安全风险分级管控机制

1、全面辨识生产区域安全风险

（1）辨识范围。

涉及矿井井上下生产系统、设备设施、作业环境、人员行为、职业危害、环境保护和安全管理等方面存在的可能造成人员伤亡和财产损失的安全风险根源点。

（2）辨识依据。

以《年度采掘计划》为基础，结合《重大危险源评估报告》。

（3）辨识排查方法。

①按事故类型排查；②按专业工种排查；

③按业务流程排查；④按部门或场所排查；⑤按相关标准排查。

2、评定安全风险

（1）作业风险分类。

各专业组对本专业涉及范围内进行分析，对辨识出来的作业安全风险进行评定，参照《企业职工伤亡事故分

类》（GB6441-1986）综合考虑起因物、事故的诱导性原因、致害物、

伤害方式等，确定安全风险类别。

危害因素主要分类：

物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆燃、压力容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息等伤害。

（2）安全风险等级划分。

采用《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T1093-2011）中推荐的作业条件危险性分析法（LEC），

由矿领导牵头，各层级安全管理人员、技术骨干、有经验的老员工组成的安全风险辨识评估小组，按照风险发生的概率、特征、损害程度等技术指标，对排查出的风险进行评估：

由风险发生的可能性

（L）*暴露于危险环境的频次（E）*可能造成的损失（C）*评定风

险分数（D）;风险分值共分为四级，低风险（蓝色、70>D（值））、一般风险（黄色、160>D（值）三70）、中等风险（橙色、320>D（值）三160）、重大风险（红色、D（值）三320）。

3、风险管控措施

（1）明确管控措施。

依照风险类别和等级，将风险点由大到小一一对应管控层级（矿、科室、区队、班组、岗位），由各层级组织人员，落实具体的责任人、制定具体的管控措施。

（2）风险公告警示通过制作岗位安全风险辨识卡，将主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施，标明岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容，让所有员工都了解风险点的基本情

况及防范、应急措施，对可能导致事故的岗位，配置现场应急器材

（二）强化隐患排查治理机制

1、健全隐患排查管理制度

按照《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》要求，完善原有隐患排查管理制度，制定隐患分级管控标准，在管理制度层面确保隐患排查工作责任明确、全程闭环管理。

2、排查消除隐患

针对各个风险点可能形成的隐患，制定隐患分级治理清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围、治理标准，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。

3、重大隐患挂牌督办

按照《煤矿重大安全生产隐患判定标准》的要求，对排查发现的重大事故隐患，必须由矿长督办，按“五落实”原则进行整改，并将整改结果在《季度重大隐患报告》中以专文上报上级主管部门

（三）深化信息化建设

将全面推进、构建“双重预防机制”工作，形成较为完善的制度和标准体系，利用监管信息平台，使“双重预防机制”的构建过程和应用更加精准、有效，矿井安全生产水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升。

五、职责分工

1、矿长全面负责“双重预防机制”构建工作，确保管理机构健

全、安全投入到位、风险预控有效、隐患治理及时。

2、安监科负责“双重预防机制”具体工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；分析存在的风险，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责构建“双重预防机制”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

3、安监科具体负责风险管控体系建设落实工作，具体包括安全风险分级管控工作制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的风险分级管控工作机制；按照风险分级管控工作制度开展安全风险辨识，定期组织安全风险分析，收集各科室、区队安全风险分布图并上报上级主管领导；

4、按照事故隐患排查治理制度安监科负责牵头组织、各专业科室参与开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；负责隐患排查治理体系建设落实工作，具体包括事故事故隐患排查治理制度的制定，建立闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患排查自查自改常态化；

5、各专业组负责分管范围内的风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、制定安全风险管控措施。

按照事故隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

六、保障制度

1、做好宣传引导。

坚持宣传先行。

利用黑板报、宣传栏、条幅、牌板等方式积极进行宣传，加大安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。

2、强化工作推动。

各科室、区队针对各自负责的工作范围，推动本科室、区队尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向调度室汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。

3、注重联动配合。

各部门双重预防机制建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与安全风险分级管控相结合，形成相互促进，密切配合。

4、严格考核问责。

加强双重预防机制建设工作的督导考核，各科室、区队成立以负责人为组长，要认真总结建设过程中好的经验和做法。

对好的经验和做法矿安委予以奖励；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。

（一）着力构建企业双重预防机制

1.全面开展安全风险辨识。

各部门要指导推动本单位领域各队组企业按照有关制度和规范，针对具体区域和特点，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识。

组织有经验的老员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

2.科学评定安全风险等级。

对辨识出的安全风险进行分类梳理，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。

对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。

安全风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。

安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

3.有效管控安全风险。

根据风险评估的结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。

要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。

对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实矿、科室、区队、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。

高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。

4.实施安全风险公告警示。

建立完善安全风险公告警示制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。

要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险辨识卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示

标志，并强化危险源监测和预警

5.完善隐患排查治理体系。

风险管控措施失效或弱化极易形成隐患，酿成事故。

建立完善事故隐患排查治理制度，制定符合企业实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，持续开展全员、全过程、全方位的隐患排查，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。

要通过与各地隐患排查治理信息系统，全过程记录报告隐患排查治理情况。

对于排查发现的重大事故隐患，应当在向负有安全生产监督管理职责的部门报告的同时，制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任人、措施、资金、时限和部门“五落实”，实现隐患排查治理的闭环管理。

事故隐患整治过程中无法保证安全的，应停产停业或者停止使用相关设施设备，及时撤出相关作业人员，必要时向政府和主管部门提出申请，配合疏散可能受到影响的周边人员。

（二）建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。

1.排查风险点。

组织有关部门，全方位、全过程排查本部门可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险。

2.确定风险等级。

对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、

有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重

性，将风险分为I级、□级、山级、"级（I级为重大风险，□级为较大风险、山级为一般风险、W级低风险）。

3.明确管控措施。

针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、科室、区队、班组、岗位），落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。

4.风险公告警示。

公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。

对存在安全生产风险的岗位设置辨识卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。

同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业部门。

5.排查消除隐患。

针对各个风险点制订事故隐患排查治理制度、标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态化。

6.加强应急管理。

风险评估的基础上，编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。

建立（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议。

在事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员。

重点岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次

应急演练。

经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。

7.防控职业危害。

企业对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

作业现场要配备职业危害防护装备，定期检查更新。

要依法为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品用具，并监督从业人员正确佩戴和使用要加强作业场所职业危害防治，定期组织职业危害因素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。

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年1月1日