GRS 管理手册.docx

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GRS管理手册

全

球

回

收

标

准

管

理

手

册

收编：

xxx日期：

2021-6-3

审批：

xxx日期：

2021-6-3

文件名称

页码

修改日期

修改人

备注

1.      公司介绍

4

2.      适用范围

5

3.      引用文件

5

4.      手册批准和任命负责人

5～6

5.      部门职责

7～9

6.      质量管理体系

9

6.1  文件管理程序

9～11

6.2  记录管理程序

11～13

6.3  人员培训管理程序

13～15

6.4  合同（订单）评审程序

15～16

6.5  采购管理程序

16～17

6.6  供应商评审管理程序

17

6.7  进料验收管理规范

17～18

6.8  仓储存发管理规范

18～20

6.9  生产操作规范

20～22

6.10   品质检验操作规范

22～23

6.11   不合格品控制程序

23～24

6.12   生产前清洁管理规范

24～25

6.13   化学品使用管理规范

25～27

6.14   生产过程下脚料及废料再使用规范

27

6.15   产品追溯管理规范

27～30

6.16   辅料使用管理规范

30～32

6.17   包装及产品标签和吊牌管理规范

32～33

6.18   成品出厂检查规范

33～34

6.19   销售服务管理规范

34～35

6.20   生产统计管理程序

35

6.21   客户投诉处理程序及满意度调查程序

36

6.22   外发工艺流程监管规范

37

6.23   体系持续改进计划

37～40

7.  术语和缩略词解释

41

1.公司介绍

浙江恒宝制衣有限公司，公司成立于1996年5月14日，注册地位于浙江省义乌市苏溪镇苏福路217。

本公司是一家专业生产各类服装的企业。

产品远销欧美、内陆等多个国家和地区。

公司长期致力于新产品研究、开发，每年不断开发出新产品。

并以雄厚的技术力量、新颖新产品款式，工艺精细，时尚丰富，赢得市场众多客商信赖。

主要产品有：

服装、面料等等。

公司拥有先进及传统生产设备，以先进的技术，时尚的产品热忱欢迎国内外客商前来参观指导，合作开发，共求发展。

2.适用范围

此标准适用于生产或销售GRS产品的所有公司（单位）。

此标准包括加工、制造、包装、卷标，销售和使用的所有产品内含量至少20％的再生材料。

相关材料收集点和物资集点是不要求GRS认证的，但必须声明，他们必须符合一系列在此标准内列出的规范要求，并同意由认证机构在此基础上对其随机检查的作业。

被认证的产品范围是基于纺织产品概念，但认证范围不限于纺织产品行业。

在此情况下，外包生产单位（为最终产品进行部分加工或全部加工），都必须遵守GRS标准的规范要求。

3.引用文件

<<全球回收标准4.0>>

4.手册批准和任命负责人

4.1声明

本公司在此郑重承诺GRS管理计划中所列出的说明方法，操作手则以及实践指引都将会应用在实际的生产安排中。

本公司在此郑重承诺，如果管理计划所列出的说明方法﹑操作手则以及实践指引有发生任何的变更，会在第一时间通知审核机构。

通知变更时，我们除寄上变更的管理计划，会连同下列的文件：

a﹑一份总结，声明书连同有关文件清楚地简述在过去一年管理计划的变化；

b﹑管理计划在未来一年内将会实行的“增加或删减”部分；

c﹑经认证机构对延续资格审核所提出的轻微不符合项的整改计划；

d﹑由认证机构判定认为必要的一些其它数据，也会确保符合相关规定。

本公司郑重承诺，当我们认为或怀疑所生产，准备，进口或交付予其它客户的产品如未能符合管理计划的有关规定，本公司将立即启动从生产程序中删除这一产品或马上区分并识别此类产品，。

本公司会在消除怀疑后才进行再次加工与包装。

若有任何疑问之处，本公司会在第一时间通知认证公司。

本公司会在完全没有限制的情况下允许认证公司的人员进入本公司的生产车间，包括没有申请认证的生产区域，设施与办公室去进行认证的相关工作。

本公司会允许认证公司的合法代表在办公时间去审察或复印有关认证的所有文件。

4.2任命

本公司及全体管理层认识到遵守GRS标准是一个负责任的公司所必须具备的基本条件，也是消费者、顾客、公众和政府等利益相关者的期望。

本公司承诺将遵守国家劳动法律法规﹑全球回收标准4.0以及其它适用的行业标准和国际公约，持续改善工作条件和员工福利。

如同质量管理体系一样，GRS生产管理也是本公司日常运作的一个重要组成部分，GRS生产管理是公司提供良好的产品满足客户需要的一个必要条件。

为了使GRS生产管理手册得到良好的运行，因此任命管理者代表、社会责任代表及环境体系代表

管理者代表任命：

公司任命金法星管理者代表，负责GRS生产管理、建立﹑实施和改进，并通过商业影响尽力将这一要求延伸到供货商和分包商。

社会责任负责人任命：

公司任命xxx为社会责任体系负责人，负责贯彻执行社会责任标准，建立、实施和保持社会责任体系，并持续改进其有效性，并通过商业影响尽力将这一要求延伸到供货商和分包商。

环境管理体系负责人任命：

公司任命董事重为环境管理体系负责人，贯彻执行环境保护标准，建立、实施和保持环境管理体系，并持续改进其有效性，并通过商业影响尽力将这一要求延伸到供货商和分包商。

5．部门职责（附公司组织架构图）

5、1总经理职责

－向公司内部员工传达满足顾客和法律法规的要求的重要性；

－组织制定和批准符合本公司之GRS标准手册，监测满足标准要求；

－不定期进行GRS标准言讨，寻求改进的机会；

－负责GRS标准管理体系的建立、实施和保持，设置组织结构，任命管理者代表，明确各部门职－责和权限，确保有效的内部沟通；

－批准GRS标准手册发布和实施；

－确保GRS标准管理体系运行获得充足的资源；

－任免管理者代表﹑社会责任负责人、环境管理体系负责人，以满足GRS标准体系运行需要。

5、2管理者代表（总经理）

－负责按GRS标准，建立、实施和保持GRS标准管制；

－向最高管理者报告GRS标准管理体系运行情况和业绩及其任何改进的需求；

－负责在全公司内提高员工的GRS标准意识；

－负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；

－负责纠正和预防措施的批准。

5、3人事部（人力资源部）

－负责公司GRS标准体系文件以及外来文件的管理；

－负责公司GRS标准记录的归档、保管、借阅及处理等工作；

－负责公司人力资源的管理工作及生产GRS员工意识培训；

－负责公司安全和后勤保障及内部的协调工作。

5、4质检部

－负责GRS过程产品和成品的抽检；

－负责公司检测设备的管理和委托检定工作；

－负责GRS不合格品的控制；

－负责质量目标的统计和数据的分析；

－负责纠正和预防措施的追踪和监督。

5、5仓库管理员职责

－负责GRS原辅材料的验收；

－认真做好库存产品的防护措施；

－严格执行未经检验合格产品不进仓，未核实型号规格的产品不出库；

－加强仓库管理，保持账、物一致，卡、物相符；

－负责仓库管理，做到仓库存贮物资的标识、保管、防护，做到存贮物资摆放整齐、标识明确、防护措施到位，保持帐、物、卡一致。

5、6生产车间（各生产工序）

－负责GRS生产任务的执行；配合质检部对出现的不合格品进行处置；

－负责GRS现场环境的管理；

－负责本车间设备的维护和保养。

公司组织结构图

6．质量管理体系

6.1文件管理程序

1．目的

对与公司GRS管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。

2．范围

适用于与GRS管理体系有关文件的控制。

3．职责

3.1行政部负责组织全公司GRS管理体系管理类文件编制、收发、更改的控制和管理；

3.2行政部负责各技术类体系文件编制、收发、更改的控制和管理；

3.3其他部门负责本部门文件的管理和正确使用。

4．定义（无）

5．程序

5.1文件分类

5.1.1管理类GRS管理体系文件包括：

a、GRS管理手册、程序文件、管理制度等；

b、GRS管理体系运行过程中的质量计划、涉及的质量记录表格。

5.1.2技术类GRS管理体系文件包括：

产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；

产品图样、工艺文件（工艺单）、操作规程（作业指导书）、检验规范（作业指导书）等；

设备使用说明书等。

5.2文件的编号

5.2.1GRS管理体系文件的编号

a、GRS管理手册

手册代号—001，手册中各章以章节号区分。

如：

QLHX—001，表示公司GRS管理手册编号。

b、程序文件

程序文件代号—POO1程序文件顺序号

如：

QLHX—P001，表示公司第一个程序文件的编号。

c、支持文件

部门代号—支持文件顺序号

如：

QLHX—W001，表示公司第一个支持文件的编号。

d、记录表单

表单代号—表单顺序号

如：

QLHX—R001，表示公司第一个记录表单的编号。

5.3文件的编写、审核、批准、发布

5.3.1体系文件由各责任部门负责组织编写评审，总经理负责文件批准发布；

5.3.2文件批准发布时，审批人应确保文件是适宜的；

5.4文件的受控状况

文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与公司GRS管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。

所有受控文件须在该文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。

5.5文件的更改

5.5.1管理类GRS管理体系文件更改由行政部负责组织实施，技术类质量环境管理体系文件由开发部组织实施；更改时申请部门需填写《文件更改申请单》，按5.3.1规定批准后更改。

6．涉及文件记录

6.1<文件更改申请单>

6.2<记录管理程序>

6.2记录管理程序

1．目的

对GRS管理体系所要求的记录予以控制。

2．范围

适用于为证明GRS管理体系有效运行相关的记录的控制。

3．职责

3.1行政部负责公司记录的归口管理和控制。

3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。

4．定义（无）

5．程序

5.1记录的标识

记录的标识以记录的名称和编号进行标识，编号执行《文件控制程序》的规定。

5.2记录填写

5.2.1记录由责任人负责填写，填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰。

5.2.2记录填写不得随意涂改，如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

5.2.3所有与生产GRS相关的记录表单需盖“GRS生产专用”并统一存档。

5.2.4各部门相关记录填写规定

5.3记录的贮存和保护

5.3.1各部门须将所有记录分类整理，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。

5.3.2行政部负责编制《记录清单》，将公司所有与GRS管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、保存期等内容，并汇集备案记录的原始样本。

5.3.3记录的保存期执行《记录清单》中的规定。

5.4记录的归档和查阅

5.4.1各部门对本部门的记录及时归档，分类装订保存。

所有GRS有关记录必须保留至少五年。

5.4.2各部门保管的记录应便于检索，需查阅记录时应经部门负责人同意后进行。

5.5记录的销毁处理

记录如超过保存期或其他特殊情况需销毁时，由管理人员填写《文件销毁申请单》交部门负责人审批后执行销毁。

5.6记录格式

记录格式的编制由行政部组织进行，格式的更改，执行《文件控制程序》中文件更改的规定。

GRS生产记录特别要求：

所涉及到GRS生产的所有表单均保留五年。

5.7记录保留要求：

文件和记录管理规范：

所有与GRS相关的文件及记录必需保留五年或以上，所涉及到所有数据均盖上“GRS生产专用章”。

6．涉及文件记录

6.1<文件控制程序>

6.2文件销毁申请单>6.3<记录清单>

6.3人员培训管理程序

1．目的

为保证GRS质量管理体系有效运行、使员工能够胜任其岗位工作，特制定本程序。

2．适用范围

本程序适用于全公司范围内的人力资源管理，包括人员配置、人员经历、教育程度、技能和能力的核查及培训管理。

3．职责

3．1行政人事部负责管理人力资源并负责全公司范围内的人事调动、培训及档案工作。

3．2行政人事部负责收集各部门的人员需求；

3．3负责对招聘员工的面试、笔试、考核、评估。

3．4各部门负责所辖范围内的人员的配置及培训。

4．定义

4．1新进人员：

指进入公司仍在试用期间，未经正式任用的人员。

4．2技术人员：

指公司检验、内部质量审核及机械作业人员。

5．工作程序：

5.1培训的对象：

5.1.1新进人员、在职员工、因职位变动或岗位变动或公司相关作业规范变更的相关从业人员。

5.2新进人员培训:

5.2.1一般性培训:

当公司有新进人员时,由行政部依《新员工培训教材》及《职务说明书》进行一般性培训,以缩短其适应期，培训后被培训的员工须在受训记录表签名。

5.2.2岗前培训:

凡从事生产、检验等工作的人员,于正式投入工作之前,由各用人单位安排岗前培训,培训项目主要是与其工作相关的知识及作业指导书,培训形式实行传（传是指老员工传给新员工）、带（带是指师傅带徒弟）方法进行。

培训结果记录在《新员工上岗培训考核记录表》上，记录完整后送行政部保存。

5.3在职培训:

5.3.1在职培训:

每年由行政部主管主持召开年度培训需求会，各部门主管在培训需求会上提出本部门新一年的培训需求。

5.3.2总经理或管理者代表或行政部主管可根据公司上年质量管理体系的薄弱环节或公司的发展需要确定一些必培项目纳入《年度培训计划》中。

行政部依培训需求会的“会议记录”编制《年度培训计划》报总经理批准后下发各部门，各部门依《年度培训计划》上的时间安排进行培训。

5.3.3行政部统筹年度培训计划，每次培训前由行政部“通知”被培训的员工准时参加培训，同时通知培训讲师作好授课准备。

5.3.4每次培训时，参加培训的员工须在《培训记录表》上签到，培训结束后，培训讲师须将考核情况记录在《培训记录表》上送行政部，行政部负责保存每次培训讲师送来的《培训记录表》并依培训时间顺序装订成册进行存档。

5.3.5不定期培训:

相关部门接到外出学习传真文件，各部门负责人视工作需要，选择需要的课程及人员外出培训。

选择后填写《外出培训申请表》报总经理审批后方可外出参加培训,外出培训员工回厂后，须将培训后的证书复印件交行政部，行政部须将证书复印件与员工入厂档案一起保存。

5.4因职位变动或岗位变动人员的培训。

5.4.1员工因工作变动需要转岗、升职时，需进行转岗、升职的培训，培训由所接受部门负责人指定讲师进行。

5.4.2培训内容和考核依本程序的5.3.2相关要求执行。

6．相关记录

6.1<年度培训计划>

6.2<培训记录表>

6.4合同（订单）评审程序

1．目的：

对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。

2．范围：

适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3．职责：

3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。

3.2技术部负责评审产品的技术能力。

3.3生产部负责评审生产能力及交货期。

3.3质检部评审质量保证能力。

3.4采购部负责评审所需物料采购的能力。

3.5总经理负责审批合同的产品要求评审表。

4．工作程序

4.1顾客需求的识别

业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同、传真及口头订单等识别与产品有关的要求。

a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；

b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。

这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；

c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

4.2对GRS产品要求的评审：

4.2.1订单产品是否适用于含有20%以上的再生成分

4.2.2订单产品是“消费前材料”或“消费后材料”的回收原料

4.2.2.1“消费前材料”指a无刻意选择生产；b该材料不能再次使用，无需任何进一步的处理；c材料没有准备好再使用作为的持续过程的一个组成部分生产

4.2.2.2“消费后材料”指a材料是由家庭或商业、工业和机构设施作为最终用户的产品,不再能被用于其预期的目的。

4.2.3订单回收料比例的确认：

如50%Recycledpost-consumerpolyester+50%polyester

5．涉及文件/记录

5.1产品规格书

6.5采购管理程序

1．目的

对再生原料和包装物采购过程进行控制，确保所采购的物资符合规定要求，并对相关方施加环境影响。

2．适用范围

适用于对生产所需的再生原料和包装物采购进行管理，并施加环境影响。

适用于本公司相关采购活动，外加工控制不适用于本程序。

3．职责

3.1采购部负责对供应商调查评价，并按采购计划实施采购，并对相关方施加环境影响。

3.2各需求部门负责编制物资采购计划

4．程序

4.1对供方的调查评价

4.1.1首先应调查供应商的相关信息，收集其营业执照、产品质量证明、环保证明、质量环境体系证明等相关信息，并进行书面调查，形成《供方调查表》。

4.1.2供方调查后，由采购部门和其它相关部门进行评价，形成《供方评定记录》。

4.1.3采购部将评价合格的供方汇编成《合格供方目录》。

4.1.4采购部每年对《合格供方目录》中的供方进行年度复评，重新进行评价，形成《供方复评记录表》。

4.2采购再生原料特殊要求：

4.2.1提供供应商GRS资质证书、交易证书及GRS声明文件。

4.2.2收到GRS认证的产品或GRS认可的原料，本公司采购部及仓库接收人必须以下检查：

4.2.2.1出货的发票或运输单据是否说明以下内容：

A.再生原料供应商公司名称、地址、发货人（接收人）

B.再生原料的名称及数量

C.TC证书

5．涉及文件/记录

5.1<供应商再生原料证书>，

<供方评定记录表>

<合格供方名录>

<供方调查表>

<采购合同>

6.6供应商评审管理程序

1．目的

对再生原料、辅料和包装物供应商进行控制，确保所有供应商的资质和物资符合规定要求，并对相关方施加环境影响。

2．适用范围

适用于对生产所需的再生原料、辅料和包装物供应商进行管理，并施加环境影响。

3．职责

3.1采购部负责对供应商调查评价，并按供应商评审程序对供应商进行调查，并对相关方施加环境影响。

3.2各需求部门负责编制供应商清单

4．程序

4.1对供方的调查评价

4.1.1首先应调查供应商的相关信息，收集其营业执照、产品质量证明、环保证明、质量环境体系证明等相关信息，并进行书面调查，形成《供方调查表》。

4.1.2供方调查后，由采购部门和其它相关部门进行评价，形成《供方评定记录》。

4.1.3采购部将评价合格的供方汇编成《合格供方目录》。

4.1.4采购部每年对《合格供方目录》中的供方进行年度复评，重新进行评价，形成《供方复评记录表》。

4.2对供应商再生原料特殊要求：

4.2.1提供供应商GRS资质证书及GRS声明文件。

5．涉及文件/记录

5.1<供应商再生原料证书>

<供方评定记录表>

<合格供方名录>

<供方调查表>

6.7进料验收管理规范

1．目的

为了使GRS产品生产正常进行，减少不必要的损失，对进货材料进行质量检验控制。

2．程序

2.1每次GRS材料入库前由仓库人员通知质检部进行质量检验。

2.2检验前要准备标准要求的检验材料和检验工具。

2.2.1检验材料有是否有贴标签，包装是否完好。

3．原料验收标准

3.1根据原料及原料送货单把来料时间、批号填入《GRS来料检验报告》

3.2核对及记录原料供应商是通过哪有认证公司，哪种标准，且需记录其认证号码及认证机构

3.3验收其外包装是否完整，包括

3.3.1是否受到污染；

3.3.2包装袋是否破损；

3.3.3有否GRS标签；

3.3.4送货单有标签信息的验证参考《采购控制程序》要求执行

3.4按以上项目进行每批抽检，并进行记录，如果同一供应商连续十次无出现问题，则列入可信任供方，如果抽检出现40%以上不合格，则整批不合格，同时要求退货，且将该供应方从可信任供方名单删除，进料时需再全批检测。

4．辅料（包装物）验收标准

4.1准备合格检验材料样本（以顾客提供样本和自己制订客户确认过的样本，另外有辅料要求指示书）

4.2检验要求

4.2.1根据检验规范的规定对产品进行检验或验证

4.2.2检验内容：

颜色、规格、形状、尺寸、成分、标识、清洁度等是否符合样本的标准或采购要求。

4.2.3对检验中如有不符合（不得超过20%）则退货或者征求顾客的意见决定是否让步接受。

5．相关记录

《原辅料验收记录表》

6.8仓储存发管理规范

1．目的

便于生产部的生产管理，培训仓库操作者的技能技巧，掌握在生产过程中应知的常识，让安全优质生产得以顺利进行。

2．范围

适用于仓库作业操作规程及在生产中应注意的事项。

3．职责

由生产部制定和修改，由操作工执行。

4．工作内容

4.1原料仓库

4.1.1原料仓库应具备采光、通风、防潮的条件，以防霉防潮。

4.1.2原料仓库具有防火措施。

4.1.3原料进厂后，仓管员负责，根据清单清点件数，如有不符时，及时与供货方联系补偿。

4.1.4原料卸车后应及时入库，防止淋雨受潮及污脏.

4.1.5原料进仓应按产地堆放整齐，确保安全。

4.1.6原料入库前需做做仓库清洁，并张贴“GRS原料”。

4.1.6贯彻原料先进、先用的原则，统计数字应正确，做到帐目与实物相符合。

4.2半成品及成品仓库

4.2.1成品或半成品，应分类堆放整齐，并有明显“GRS成品/GRS半成品”标志。

4.2.2打包时应严格按品种分别打包，包装袋子上应有明显GRS标签。

4.2.3成包后，根据挂牌标志堆入整齐，堆放就便于清点统计，品种之间应留有余地。

4.2.4出货时应做到先进先出的原则。

4.2.5仓管员发货时，应根据发货单的要求，分品种、数量进行发货。

4.2.6仓管员对库存量的统计应准确无误，做到帐目与实物相符。

4.2.7搬运工应听从仓管员的指挥，防止野蛮搬运。

4.2.8打包工、搬运工、仓管员造成支别混错，品种搬错，数量搞错，均按经济责任制考核。

5．涉及文件/记录

5.1<仓库出库记录>

5.2<仓库入库记录>

6.9生产操作规范