隐患排查管理.docx

隐患排查管理.docx

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隐患排查管理

安全隐患排查闭合式管理方案

为了及时筛选、反馈、传递、跟踪、消除各级各类安全事故隐患，防止各类事故的发生，规范安全信息工作程序，实现隐患排查整改的闭合管理，根据集团公司一季度安全生产扩大会议文件精神，结合我矿实际情况，特制定安全隐患排查闭合式管理方案。

一、安全隐患：

是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物不安全状态、人的不安全行为、生产环境的不良和生产工艺、管理上的缺陷。

从性质上分为一般安全隐患和重大安全隐患。

二、隐患的来源

1、矿、科级领导（带班）下井所查的隐患

2、各生产业务科室的管理人员所查的隐患

3、网、岗员及全矿职工群众汇报的隐患

4、矿、科两级小分队现场检查、巡查所查的隐患

5、旬检月验及各类专项检查所查出的隐患

6、上级各业务部门及领导督导所查的隐患

7、其它方面收集反馈的隐患

三、隐患的分类

按专业分：

采掘、通风、运输、机电、地测、其它、地面。

按隐患类别分：

顶板支护、机电、运输、通防、水害和其它等。

安全生产隐患分类：

重大安全隐患、较大安全隐患、严重安全隐患、一般安全隐患。

按严重程度分：

重大隐患（重复隐患）、一般隐患。

重大隐患：

指危及“一通三防”、防治水安全的组织行为和个体操作行为、危及人身安全的行为和物的因素动态隐患和反复出现的重复隐患；

一般隐患：

指危及和影响工程质量和工作质量的隐患。

四、安全隐患级别

解决难易可分为：

A、B、C、D四级。

A级：

难度大，需要集团公司协调解决的事故隐患；

B级：

难度较大，需要矿、科协调解决的事故隐患；

C级：

由队组自行解决的事故隐患（时间不超过3天）。

D级：

由队组在现场当班处理的隐患。

五、成立隐患排查领导组

组长；安全处长

常务副组长：

安全科科长

副组长：

副总、各业务科室负责人

成员：

业务科室相关人员、队组三职队干、安全科等单位的人员。

六、工作职责

1、安全处长对全矿的安全信息隐患问题进行指导、督查、落实。

2、安全科长负责对各级管理人员下井信息表隐患筛选、审查，组织每天的隐患排查会和对隐患的分析、追究。

3、安全科负责对各类隐患的收集、筛选、反馈、统计和上报。

4、各业务科室负责人负责本业务范围内隐患的检查、三定、分析、追究、制定防范措施并组织排查及验收。

5、区、队长负责组织所管区域内的隐患三定落实整改。

6、安全科负责对各类隐患整改情况的落实、复查、反馈、销号。

七、隐患排查工作流程

各级人员信息表―――信息值班员筛选（整理）------输入微机-------科室审核------隐患下达------队组接收（字体红色）确认------队组有疑问退回（字体黄色）-------没有疑问队组“三定”――整改处理（字体蓝色）--------送达领导（A级报矿长、书记，B级报分管领导，C级报区队）-------通报公示-----队组整改----复查落实------隐患预警（末处置）------转入后台（主界面消号）------存档查询共16项操作隐患排查闭合式运行机制。

八、隐患排查操作程序

由安全科调度信息室对各级管理人员的下井表和安全员、岗网员汇报台账，以及旬检月验、上级检查“三定表”的隐患进行收集、筛选、分类。

1、各级管理人员下井前穿上工衣到安全值班室签到，并注明入井时间。

出井后第一时间填报《管理人员下井信息表》及《培训表》，由值班员审核无误后签收。

信息员对《签到表》和《管理人员下井信息表》及《培训表》进行核对无误后进行分类整理、统计考勤。

2、矿、科两级小分队及管理干部和岗、网员所汇报的安全隐患及“三违”筛选与整理，当班信息值班员对《安全科小分队汇报台账》及《管理干部下井信息表》填报的安全隐患及“三违”进行筛选与整理，4点班汇总后分别以《安全隐患限期整改通知单》和《安全隐患排查及三违汇总表》及《安全隐患及“三违”处罚统计日报》的形式各出一份报表。

经安全科领导审核后，于早六点十分左右将《安全隐患排查及三违汇总表》、《安全隐患及“三违”处罚统计日报》正式报表分别出十二份，队组三定后，送达矿调度班前会矿级领导。

3、LED电子屏的播放

早六点十五分左右将《安全隐患及“三违”处罚统计日报》上传至LED电子屏进行公示

4、《中矿徽星煤矿精益管理软件》

每天将各级领导信息和安全小分队对各单位（区队）的隐患复查情况及当日《安全隐患排查及三违汇总表》的内容上传至《中矿徽星煤矿精益管理软件》公示供各级领导及相关科室、队组查询和整改。

然后出一份《到期安全隐患信息汇总表（下井带）》由小分队及时排查隐患。

5、每天下午15：

30时由安全科长、书记或信息室主任负责主持隐患排查会，对当日所筛选的各类隐患和到期未处理的隐患进行认真分析、追究。

由安全小分队按照各单位三定表上签注的隐患更改时间要求，对所在隐患进行跟踪复查，对不能按期处理的隐患问题进行重点督促落实，并按照以上运作程序二次“三定”，对可能造成事故或隐患升级的作业场所给予挂牌，责令隐患单位整改隐患，直到隐患彻底消除。

6、在每周对重大隐患或发生隐患频率多的队组进行批评，并让责任队组队干谈认识、制定整改措施。

并对重大隐患或出现频率高的隐患进一步分析论证，采取相应措施预防重复隐患和控制重复隐患出现的几率，给安全生产提供指导性的依据。

7、各队必须有一名安全隐患信息网络联络整改员，负责每天的隐患收集整理、接收、反馈、送达、三定。

安全检查大队、小分队负责每天现场隐患的反馈和到期隐患的跟踪落实。

九、隐患排查的原则及要求：

隐患排查的原则：

“谁分管谁负责，谁主管谁负责，谁签字谁负责、安全部门全面监督检查”和“排查、分析、追究、防范、教育相互统一”、明确责任、明确时间、全力以赴、彻底解决。

隐患排查的要求：

1、为确保隐患的筛选、传递、跟踪、结果反馈的及时、准确、快捷、高效。

对隐患进行分类分析、汇总和处置。

通过分析重大隐患（重复隐患）、管理隐患、思想隐患产生的安全管理、技术、人员素质、作业环境危及安全生产等方面原因报送相关部门，用制度、装备、技术、人员素质等体制和机制来解决；对现场能整改完成，已现场整改了的一般隐患要记录在案，作为考核依据。

所有隐患要上微机系统，实行网上消号和人工自查消号双统计闭合式管理。

2、信息隐患整改员负责每天隐患接受、确认、送达区队长“三定”，一次不及时确认者处罚整改员200元，区队长不及时三定和处理隐患者处罚300—500元。

各业务科室在网上及时查阅各队安全隐患问题，需协调解决的及时“五定”处理。

否责处罚业务科室相关人员300---500元。

矿领导对每天隐患问题进行督导、落实。

3、若查出A级隐患用手机报矿长、书记，B级隐患报分管领导，C级隐患报区队长和相关科室。

十、“三违”市场化管理

目前我矿的隐患、“三违”罚款是由劳资科直接从队组工资中扣除，然后由队组执行，有可能会出现不能真正落实到责任者头上，对区队长、班组长的联责考核也不能兑现这种情况。

为杜绝类似事件的发生，以后直接和习惯性“三违”罚款由本人到财务科交现金。

无安全科签署允许上班的通知单不准上班，不考勤，考勤无效。

具体操作流程如下：

安全科开具罚款单通知单→交财务科一联/责任人一联→本人到财务科交现金→财务科出具收款收据→本人带交款收据到安全科信息站登记签署意见→本人带安全科签署允许上班的通知单→到队组参加班前会→上班。

安全隐患排查闭合式

管理方案

曹村煤矿安全处

二0一二年五月

安全隐患排查闭合式管理方案

为了及时筛选、反馈、传递、跟踪、消除各级各类安全事故隐患，防止各类事故的发生，规范安全信息工作程序，实现隐患排查整改的闭合管理，根据集团公司二季度安全生产扩大会议文件精神，结合我矿实际情况，特制定安全隐患排查闭合式管理方案。

一、安全隐患：

是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物不安全状态、人的不安全行为、生产环境的不良和生产工艺、管理上的缺陷。

从性质上分为一般安全隐患和重大安全隐患。

二、隐患的来源

1、矿、科级领导（带班）下井所查的隐患

2、各生产业务科室的管理人员所查的隐患

3、网、岗员及全矿职工群众汇报的隐患

4、矿、科两级小分队现场检查、巡查所查的隐患

5、旬检月验及各类专项检查所查出的隐患

6、上级各业务部门及领导督导所查的隐患

7、其它方面收集反馈的隐患

三、隐患的分类

按专业分：

采掘、通风、运输、机电、地测、其它、地面。

按隐患类别分：

顶板支护、机电、运输、通防、水害和其它等。

安全生产隐患分类：

重大安全隐患、较大安全隐患、严重安全隐患、一般安全隐患。

按严重程度分：

重大隐患（重复隐患）、一般隐患。

重大隐患：

指危及“一通三防”、防治水安全的组织行为和个体操作行为、危及人身安全的行为和物的因素动态隐患和反复出现的重复隐患；

一般隐患：

指危及和影响工程质量和工作质量的隐患。

四、安全隐患级别

解决难易可分为：

A、B、C、D四级。

A级：

难度大，需要集团公司协调解决的事故隐患；

B级：

难度较大，需要矿、科协调解决的事故隐患；

C级：

由队组自行解决的事故隐患（时间不超过3天）。

D级：

由队组在现场当班处理的隐患。

五、成立隐患排查领导组

组长；安全处长

常务副组长：

安全管理科科长

副组长：

副总、各业务科室负责人

成员：

业务科室相关人员、队组三职队干、安全科小分队等单位的人员。

六、工作职责

1、安全处长对全矿的安全信息隐患问题进行指导、督查、落实。

2、安全科长负责对各级管理人员下井信息表隐患筛选、审查，组织每天的隐患排查会和对隐患的分析、追究。

3、调度信息室负责对各类隐患的收集、筛选、反馈、统计和上报。

4、各业务科室负责人负责本业务范围内隐患的检查、三定、分析、追究、制定防范措施并组织排查。

5、区、队长负责组织所管区域内的隐患三定落实整改。

6、安全小分队负责对各类隐患整改情况的落实、复查、反馈。

七、隐患排查工作流程

各级人员信息表―――信息值班员筛选（整理）------输入微机-------科室审核------隐患下达------队组接收（字体红色）确认------队组有疑问退回（字体黄色）-------没有疑问队组“三定”――整改处理（字体蓝色）--------送达领导（A级报矿长、书记，B级报分管领导，C级报区队）-------通报公示-----队组整改----复查落实------隐患预警（末处置）------转入后台（主界面消号）------存档查询共16项操作隐患排查闭合式运行机制。

八、隐患排查操作程序

由安全科调度信息室对各级管理人员的下井表和安全员、岗网员汇报台账，以及旬检月验、上级检查“三定表”的隐患进行收集、筛选、分类。

1、各级管理人员下井前穿上工衣到安全值班室签到，并注明入井时间。

出井后第一时间填报《管理人员下井信息表》及《培训表》，由值班员审核无误后签收。

信息员对《签到表》和《管理人员下井信息表》及《培训表》进行核对无误后进行分类整理、统计考勤。

2、矿、科两级小分队及管理干部和岗、网员所汇报的安全隐患及“三违”筛选与整理，当班信息值班员对《安全科小分队汇报台账》及《管理干部下井信息表》填报的安全隐患及“三违”进行筛选与整理，4点班汇总后分别以《安全隐患限期整改通知单》和《安全隐患排查及三违汇总表》及《安全隐患及“三违”处罚统计日报》的形式各出一份报表。

经安全科领导审核后，于早六点十分左右将《安全隐患排查及三违汇总表》、《安全隐患及“三违”处罚统计日报》正式报表分别出十二份，队组三定后，送达矿调度班前会矿级领导。

3、LED电子屏的播放

早六点十五分左右将《安全隐患及“三违”处罚统计日报》上传至LED电子屏进行公示

4、《中矿徽星煤矿精益管理软件》

每天将各级领导信息和安全小分队对各单位（区队）的隐患复查情况及当日《安全隐患排查及三违汇总表》的内容上传至《中矿徽星煤矿精益管理软件》公示供各级领导及相关科室、队组查询和整改。

然后出一份《到期安全隐患信息汇总表（下井带）》由小分队及时排查隐患。

5、每天下午15：

30时由安全科长、书记或信息室主任负责主持隐患排查会，对当日所筛选的各类隐患和到期未处理的隐患进行认真分析、追究。

由安全小分队按照各单位三定表上签注的隐患更改时间要求，对所在隐患进行跟踪复查，对不能按期处理的隐患问题进行重点督促落实，并按照以上运作程序二次“三定”，对可能造成事故或隐患升级的作业场所给予挂牌，责令隐患单位整改隐患，直到隐患彻底消除。

6、在每周对重大隐患或发生隐患频率多的队组进行批评，并让责任队组队干谈认识、制定整改措施。

并对重大隐患或出现频率高的隐患进一步分析论证，采取相应措施预防重复隐患和控制重复隐患出现的几率，给安全生产提供指导性的依据。

7、各队必须有一名安全隐患信息网络联络整改员，负责每天的隐患收集整理、接收、反馈、送达、三定。

安全检查大队、小分队负责每天现场隐患的反馈和到期隐患的跟踪落实。

九、隐患排查的原则及要求：

隐患排查的原则：

“谁分管谁负责，谁主管谁负责，谁签字谁负责、安全部门全面监督检查”和“排查、分析、追究、防范、教育相互统一”、明确责任、明确时间、全力以赴、彻底解决。

隐患排查的要求：

1、为确保隐患的筛选、传递、跟踪、结果反馈的及时、准确、快捷、高效。

对隐患进行分类分析、汇总和处置。

通过分析重大隐患（重复隐患）、管理隐患、思想隐患产生的安全管理、技术、人员素质、作业环境危及安全生产等方面原因报送相关部门，用制度、装备、技术、人员素质等体制和机制来解决；对现场能整改完成，已现场整改了的一般隐患要记录在案，作为考核依据。

所有隐患要上微机系统，实行网上消号和人工自查消号双统计闭合式管理。

2、信息隐患整改员负责每天隐患接受、确认、送达区队长“三定”，一次不及时确认者处罚整改员200元，区队长不及时三定和处理隐患者处罚300—500元。

各业务科室在网上及时查阅各队安全隐患问题，需协调解决的及时“五定”处理。

否责处罚业务科室相关人员300---500元。

矿领导对每天隐患问题进行督导、落实。

3、若查出A级隐患用手机报矿长、书记，B级隐患报分管领导，C级隐患报区队长和相关科室。