可行性研究报告.docx
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可行性研究报告
一、总论
1、项目概述
项目所属技术领域：
省项目指南四、（三）4.
（1）领域。
封包缝纫机是建材、粮食、化工等行业用于纸袋、编织袋、布袋、纸塑复合袋等封包之不可缺少的设备，随着社会的发展，制革、箱包等用品制造也都需要工业封包缝纫机设备，因此，封包缝纫机具有稳定中提升的市场，具有广泛的发展空间和旺盛的生命力，同时随着科技的进步和发展，市场对新机型缝纫设备的要求也不断地提高，自动化，节油节约型的设备供不应求，而过时的产品受到市场的冷落，我厂根据市场情况，致力开发封包缝纫机新技术，把国外工业缝纫机的先进科技成果消化吸收，有条件移植到自己的产品上来，通过不断的努力，攻克了单机具有单线链式和双线链式缝制功能的难题，开发出我国新型封包缝纫机，并获得国家专利。
后来，在原有专利的基础上，又进一步创新，攻克了整机全自动、全方位、全工作时间润滑难题，使该产品的技术性能指标达到国内领先水平（鉴定意见），它与一般的封包缝纫机相比较，具有磨损小、耗功小、无噪音、节油节线、寿命长等优点。
2、社会经济效益、进展情况、申请该基金的必要性
封包设备工业是一个传统产业，是精密机加工业中典型的装备工业，也是融劳动密集型与技术密集型为一体的产业。
它涉及多种学科、多种技术，市场容量大，规模效益明显。
缝制设备按大类划分可分为：
工业缝制设备、家用机、其它缝制设备。
其产品涵盖了家用缝纫机、工业用缝纫机、裁剪机、熨烫机、粘合机、定型机、绣花机、编织机、专用电机以及相关的辅助配套设备，有数百个系列，几千个品种。
工业缝制设备除了用于服装生产外，还适用于皮革、箱包、制袋、包装、军工等多个行业，为社会诸多领域提供了必需的加工设备。
随着科技的发展，高新技术在这一行业已得到广泛应用
工业缝制设备。
服装工业与人类生活密切相连，世界上60多亿人口年需求服装达400亿件。
随着社会的发展，鞋革、箱包等用品制造也都需要工业缝制设备。
因此，工业缝制设备有着稳定的市场，具有广阔的发展空间和旺盛的生命力。
同时随着生活水平的改善和消费能力的提高，人们对服饰的要求更高。
为了提高服装档次，增加花色品种，服装企业纷纷淘汰旧设备，增添新机种，提高设备档次，扩大生产规模，以满足市场多层次的消费需求。
另外，随着专业化程度的不断提高，原来一件衣服一台机器生产已由一件衣服十几台机器生产所取代。
预计2010年前，世界工业用缝纫机的年需求量将达到1000万台。
我国经过十几年的发展，缝制设备的质量有了大幅度的改善和提高，与德、日、意相比，产品价格较低，具有良好的性价比，受到用户的欢迎。
在中国缝制设备产品的挤压下,国外品牌已难以在量大面广的中低端品种上竞争，被迫放弃部分市场转而发展高端产品。
因此，对我国缝制设备行业而言，目前正处于一个有利的发展时机。
在未来几年内，我国工业缝制设备将在国际国内市场上获得每年约200万台套的增量空间。
由于该封包缝纫机具有磨损小、耗功小、无噪音、节油节线、寿命长等优点。
该缝纫机在服务期内维护费用很低，仅此一项即可节约运营费用60%以上。
仅节约线和油两项就可达1亿元，综合效益达3.8亿元。
目前，我厂该产品已完成设计定型，处于小试阶段，部分结构产品批量生产，产品已在淄博临淄双马塑料制品厂、天津红三晶包装制品厂、齐鲁塑编集团股份有限公司等单位使用，用户反映良好（附用户报告复印件），经济效益十分可观，我们鉴于前期投入和已取得的良好成果，经厂领导研究决定有必要申请省支持的技术创新基金，以便能够在短期内完成扩大中试研发和一定规模生产，我们迫切需要获得创新基金的支持。
3、实施项目的优势和风险
本企业实施项目的主要优势：
（1）本企业是按照现代企业制度运作，具有独立法人代表资格的私人企业，与中科院、河北科技大学、哈尔滨工业大学等科研单位有长期技术合作关系。
厂领导充分利用私人企业的优势，把尊重科学知识、开发引进高新技术成果、招揽和重视科技人才作为企业发展的重要方针，全力支持高新产品的开发与创新。
厂长具有很强的市场开拓能力和很高的经营管理水平，尤其是在高技术成果转化方面，取得了良好的研发成果和上佳的经营业绩，多次得到县政府及有关部门的表彰和奖励，因此说，为该项目的实施和完成，能起到保驾护航的作用。
（2）厂领导一贯重视科学，尊重知识，始终相信要生产出高品质的产品，就必须有高素质的员工和先进的工艺设备。
为此，厂专门设立了一个新产品技术开发组，由一名副厂长主管，该组拥有5名技术水平高、实践经验丰富的科研队伍，其中长期从事科学研究的高级工程师2名，工程师3名和技师2名。
生产设备方面，厂投资21万多元购买研发、检测仪器。
（3）小试生产的“封包缝纫机”产品技术已经成熟，经实际应用与性能检测，证明该产品使用可靠，性能稳定，其质量已得到“淄博临淄双马塑料制品厂”、“天津红三晶包装制品厂”、“齐鲁塑编集团股份有限公司”、等单位用户的认可。
实践证明，该产品具有以下技术优势
1该产品的出现，解决了历来封包缝纫机被动润滑问题。
2线通速度（max）2000mm
3缝制线通形式：
单线链式或双线链式
4润滑可靠，可达到全方位、全过程。
5无机械磨损，使用寿命长
6我们再不改变原机械设计的前提下，在机座地部增加了一个储油底盘，再连杆的底部曾加了一个提油机械手，储油底盘安装在支架上，主器安装在储油底盘上。
储油底盘有加油及过滤装置，侧面有放油孔，不定时时间放油一次，进行润滑油的更换，连杆上的提油机械手连杆每运动一个行程便提一次油，送到机壳内的空间，主轴转速是1400转/分，提油机械手则提油1400次/分，使整个机壳内部形成油雾状，使机器的整个运转部分浸在油雾中，达到润滑目的
7主轴、皮带轮、曲轮局部改变结构设计。
8为了减少设备的振动，延长无故障调整时间，我们将主轴输入端由直台定位改锥销定位。
9更换弯针，实现了一机具有单线链式或双线链式缝制的功能
（4）我厂已建立了比较完整的产品质量检测体系，制定了相应的企业标准，为实施国家产品标准和国际质量认证创造了良好的条件。
（5）近年来，国内外封包缝纫机设备发展迅猛，该产品潜在的市场需求量很大，目前国内该产品的生产能力和技术水平远不能满足市场需求，因此说该产品具有广阔的市场前景，我们已完全掌握了该产品的技术原理和制造工艺，其润滑技术在国内同行业中处于领先水平，所以说本企业实施该项目具有很大优势，但风险极小。
4、项目计划目标
（1）总体目标
本项目近期已完成投资20万元，到2008年6月份项目完成时需新增投资127万元，达到规模生产阶段，达到年生产“封包缝纫机”6000套左右；企业人数达60多人，因本项目实施而新增加就业人数43人
（2）经济指标
项目完成时，在项目执行期内可累计实现工业增加值316万元，销售收入1380万元，净利润237万元，缴税总额238万元。
（3）技术、质量指标
产品执行标准：
Q/QNL001—2005
技术应达到以下要求：
a．最高缝纫速度：
2000r/min
b．针迹调节范围：
3.5—8mm
c．缝纫线迹形式：
单线链式或双线链式
5、主要技术经济指标对比见表
项目实施前后主要技术经济指标对比表
项目实施时间
技术经济指标
项目实施前
项目实施后
各项指标
满足中试需要
满足规模化生产需要
最高缝纫速度
2000r/min
2000r/min
针迹调节范围
3.5—8mm
3.5—8mm
缝纫线迹形式
单线链式
单线链式或双线链式
润滑形式
被动润滑
主动润滑
生产规模
小试
规模生产
年生产量
200
6000
年销售收入（万元）
46
1380
年利润总额（万元）
7
237
二、申报企业情况
1、申报企业基本情况
企业名称：
青县南柳工业缝纫机厂
通讯地址：
青县官庄乡南柳工业区
注册资金：
60万元
注册类型：
私有
注册时间：
2004年3月
主管单位：
青县官庄乡政府
2、企业人员及开发能力论述
（1）企业法定代表人情况：
姓名：
朱培民
学业情况：
大学专科
所学专业：
机械制造
主要经历：
2003年大学毕业后从事机械设计工作，2004年3月为企业法定代表人。
技术特长：
机械设计，企业管理
创新能力和主要业绩：
，勤奋钻研本岗位专业知识，积极进取，勇于创新，有很强的市场开拓能力。
（2）企业人员基本情况
青县南柳工业缝纫机厂，现有职工24人，其中大专以上科技人才6名，在中层以上管理人员当中，大学本科以上人员3名，直接从事本项目研发的科技人员6名。
随着项目的建设实施，管理、技术开发、生产、销售人员的比例分别为：
12.5%，25%，50%，12.5%。
（3）项目负责人的情况
项目负责人、高级工程师岳新生同志，大学本科学历，机械制造专业，负责技术工作多年，无论是技术水平，还是管理水平能力都非常突出，富有创新、开拓精神。
多次在《机械制造》、《机械工人》、《新技术新工人》等杂志上发表过论文。
（4）新产品开发能力情况
我厂始终秉承着向高新企业发展的目标，不断寻求发展科技含量高、附加值高的产品，厂专门设有一个新产品项目开发小组，组长由厂长担任.
在新产品试制过程中，我们选择最优良的生产工艺，选用最先进的科研、生产、检测设备，以求能生产出最优良的产品。
在新产品研发中，继续加强与大专院校、科研院所的技术合作，根据市场需求开发新产品。
3、企业财务经济状况
本公司制定了严格的财务管理制度，对资金实行统一管理，统一控制，对资金出入有详细的记录，并建立起了成本考核体系，原材料实行比价采购等，公司财务状况良好。
下面是我公司2004年底财务状况的各项指标
总资产（万元）
211.5
总负债（万元）
0
固定资产总额（万元）
82.2
总收入（万元）
163.1
上缴税费（万元）
16.5
净利润（万元）
14.6
速动比率
1.9
流动比率
3.1
净资产收益率（%）
35.5
总资产报酬率（%）
11.5
应收帐款周转率（%）
186
4、企业管理情况
青县南柳工业缝纫机厂最高权力人为厂长领导下的各责任人负责制，采用权力的分配方式，把责、权、利有效地结合起来，厂长负责全面工作，具体到下面各项工作：
技术开发、安全生产、市场销售、财务主管、人力资源等分由有关部门.任人负责.
本企业结合自己的实际情况已建立了比较完善、健全的管理制度体系，，制定了相应的管理制度。
本企业产权明晰，具有独立的资产权，生产经营权，自负盈亏权。
认证。
5、企业发展思路
青县南柳工业缝纫机厂现代企业制度运行限责，目前主要产品工业缝纫机、刀片、圆织机配件等产品，工厂始终以市场为导向，用市场需求来评估新项目，不断寻求发展科技含量高，附加值高的产品。
1、以信息化提升行业核心竞争力。
在缝制设备制造业中将信息技术、自动化技术、现代管理技术和制造技术相结合，实现产品设计制造和企业管理的信息化、生产过程控制的自动化、制造装备的数字化、咨询服务的网络化，全面提升企业的核心竞争力。
2、以科技创新促进产业升级。
加大研发力量，拓宽研发领域，逐步从缝制设备外观和局部改进向产品整体技术创新转变，不断提高产品的科技含量；加大技术攻关，重视自控技术等前沿技术与缝制设备行业的嫁接，积极采用柔性制造系统和计算机集成制造系统，广泛采用精铸、精冲、精锻等少、无切削新工艺，提高缝制设备产业层次，促进产业升级。
3、以转变增长方式提高产业增长质量。
提高特种机、高档机及成套设备的研发和生产能力，大力发展机电一体化产品，提高中高档产品的比重，改变目前我厂缝制设备产品结构单一、高端产品缺乏的局面，由生产低技术、低附加值产品向生产高质量、高性能、高附加值的产品转变。
注重质量管理，提高质量意识，健全质量保证体系，积极开展ISO9000系列质量体系认证工作，不断提高质量管理水平
鉴于前期投入所取得的成果和良好的市场前景，厂决策进一步扩大该项目的研发力度，逐步形成规模化生产。
使之成为我厂的又一创益点。
三、项目产品的技术可行性和成熟性分析
1、项目的技术创新性论述
（1）技术关键
本课题的技术关键是在同一机器上，在不大的改变原来的结构的基础上完成三项改进。
a、目前我国GK2系列缝纫机在国内处于准准化生产状态，设备上的大多数零部件各生产厂家都能互换，如果进行大的结构改进，以后势必给用户带来很大的不便，只能是作局部的或小范围的改进。
在此前提下，建立一个全自动、全方位、全工作时间封闭润滑系统。
b、针对主轴、曲轴输入端和曲轴上三个凸轮的安装定位，通过局部的设计改进，使机器运行更加平稳可靠。
c、改进穿线和引线部件及弯针结构，实现机器单线链式缝制功能。
（2）创新点
a、全自动、全方位、全工作时间封闭润滑
我们再不改变原机械结构的前提下，在机座底部增加了一个储油底盘，再连杆的底部曾加了一个提油机械手，储油底盘安装在台板上，主机安装在储油底盘上。
储油底盘有加油及过滤装置，侧面有放油孔，一定时间要放油一次，进行润滑油的更换，连杆上的提油机械手随连杆每运动一个行程便提一定量次油，送到机壳内的空间，主轴转速是1400转/分，提油机械手侧提油、抛撒油1400次/分。
机壳内部形成油的喷淋状态，使机器的整个运转部件浸在油中，达到润滑目的。
对于机头及其他部位的润滑。
则通过油的收集，采用管路送到润滑油分配器进行润滑：
结构原理见润滑系统方块图1
b、皮带轮、凸轮定位局部改变设计。
为了减少设备的振动，延长无故障调整维修时间，我们将主轴输入端由直台定位改锥台定位。
凸轮定位改顶丝定位连接结为锥肖定位连接。
c、实现机器单线链式缝制功能
根据封包缝纫机双线链式线迹形成的过程原理，我们对弯针结构进行了重新设计，由单片带槽带引线孔的弯针改为单叉（叉高不等高）无孔的弯针
见图2，与之有关的另一个部件也做了一点小的该进。
2、本项目的成熟性和可靠性论述
目前我厂已完全掌握了此项技术的各种原理及产品加工工艺流程、检测流程，生产出来的产品各项技术指标完全达到设计要求。
产品已于2005年12月份顺利通过有关专家组织的新产品技术鉴定会，会上各位专家给予了充分的肯定，2005年11月11日产品通过河北省机械产品质量监督检验总站的检验，符合Q/QNL001—2005标准要求。
本项目于2005年9月投入小试生产，产品于2005年9月开始分别在“淄博临淄双马塑料制品厂”、“天津红三晶包装制品厂”、“齐鲁塑编集团股份有限公司”、等单位使用，均反映该产品质量稳定，性能可靠。
（附鉴定证书、用户报告）
四、项目产品市场调查与竞争预测
1、本项目产品的主要用途
封包缝纫机是建材、粮食、化工、食糖等行业用于纸袋、编织袋、布袋、纸塑复合袋等封包之不可缺少的设备，随着社会的发展，制革、箱包等用品制造也都需要工业封包缝纫机设备。
2、本项目目前的国内生产情况
目前国内专业生产此产品的厂家生产的产品没有我厂产品的技术含量、高，我厂产品技术有很强的竞争力。
3、项目产品市场预测
一二月份，国内工业缝纫机市场出现了令人震惊的火爆，经销商店门庭若市，货源纷纷告急，知名企业的产品库存无货，价格纷纷上扬，就连一般企业的同类产品也成了紧俏货。
一月份的工业缝纫机销售和利润接近去年全年的目标。
那么工业缝纫机旺销，究竟能持续多久呢？
近几年来，世界各国年产各种缝纫机总量约1800万台，缝纫机销售额在60—70亿美元左右。
1999年，国际缝纫机贸易量约70亿美元，我国缝纫机总产值为80亿元人民币，总产量为700多万台，其中工业缝纫机约240万台；缝纫机出口创汇3亿美元，进口额3亿美元。
造成工业缝纫机行业迅速发展的主要原因：
一是服装产业的兴起，推动缝制行业的发展。
目前，全世界纺织品服装贸易总额约3150亿美元，世界服装总销售额大约在2000亿美元左右。
1997年7月，亚洲和南美遭受到经济危机和金融风波的影响，这些地区的服装行业受到了严重的冲击和挑战，一度影响了缝制产业的发展。
然而，现在这些地区经济发展基本恢复，东南亚等国已成为服装主要出口国，仅越南服装出口创汇每年也有15亿美元。
美洲主要服装生产国墨西哥与美、加签订了北美自由贸易协定，纺织品和服装出口额达72亿美元。
一些国家和地区的经济进入了快速稳健的发展阶段，消费者对服装的需求增加，给缝制设备生产企业带来了新的生机。
近年来，中国服装业正在加速走向世界，其质和量已被世界所认识，并在世界服装业中的地位逐步上升。
中国企业除了为国际著名品牌定牌生产外，还有了自己的著名品牌；外商在中国的一些著名企业内要货定单大幅度增长。
据权威部门估计，到2005年，我国服装出口额将达到430亿元。
这一现状极大地刺激了国内服装企业对缝制设备的需求。
需要指出的是，当前中国缝纫机产品部分机种质量已经达到国际先进水平，完全可以替代进口。
因此国内一些原采用进口设备的服装企业也开始使用国产缝纫机。
二是设备更新改造，拉动市场需求。
缝纫机是一种耐用消费品，工业缝纫机的更新周期一般在8年左右。
8年来，国内缝制设备市场一直处于低迷，服装生产企业改造力度不大，有些缝制设备品种不能满足企业的要求，有实力的名牌企业都以进口缝制设备为主，年进口额最高达到5亿美元。
1992年至1993年，国内服装行业掀起了购置缝制设备的高潮，拉动了需求。
而缝制设备企业也不断加大开发的力度，研制生产了不少新产品，缝制设备从中低速向高速、高科技方向发展，品种增加，适应性增大，形成了较大的市场需求。
三是国际产业的转移，促进了国内缝制设备产业结构调整。
国际缝纫机制造产业经过几次大的转移，发生了国际产业结构的大变动。
目前，国外一些重要的缝制设备企业相继倒闭、停产或大规模裁员，而我国一些生产缝制设备的国有企业积极改革，逐步走出困境，民营企业发展势头强劲，我国对外开放政策和投资环境吸引了国际著名缝制设备企业来华投资，我国缝制设备产业得到迅速发展，已具备了生产大国的条件。
我国缝制设备行业多次组织出国参展，每次都取得了很好的效果，企业在国际上的知名度大大提高，世界各国缝纫机经销商对我国缝制设备的兴趣越来越大，我国缝制设备的出口逐年增长，中国已成为缝纫机的主要出口国。
四是完善市场机制，提高产品质量。
中国依法打击缝纫机走私活动，行业协会也加大了打击假冒伪劣产品的力度，有力地促进了国内缝纫机生产企业的发展。
同时，缝制设备企业不断总结经验，加强基础管理，建设市场网络，完善营销体系，重视售后服务，建立企业信誉，争创驰名品牌。
大部分企业都通过了ISO9000系列质量认证，有的通过了欧美的CE、UL认证，申请了自营进出口权，成立了进出口部和外贸公司，有的还在国际上设立了国际外贸公司，扩大了销售业务。
目前，我国缝制设备市场环境和销售气氛良好，缝制设备企业应抓住机遇，确立市场意识，加大改革力度，促进技术进步，开发适销对路的新品种，提高产品质量，争创著名品牌，做好售后服务，要从数量型向质量、品种、出口、效益型方向转变，这样，企业就会在市场竞争中立于不败之地。
与国外相比，我们国内的产品有质量和价格的优势，并且随着近几年的飞速发展，在技术水平上与国外正在慢慢缩小，产品质量完全有能力与进口产品相抗衡。
五、项目实施方案
（一）、项目开发计划
项目开发大体分为四个阶段：
阶段1从2006年6月至2006年9月：
我们进行了详细的市场调研和项目可行性论证，制定了完善的实施方案，对相关人员进行了系统的培训，搞好销售市场的运作。
阶段2从2006年10月至2006年11月：
我们完成了所需研发、生产、检测等设备的购买、安装及调试，制定了各种原材料的购进计划，完成对购进原材料样品的检测，确定原材料供应渠道，具备中试生产条件生产100套。
阶段3从2006年12月至2007年11月：
是试生产阶段，完善生产管理、质量保证及安全规章等制度，计划生产3000套。
阶段4从2007年12月至2008年6月：
完善全部产品的生产所需的软硬件设施，达到规模化生产条件。
任
务任务1
任务2
任务3
任务4
2006年6月2006年9月2006年11月2007年11月2008年6月时间
甘特图
（二）、技术方案
将目前“缝纫机主动润滑”技术和自己企业的“改进型单线工业缝纫机”专利技术尽快转化为生产力。
（三）、生产方案
1、生产用主要设备
根据加工工艺要求，需用车床、铣床、镗床、外圆磨床、曲轴磨床、钻床等。
目前我厂已有部分设备。
2、原材料和动力消耗
（1）本项目产品原材料全部在国内采购，供应渠道有保障。
（2）青县供电正常，配变功率完全能满足生产和生活需要。
3、生产场地和辅助设施
（1）项目实施地在青县官庄乡南柳工业园区，交通十分便利，不需另征地，也不需新建厂房，，只需对老厂房稍加装修就可利用。
（2）辅助设施：
a、供暖设计
由无压式水循环锅炉供给，车间内有暖用散热器，冬季车间内温度在10—12度，装配室和研发室温度根据产品的需要控制在15—20度之间。
b、通风设施：
生产车间以自然通风为主。
c、消防设施：
厂房内配有干粉灭火器，配电室有二氧化碳粉灭火器。
d、水、电供应设施齐全。
4、环境保护、安全及工业生产
（1）环境保护
本企业生产过程中，没有三废排放，工艺流程中的边角料集中存放，定期外销处理。
所应用设备全部在车间内作业，基本无噪音，对周围住户无干扰。
（2）安全及工业卫生
a、定期的给公司员工们进行安全教育培训。
b、根据岗位要求，为每位员工配置相应的安全和卫生防护用品。
c、严格按照公司制定的操作规程操作。
（四）、营销方案
产品生产出来后，怎样才能把产品销售到客户手中，让用户满意认可，这对一个企业的发展是至关重要的，因此厂很重视，为了使营销计划顺利实施，努力开拓国内外市场，工厂制定了以下具体的措施：
a、销售人员要做到分工细致、责任明确
b、对销售人员进行培训，全面提高营销人员的素质
c、搜集市场信息，掌握对手情况，及时调整销售策略
d、运用现代通讯手段，网上定期发布产品信息，进行网络宣传
e、参加重大且具有影响力的国际性展会，更直观的宣传产品，提升产品知名度，也能树立良好的企业形象
f、抓好产品售后跟踪服务这项工作，百分之百做到用户满意
六、投资预算与资金筹措
1、投资预算
本项目已完成投资额21万元，都由本企业自筹，主要用于部分设备的购进，人员的引进与培训等。
本项目在完成时需新增投资金额127万元。
新增固定资产投资预算表：
名称
单价（万元）
数量
总价（万元）
合计（万元）
数控车床
21.7
2
43.4
43.4
数控铣床
27.2
1
27.2
27.2
钻铣床
1.4
1
1.4
1.4
检测试验台
2.3
1
2.3
2.3
总计
74.3
2、新增资金的筹措
新增资金筹措：
资金来源
金额（万元）
企业自筹
127
3、资金使用计划
资金使用计划见下表：
日期
资金使用额（万元）
主要用途
2006年1月
8
研发经费
2006年3月
15
原材料的购进
2006年10
10
广告宣传
2007年3月前
75
设备的添加
2006年
19
其他花销
七、经济、社会效益分析
1、产品成本分析（以每台为计算基数）
ZGK2系列新型封包缝纫机是在原机型上的改进和创新,为了适应新技术和工艺要求，企业需增加了一定资金投入.为了使经济分析更加简便,只对本项目相关方面的有关经济指标进行一下分析.
（1）、直接成本
a、原辅材料成本见表1.1
原辅材料成本表表1.1
材料
规格型号
用料
价格（元/台）
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