质量保证体系方案.docx

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质量保证体系方案

无锡协信太科商业综合体项目一期工程

质

量

保

证

体

系

方

案

浙江宝业建设集团有限公司

无锡协信太科商业综合体项目一期工程项目部

2012年6月

质量保证体系

1、质量目标

本工程质量目标：

一次性验收合格率100%，争创江苏省优质工程—扬子杯。

为达到这一目标，切实保证工程项目的质量，我项目部将按质量保证体系模式建立相应的文件化质量保证体系。

我项目部编制的质量体系文件是质量体系的具体体现，是质量体系运行的法规性依据，通过对各类质量活动、方法作出规定，使我项目部内与质量有关的活动都能做到有章可循、有法可依。

图1以过程为基础的质量管理体系模式框图

2、质量管理组织机构及主要职责

质量管理组织是质量体系的重要组成部分，是质量体系运行的组织保证。

为了切实有效地开展质量管理和质量保证活动，确保质量体系持续有效地运行，在项目部建立了与质量体系和工程项目相适应的组织机构。

项目部内成立质量管理领导小组，主任由总工兼任，副主任由质量安全部长兼任，

综合办公室、试验室（工程技术部下属机构）、物资设备部、合同环保部、

图2质量管理组织机构框图

以及各施工分队质量负责人为委员会成员。

质量管领导小组直接受项目部经理领导，为工程质量的业务管理机构和决策机构，质量管理领导小组定期召开质量分析会，针对施工中存在的质量问题和质量隐患，制订纠正和预防措施，以加强质量管理过程控制能力，充分体现预防为主的原则。

项目部设置的专职质量检验试验部门和人员有质量安全部、测量队、各施工队专职质检员，此外，还有物资设备部和施工班组的兼职质检员。

按照规范管理标准的要求，各级部门和所有人员的工作质量都将最终影响到工程质量，只有各个部门和全体人员对质量管理承担义务并积极参与，才能保证质量体系的有效运行和获得期望的工程质量，因此，除专职的质量检验试验机构和人员外，项目部各级部门和全体员工都是质量管理工作中不可缺少的一环，必须明确各级部门和管理人员的质量责任，理顺彼此的工作关系，使工程质量真正得到全员、全过程的有效控制。

为明确各级部门、人员的管理责任和应做的主要工作，提高全体员工的自觉性和责任感，使各项工作能够有条不紊地进行，以不断提高全员工作质量来确保工程质量，制订了《项目部各级人员、部门管理责任制》。

3、质量管理措施

3.1文件与资料控制

与质量体系有关的文件和资料是进行施工生产和管理活动的依据。

应对项目部文件与资料进行有效的控制，确保该拿文件的人手中一定有一份文件以及各相关场所使用的文件是有效版本。

3.1.1、综合办公室负责整个项目部文件和资料的管理，并对其它各部门文件和资料的管理情况进行检查、督促。

3.1.2、工程部技术部负责科技档案的收集、分类、整理和使用。

科技档案包括：

各类标准、规程、规范、技术要求、施工组织设计、工程图纸、更改通知、监理文件等，负责分类、标识、编目，并建立标准、规程、规范有效版本控制清单。

3.1.3、文件和资料的签收和发放：

收到文件和资料的部门和人员要在《收文登记表》上签字认可。

发文时，各部门资料员填写《发文登记表》，经负责人批准其有效性及发放范围后发放。

质量体系文件的发放要注明分发号并加盖“受控”印章。

3.1.4、失效/作废的文件由各部门在原《发文登记表》的备注栏内记录，同时在未发放的存档文件封面上加盖“作废”印章，并填写《文件销毁登记表》，经综合办公室负责人审核、项目经理批准后，在失效/作废的文件上加盖“作废”印章，注明作废日期，单独保存并集中统一销毁。

3.2采购

为了控制工程项目的最终质量，必须控制好施工过程中的采购，采购的对象包括物资、设备、工程分包、劳务分包及服务，严格按物资、设备采购程序及劳务分包程序执行。

3.2.1采购计划的制定

无论物资、设备采购，还是工程分包与劳务分包，都要编制采购计划，并严格按经审批的采购计划选择合格的分承包商再实施采购。

3.2.2评价和选择合格的分承包方

（1）对合格分承包方的评价

对分承包商按下列方法进行评价：

a由分承包方提供满足分合同要求能力和业绩的证明材料作为评价的依据之一。

b调查其他用户对该分承包方的评价。

c实物评价：

对产品进行试用，并对其鉴定、评价。

d必要时，对分承包方进行质量体系考察。

（2）实施选择

a选择有履行合同能力的分承包方；

b选择能以合理价格提供可靠产品质量的分承包方；

c选择企业管理、质量管理、资质信誉好的分承包方；

d选择生产厂家技术良好的分承包方；

（3）写分承包方评价登记表。

（4）填写合格分承包方清单，并报主管领导审批。

（5）对合格分承包方的管理，每半年对分承包方实施一次评价，根据评价结果重新登记合格分承包方。

（6）在制定采购计划和选择好厂家完成后，相关计划、厂家资料及合同文件报监理审批后进行采购。

3.3产品标识和可追溯性

为易于识别所使用的产品（工序），防止产品（工序）的混乱和误用，以及在必要时实现产品（工序）的可追溯性，对产品（工序）的标识进行控制。

3.3.1对购进产品标识

购进的物资和配件经进货验收后，由物资管理人员负责按不同品种分类划区存放。

采用标牌、进货台帐、出厂合格证等作为标识，并作好标识管理。

物资装备部要对产品的标识每月进行检查，并做好检查记录。

3.3.2施工过程标识

（1）施工分队负责做好施工日志和施工大事记，按质量记录要求填写，使其能追溯到何时、何地、由谁负责施工、天气情况、材料、设备情况、出现什么特殊情况及如何处理等。

（2）施工过程中，工程部负责收集、保管好分项、分部及单位工程质量检验评定记录，并以此作为工序和成品的标识。

3.4过程控制

全员、全过程的有效控制是保证工程质量最重要的手段。

加强过程控制,策划和确定影响质量的过程，并对直接影响工程质量的施工生产、安装、服务过程因素进行控制，确保满足合同规定的要求。

除严格执行合同中规定的规程、规范、技术文件和质量标准外，在施工过程中，将根据工程项目特点逐步制订完善特殊工程项目或施工过程的质量管理细则及相应的质量奖罚办法，使过程质量控制有针对性，作到科学化、规范化、程序化。

通过采取QC小组活动等有效措施，在施工中不断总结质量管理工作中的经验教训，制订切实可行的措施，改进施工工艺，提高施工质量。

QC小组活动由质量安全部组织，各QC小组围绕质量目标和施工实际，在提高质量、降低消耗以及提高效率、保护环境、安全生产、节约能源等各个方面，制定小组活动计划，选择活动课题，并上报质量安全部备案，然后按照PDCA循环的工作程序，运用数理统计方法，结合专业技术，开展改进活动和组织技术攻关，特别是从控制因素着手，改进施工管理，以达到稳定和提高施工质量的目的。

质量安全部不定期检查各小组活动情况，提出改进活动的建议和要求，并组织年终QC小组活动成果发布会，交流活动经验，以推动质量管理活动的进一步深入。

3.5检验和试验

对施工产品进行检验和试验，保证工序和产品的质量处于受控状态，及时发现并消除不合格品。

加强管理，开展规范化、程序化的工程质量检验评定，预防质量问题的发生。

保证不合格的工程项目不移交到顾客手中，把好工程质量的最后一关。

3.5.1进货检验和试验

物资设备部负责对采购的工程原材料（水泥、钢筋、元器件等）按照采购文件（如采购合同、质量保证协议、验证方法协议等）规定的验收办法进行检验和试验。

并对采购产品进行标识，做好质量记录。

3.5.2过程（工序）检验和试验

（1）中间产品（指砂石骨料、水泥砂浆、予制件等）由质量安全部按照施工规范、设计图纸要求组织检验和试验。

（2）施工过程中，各道工序及分项、分部工程的检验和试验严格执行“三检制”，施工班组长自检合格，施工队施工员或技术员进行复检合格，在自检及复检合格的基础上，及时报项目部进行终检，终检合格后填写相关签证通知监理工程师进行验收。

对不合格工序，质检员或监理工程师现场提出纠正措施，施工队立即实施，经检验合格后可转入下道工序施工。

（3）、最终检验和试验

工程已按合同规定的内容全部完成后，由我项目部总工程师组织有关业务部门、施工队对待验工程进行一次系统的检查，及时处理发现的问题，确认工程质量符合合同规定要求，并备齐资料后，向建设（监理）单位提交请验报告。

由监理组织相关单位联合进行竣工验收。

3.6检验、测量和试验设备的控制

防止因检验、测量和试验设备的质量，导致最终工程质量不合格。

3.6.1质量安全部负责检查检测设备的检测能力、精确度及校准状态是否满足规定要求，并保存检测设备清单及检测设备的检定合格证书。

3.6.2本工程使用的测量设备，应放置于干燥通风、光线充足、温、湿度符合要求的房间内；所有操作人员在使用设备前，必须经过专门培训、考核、持证上岗，确保操作人员了解并掌握设备的基本性能和使用方法。

3.6.3测量的过程中如发现仪器偏离校准状态,立即停止使用,并对测量设备进行评定,同时需对已测量工程部位或项目进行重新测量,并以新的测量结果为准,且作好记录。

3.6.4工作完后，按保养和维护细则对检测设备进行认真的保养和维护，随时保持处于完好状态。

工程部负责对检测设备的维护保养进行检查、督促，并做好记录。

3.7检验和试验状态

为防止不同状态产品混淆，误用未检验或不合格的产品，需对产品规定相应的检验和试验状态的标识种类和管理办法，确保只有合格的产品才能发出、投入施工、生产或安装，转序和交付使用。

3.7.1质量安全部与物资设备部共同负责原材料、外购半成品及土建施工半成品不同状态标识的督促检查及实施，确保只有合格产品才能发出、使用。

发现问题及时通报监理共同进行追踪复查。

3.7.2物资设备部对原材料、外购半成品分部用标牌标识（合格为绿色，不合格为红色，待定为黄色，未经检验为黑色）、质量记录标识（标牌编号、产品名称、质量检验状态、检验日期、检验人员签章）。

3.7.3质量安全部对土建半成品以试验鉴定记录作为标识；对水工工序半成品检验状态以监理和本部门质检员共同签署的工序质量检验评定表予以确认并作为标识，不合格者不予签发，从而确保只有合格产品才能转序；对单元工程检验状态以监理和我部质检员共同签署单元工程质量评定表予以确认并作为标识；对水工建筑工程均以工程验收文件作为标识。

3.8不合格品的控制

建立并保持对采购、顾客提供和自己生产的不合格品的控制，防止不合格品的误用和安装，确保不合格品不转入下道工序或交付使用。

并对不合格品采取隔离、标识、拒受、返工、返修、让步接受、报废等方法进行处理。

为了规范我项目部质量事故调查处理活动，明确质量事故责任，防止事故的重复发生，制订《质量事故调查处理规定》。

3.9纠正和预防措施

为消除实际或潜在的质量隐患，确保类似的质量问题不再发生，从事质量检验和试验的职能部门和人员应对收集到的质量资料及时进行分析和评价，并及时向上级或有关部门报告，为改进设计、提高施工质量，加强管理提供必要的依据，把施工质量的控制建立在准确的数据和严格的监督上，克服“凭经验”、“拍脑袋”等不科学的质量管理办法。

搞好质量问题的纠正和预防工作以及定期不定期的开展质量分析活动。

每月定期召开关于施工质量问题的专业会议，由我项目部领导主持，质量管理委员会成员、各部门和施工队分管质量的领导及质检人员参加，分析施工中存在的质量问题，提出改进方法和措施，以解决施工中的质量问题并将质量隐患消灭在萌芽状态。

3.10搬运、贮存、包装、防护和交付

控制在产品的生产、形成及交付各阶段产品的质量得到可靠保护。

3.10.1搬运

区别不同物品类别，采取不同搬运方式和手段:

对一般性物资，采取常规搬运方法，选择适宜机具；对易燃、易爆及有毒、有害物资的运输，必须满足政府或行业主管部门的规定要求，必要时对有关人员进行专门培训和技术交底;对大型、重要设备的搬运,由物资设备部负责制订具体方案,经项目总工程师审核、批准后实施。

3.10.2贮存

对原材料（钢材、水泥等）要选择适宜的场所分区分批存放，注意防潮、防盗。

对火工产品要尽量用多少拉多少，注意保管剩余的火工产品，堆码整齐，要做到防火、防摔、防虫、防潮等。

所有库房内的产品都要作好标识。

3.10.3防护

工程部技术部负责制定土建工程、工序半成品（如钢筋、止水、预埋件等）、成品（包括单元、分部、单位工程）、机械设备的防护措施，质量安全部在施工过程中和产（成）品交付前对工序半成品及成品的防护情况进行检查、监督，防止损坏、错用、或丢失。

施工队负责对土建工程、工序半成品（如钢筋、止水、预埋件等）、成品（包括单元、分部、单位工程）、机械设备的防护措施的具体实施，对措施中有记录要求的，须做好记录并保存。

3.10.4交付

工程竣工并经最终检验和试验确认合格后，工程部组织采取保护工程质量的措施，直至我项目部与业主、监理共同商定的交付日期为止。

3.11质量记录的控制

质量记录包括证明产品质量是否满足质量要求的记录和证明质量体系运行情况的记录两大方面。

对质量记录进行有效的控制，以证明施工产品满足质量要求的程度，或为质量体系运行的有效性提供客观的证明，并为有可追溯性要求的场合或采取纠正/预防措施时提供证实。

3.11.1项目部各部门及施工队根据规定作好各种质量记录。

3.11.2为确保质量记录清晰、准确、完整及易于查找,要求我项目部各部门及施工队建立质量记录清单。

3.11.3质量记录须保存在适宜的环境，防止损坏、变质、丢失，并便于存取和检索。

质量记录的保存期限至竣工验收移交后。

3.11.4质量记录不得任意更改、涂抹、复印或销毁。

特别需要时，经部门负责人或总工审批后方可进行相应处置。

3.12培训

人是影响工程施工质量的首要资源。

为提高我项目部全体人员的竞争意识、质量意识、管理水平、专业技术素质和实际操作能力，加强员工培训，以保障项目部全体人员具有满足岗位要求的技能。

在施工过程中将利用标语、黑板报、广播、报纸等传统宣传手段广泛开展群众性质量宣传教育活动，使全体干、战、职工牢固树立“以质量求信誉、以质量求生存、以质量求发展”的观念，使质量意识深入人心。

3.13服务程序

综合办公室负责工程交付使用后的现场服务和质量回访。

1.13.1本工程正式竣工验收移交之前，我项目部负责对已完工程进行维护、保养、并承担发生缺陷的修复费用。

3.13.2本合同规定的工程项目责任保修责任期为一年，从本工程竣工验收之日起在保修责任期内发生的各中质量问题，我项目部必须进行及时处理，直到达到规范规定的质量要求。

3.14统计技术

采用适宜的统计技术，是确保工程质量满足规定要求的一个重要方面，加强施工进度控制，材料、物资、设备管理，质量检验试验成果分析等方面的统计技术进行控制。

4、质量管理及检验的标准

本工程所有材料、设备、施工工艺和工程质量检验和验收均按国家和行业颁发的技术标准、规程规范执行。

当技术条款的内容与引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，以技术条款的规定和监理指令为准。

在合同执行过程中，如国家或部颁标准和规程规范被更新时，则执行最新版本。

此外，施工中还应遵守业主单位制定的施工测量、质量控制、竣工验收等管理办法和管理规定。

本工程引用的国家标准和规范规程如下（但不限于）：

（1）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；

（2）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）；

（3）、《施工现场安全生产保证体系》（DGJ08-19903-2003）；

（4）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-1991）；

（5）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）2011年版；

（6）、《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）；

（7）、《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）；

（8）、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（2006年版）；

（9）、《建筑施工计算手册》（第四版缩印版）；

（10）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）；

（11）、《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003；

（12）、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001；

（13）《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）；

（14）、《建筑用砂》标准（GB/T14684-2011；）

（15）、《地基与基础工程施工及验收规范》（GB50202-2002）；

（16）、《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）；

（17）、《普通混凝土性能试验方法标准》（GB/T50081）；

（18）、《砼结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）；

（19）、《钢筋砼用热扎带肋钢筋》（GB1499.2-2007/XG1-2009）；

（20）、《砼强度检验评定标准》（GBT50107-2010）；

（21）、《砌体工程施工及验收规范》（GB50203-2011）。

（22）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

（23）、《起重设备安装工程施工及验收规范》（GBJ50278-2010）；

5、质量保证技术措施

5.1总则

5.1.1为了搞好本工程的工程质量，争创优质工程，贯彻“百年大计，质量第一”的方针，建立健全质量监督体系，强化质量管理保证体系，加强质量检测工作，全面贯彻执行GB/T19001-2008/XG1-2011质量体系文件，确保工程质量。

根据和有关标准、规范，拟定该工程的工程质量措施及编制工程的质量计划。

5.1.2该工程实行管生产必须管质量的原则。

认真贯彻执行国家有关质量管理的法规和本工程的有关设计规定，尊重科学，严格管理，

5.1.3采取有利技术措施，强化施工现场质量管理，杜绝重大质量事故，减少一般质量事故。

发生质量事故，应坚持“三不放过”原则认真调查分析，严肃处理。

5.1.4施工过程中质量检查必须坚持“三检制”（初检、复检、终检），各工序施工必须在质量检查合格的基础上进行衔接，隐蔽工程和关键部位需经联合（业主、监理、设计、施工单位）检查验收合格后方准覆盖，验收签证检查须按承包合同或施工任务书的要求，进行联合检查验收签证。

5.1.5施工质量检查应按设计图纸、设计文件及相应的设计通知单，已批准的施工组织设计和施工技术措施，国家和部的有关技术标准、规程、质量等级评定标准等进行施工、检查评定。

5.1.6施工质量检查记录、材料和设备的检查试验资料、验收签证资料、质量等级评定资料都是评价工程和申报优质工程的依据，必须及时分类整理、汇总、归档，完工时移交监理单位。

5.1.7质量检查用的检测仪器应定期检查、校核、鉴定，做到量测工具准确。

5.1.8从事关键工序操作和重要部位安装的工人，要经严格的技术考核，达不到规定技术等级的不得顶岗操作。

5.2质量管理责任制

5.2.1项目经理对工程质量负总的领导责任，并制定现场施工有关质量责任制。

5.2.2项目总工负责领导技术和质量工作，负责组织审批工程施工组织设计，提出审批技术进步，推广新技术、新工艺，大搞技术革新，提高工程质量。

5.2.3工程部技术部、设备物质采购部应在各自的业务范围内积极解决工程的生产、技术、物质等方面的要求，做好服务工作，保证工程质量，促进生产任务完成。

5.3质量组织机构

5.3.1为了保证工程质量，工地成立工程技术部、质量安全部、工地试验室，成立测量小组，具体负责质量检查工作。

5.3.2工程部负责施工质量检查，按工序进行复检并签发施工质量合格通知单，并请监理部门终检。

工作中尊重设计、监理部门的意见，团结合作，质量检查工作认真把关。

工程部技术部及质量安全部负责收集、整理原始记录并绘制竣工图纸和资料，编写竣工总结和质量报表。

5.3.3试验室负责当地建筑材料的试验、砼设计、试验、砼施工控制等工作并及时提供砼设计、试验控制等成果报告。

5.3.4测量负责提供工程施工的高程、平面和有关控制网、点的设置，主体工程特殊部位的测量放样和外部观测点线的控制测量。

已建成的建筑物的沉陷、变形、位移观测，以及中间验收测量与工程竣工后的竣工测量工作。

负责施工测量放样，测绘土石方开挖、填筑断面，检查砼模板、预埋件安装位置等，并在工序检查验收时，提交竣工剖面图。

5.3.5作业队兼职质检员，负责施工范围内的质量检查，并收集、提供自检、互检、交班记录和有关资料，指导班组做好自检、互检工作。

5.3.6为了配合检查工作，在施工中试验室、测量组、工程技术部、质量安全部要经常与设计院驻工地代表、建设单位、监理联合进行检查，发现问题及时纠正。

5.3.7定期组织技术、质检、科研、机电等部门的检查组到工地进行质量检查，征求设代组、建设、监理的意见，采取相应措施把工程质量做好。

5.4施工准备检查

5.4.1施工前应检查是否向施工人员进行设计图纸、规程、规范、质量标准、施工技术措施等技术交底。

5.4.2检查附属工程临时设施、安全保护措施、施工设备机具、劳动组织和技术水平能否保证施工质量的要求。

5.4.3检查原材料必须有出厂合格证，如水泥、钢材、外加剂、化工、电工等要按规定抽样检查鉴定。

检查砼结构、金属结构、木结构、预制件及半成品的质量进行鉴定，必须合格才准使用。

5.4.4检查测量控制网点必须达到规定精度，检查试验人员的计量工具、仪器必须满足施工质量测试、控制和鉴定的需要。

5.4.5工程部位在复工或开工前应进行详细的准备工作检查，做好记录，并确认合格后才能继续施工。

5.5施工过程检查

5.5.1工程的施工过程检查必须对每道工序按“三检制”的程序进行。

搞好班组自检，由作业队施工员认真进行复检，质量安全部质检员终检，认为合格后请监理进行最终，并认真在检查合格证上签字。

未经上一道工序检查合格，不得进行下一道工序的施工。

5.5.2质检员在检查中发现问题时应及时向施工人员提出，并要其改正，如认为有严重问题可造成重大质量事故时有权通知现场施工负责人暂停施工，并立即报告项目经理和总工，确定解决办法。

5.5.3隐蔽工程和关键部位的验收检查工作，应由建设（监理）单位主持，组织设计、运行单位、地质部门、质量安全部成立联合验收组进行检查，确认合格后、填写合格证，有关人员签字。

严禁未经共同检验或不合格就发合格证。

5.5.4每一道单元工程完成后，应由终检监理和质量安全部质检员会同有关人员进行质量等级评定。

质量等级评定标准按部有关标准执行。

质量等级评定的资料要整理分类，以使工程竣工时进行优质工程评定。

5.5.5安排作业施工计划时应按工序留出足够的检查时间，质检员应尽量抓紧时间检查。

已完工程应对它进行维护、保养。

5.6报告和总结

5.6.1施工质量月报每月应上报建设、监理、设计单位，质量月报的内容为：

当月施工项目的质量情况；

施工质量统计分析表，按单元工程统计；

主要施工质量通病和改进措施；

质量事故和处理情况；

需反映的其他有关工程质量方面的问题，如奖惩情况、创优活动、全面质量管理小组活动等。

5.6.2为总结交流质量检查工作经验，提高业务水平，工程每月、每季要进行质量工作总结，总结事故处理情况，提出今后改进意见和采取相应措施外，还应对开展活动和贯标工作情况进行总结和表彰。