竣工验收管理制度正式.docx

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竣工验收管理制度正式

竣工验收管理制度（正式）

StandardizeTheManagementMechanismToMakeThePersonnelInTheOrganizationOperateAccordingToTheEstablishedStandardsAndReachTheExpectedLevel.

编订：

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单位：

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时间：

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文件编号：

KG-AO-3779-86

竣工验收管理制度（正式）

使用备注：

本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。

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　　第一章总则

　　1.1为加工程项目强验收管理，规范竣工验收程序，保证工程质量，促进建设项目及时投产运营，并考核工程项目建设成果，结合公司实际，特制定本制度。

　　1.2本制度适用于公司及下属子公司的新建、改建、扩建、技术改造、安装、重大的维修等项目。

凡符合验收标准的建设项目，必须及时组织竣工验收，未经竣工验收或竣工验收不合格的不得交付使用。

　　1.3工程竣工验收实行三级验收，即：

施工单位自行验收、竣工验收、政府部门专项验收；工程完工后，施工单位须自行验收，合格后方能提请公司验收。

　　1.4各验收方及验收人员应遵循“严、实、细”的工作要求对工程项目验收，并对验收结论负责。

　　第二章工程验收组织的职责

　　2.1项目部是竣工验收的组织协调部门，负责：

（1）审核竣工验收申请（《工程竣工验收申请》见附件），审查完工项目是否具备验收条件；

（2）联络工程相关方，提请相关方抽派具有资质的人员组成竣工验收组，并对验收人员的资格审查；

　　（3）配合协调竣工验收组编制竣工验收方案，配合并参与竣工验收；

　　（4）根据项目特性，向有关政府部门申请专项验收，并组织现场人员、竣工验收组配合好专项验收，争取尽快通过验收；

　　（5）办理工程竣工备案，组织使用部门与施工单位进行工程交接。

　　2.2现场工作组作为工程竣工验收的配合机构部门，负责竣工验收条件的核查，配合并参与竣工验收工作，配合专项验收及工程备案事宜；同时对于验收过程中发现的问题，督促施工单位及时整改。

　　2.3竣工验收组是竣工验收的主导机构，由勘察、设计、监理、施工等单位具有相关资质人员和公司使用单位人员及土建、设备、资料、财务、安全、审计人员、中介服务机构等专家构成，负责一下工作：

（1）编制竣工验收方案，并根据合同、招标文件、工程变更文件及制定验收标准对工程质量、进度、功能、安全性、技术性、环保性、外观等进行验收，并出具意见，形成竣工验收报告；

（2）配合政府相关部门进行专项验收。

　　2.4项目领导小组审核确定竣工验收组的构成成员，审批竣工验收报告及专项验收申请、工程备案申请等事项。

　　2.5法务部负责监督竣工验收工作。

　　第三章工程验收的程序

　　3.1施工单位应在工程完工后，应及时编制竣工图和竣工报告，并组织施工单位内部人员，对工程进行验收，发现问题，及时整改；同时组织人员按照竣工清理计划对工程项目进行清理。

　　3.2施工单位自行验收合格后，编制《施工安全评价书》和《工程质量保修书》，在符合竣工验收条件后提出竣工验收申请，并附验收所需的相关资料。

　　3.3监理单位审核竣工验收申请，经审核符合竣工验收条件后，由现场人员审核并向项目部汇报。

　　3.4竣工验收申请经项目部审核通过后，项目部向工程项目相关方发出《工作联系函》（见附件），相关方抽派具有资质的人员组成竣工验收组，项目部负责上述人员的资格审查，挑选竣工验收组成员，报项目领导小组确认。

　　3.5工程竣工验收组成立后，编制竣工验收方案，制定验收标准，在项目部、现场工作组及施工方的配合下对工程质量、进度、使用功能、外观、安全、环保等方面进行验收，对发现问题的地方，要求施工方按期整改；验收合格后出具竣工验收报告，并保留验收过程中的相关记录。

　　3.6竣工验收合格后，根据需要向环保、消防、安全、规划、国土资源、防雷、质检等政府管理部门专项验收申请，并组织现场人员、验收组及施工方配合专项验收，发现问题的，在限期内督促施工方尽快完成整改，早日复验，取得到相关部门出具的认可文件。

　　3.7专项验收结束后，项目部在规定的时间内办理工程项目备案，提报备案需要的相关资料。

　　3.8工程竣工验收备案审查通过后，项目部组织使用部门与施工单位进行工程项目移交，在施工单位的协助下办理相关权属证明的。

　　第四章工程验收管理

　　4.1工程完工后施工方应及时组织人员按照《竣工图编制要求》编制工程竣工图，并进行竣工清理。

　　4.2工程项目一律由施工单位先进行自行验收，没有自行验收或验收不合合格的不得申请竣工验收，验收合格后编制《自行验收报告》，提出竣工验收申请，填制《工程竣工验收申请》，附工程质量评定资料，完整的技术档案，施工管理资料，工程使用的主要材料、构配件、设备的进场试验报告以及安全、环境、防雷等方面的评估报资料。

　　4.3施工单位自行验收须按照合同规定，工程设计、施工图纸、施工质量、技术标准等要求严格组织验收，并对验收结论负责。

　　4.4工程项目聘请有监理单位的，监理单位先行审核竣工验收申请，审核通过后，将验收申请交现场审核，现场人员须结合工程实地情况认真审核，并向项目部汇报，项目部根据验收资料及现场人员的汇报，审核工程项目是否具备竣工验收的条件。

　　4.5工程完工后，施工单位对竣工验收所需的资料进行清理，填制《工程资料移交表》（见附件），将工程资料分类整理成册交予现场工作组。

　　4.6工程符合下列条件方可进行竣工验收：

（1）完成工程设计和合同约定的各项内容；

（2）施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规及相关标准，符合设计文件及合同要求，并编制了竣工报告和自行验收报告；

　　（3）监理单位对工程进行质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告；

　　（4）有完整的技术档案和施工管理资料；

　　（5）有工程使用的主要物料、构配件和设备的进场试验报告；

　　（6）有施工单位签署的工程质量保证书；

　　（7）工程实施过程中出现的问题已全部整改完毕；

　　（8）施工单位的安全、环境保护、消防、防雷等评价报告。

　　4.7竣工验收申请经项目审核通过后，项目部组织勘察、设计、监理、施工等单位及公司使用单位人员及土建、设备、工艺、资料、财务、安全、审计人员、中介服务机构等专家组成竣工验收组，验收组成员须经项目领导小组确认。

　　4.8验收组在竣工验收前应根据工程项目勘察报告、设计图、工程项目合同及国家相关规定等编制工程验收方案，并经项目领导小组审核后，作为竣工验收的依据。

　　4.9工程项目竣工验收须遵照以下主要依据

（1）竣工验收方案；

（2）经批准的可行性研究报告、立项报告；

　　（3）工程设计、预算及土地、环保、规划等批准文件；

　　（4）建设项目的勘察、设计、施工、监理的招标投资文件及与其签订的合同

　　（5）工程项目技术资料和施工图纸；

　　（6）国家颁发的环保、消防及劳动安全卫生等规定；

　　（7）竣工验收组制定的验收标准

　　（8）公司的有关审批、变更、调整文件；　　（9）经审批的竣工决算书。

　　4.10符合竣工验收条后，项目部应及时组织验收组对工程项目进行竣工验收，竣工验收前应在竣工验收方案中，明确验收标准，明确验收人员分工与责任，并经项目领导小组批准。

　　4.11涉及设计文件的变更，已由设计部门签署认可文件，其中重大变更已经审图机构审查通过。

　　4.12竣工验收应在依据经审批的竣工决算书，在竣工决算的基础上核实工程相关的数量及使用物料的规格、质量检查情况

　　4.13竣工验收过程中应严格按照验收依据、验收标准进行验收，一般不能改变；确实需要改变验收依据和验收标准的，须报项目领导小组审批。

　　4.14参与竣工验收的勘察、设计、施工、监理及公司等各方不能形成一致意见时，项目部应做好协调沟通工作，与相关方协商提出解决的方法，待意见一致后，继续进行验收；同时项目部应控制竣工验收时间。

　　4.15工程竣工验收合格后，竣工验收组应编制竣工验收报告。

竣工验收报告主要包括工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形成，工程竣工验收意见等内容。

　　4.16竣工验收过程中，对验收中发现的问题，验收参与方签署验收意见，按照问题的难易及规模确定整改期限，并由监理方和现场工作组监督执行。

　　4.17竣工验收合格后，项目部应及时筹备专项验收，根据工程项目性质及需要，向环保、防雷、消防、安全生产、规划、国土资源等政府部门提出验收申请，并做好专项验收的准备、协调、配合工作，专项验收申请应经项目领导小组批准后方能提交。

　　4.18对环保、消防、防雷、安全生产、规划等政府部门提出的问题及意见，施工方应在规定的时间内完成整改，争取尽早通过专项验收；对专项验收发现的重大问题，应追究责任方的责任。

　　4.19监督小组监督竣工验收的全过程，对验收过程中出现的不合规现象及时提出，督促相关人员按照相关规定执行，并在工程验收单上签署意见。

　　第五章竣工验收内容

　　5.1竣工验收以现场实物形态检验为主，须依据验收计划及合同约定的质量标准及工期时限进行，验收须符合相关专业验收规范的规定。

　　5.2竣工资料验收须依据验收计划，检查施工方的验收依据、验收结论、验收程序、验收内容的客观性、真实性、准确性、全面性。

　　5.3验收人员进行现场检查验收，各个环节各个单项均须符合要求，不得漏项，并对其验收内容签署意见。

　　5.4　验收须重点检查以下内容：

（1）工程项目须符合设计与合同约定的质量要求，须有施工单位负责人、监理单位负责人及各级验收人员的确认签字；

（2）设计、施工、设备及物资采购须按招标文件及合同规定进行；

　　（3）合同的签订、补充、变更、解除须按规定审批；

　　（4）主要材料、建筑构配件、工器具和设备须有验收记录及抽样检查记录。

涉及安全、功能的有关产品，须有按各专业工程质量验收规范进行的复检记录，并经监理工程师签字确认。

　　（5）对建筑物、构筑物、设备进行的各种试验检测须有具备相应资质单位出具的《检测报告》或记录；

　　（6）变更、材料代用须安全可靠、经济合理，并按规定程序审批，重大变更须有按规定程序办理的审批手续。

　　（7）预算执行须符合要求，资金使用及审批程序须符合规定；

　　（8）项目文件资料须齐全、规范和准确，并按规定要求归档；

　　（9）对规划、消防、质监、环保等政府有关部门的验收意见已落实。

　　5.5项目竣工资料须包括前期、立项、审批、招标、勘察、设计、施工、监理和竣工验收过程中形成的文字、图表、声像等形式的全部文件。

　　5.5.1项目部在项目实施过程中，指导相关人员系统地收集整理各项原始资料。

　　5.5.2项目竣工验收前,现场工作组需对工程施工、验收阶段的资料进行收集、整理，并交项目部资料负责人，项目部对竣工资料进行系统整理，分类立卷，统一保管。

　　5.5.3竣工验收前，项目相关方应进行竣工资料清理，将项目相关的资料分类整理，填制《竣工资料验收移交表》（见附件），一并移交现场人员。

　　5.5.4项目竣工资料验收须包括以下内容：

（1）准备阶段文件，包括：

立项文件；建设用地文件；勘察、测绘、设计文件及有关行政主管部门批准文件；招投标及有关合同文件；开工审批文件；

（2）监理文件，包括：

监理记录及监理细则；监理工作总结；监理单位移交的监理资料；

　　（3）施工资料，包括：

施工组织设计、施工方案，施工日志，施工测量记录，物料使用文件，施工检测、试验资料，施工质量检验资料，技术交底资料，工程设计资料，工程技术资料；设备安装工程技术资料；

　　（4）竣工图，总平面布置图，建筑竣工图，结构竣工图，竣工测量资料等；

　　（5）竣工验收文件包括：

《项目总结报告》及项目竣工验收相关文件；工程各方《工程竣工报告》及有关验收记录等；规划、消防、环保、安全等专项验收认可文件；竣工验收备案表；交付使用财产总表及明细表等。

　　5.6竣工验收过程中，验收人员应重点验收工程质量，并作出验收记录，填写《分部工程质量验收表》、《工程外观验收表》、《工程综合质量验收表》（见附件），竣工验收前施工方应收集和编制工程质量资料。

　　5.7工程竣工验收合格后，出具验收结论，填制《工程竣工验收单》，附竣工验收报告。

　　第六章　附则

　　6.1本制度由项目部负责解释。

　　6.2本制度由项目部制定、修改，自总裁批准之日起生效实施。

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