合作社项目计划书.docx

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合作社项目计划书

凯恒果品合作社项目可行性研究报告

一、项目背景

1.1 项目建设背景

1.1.1 产业政策

2009年《中共中央国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》出台，充分体现了中央对“三农”工作的高度重视，是坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重战略思想的具体体现。

中央指出支持优势产区集中发展经济作物生产，加快实施新一轮优势农产品区域布局规划，扶持农民专业合作社和龙头企业发展。

同时省政府于今年10月9日下发意见，促进农民专业合作社健康发展，要求像扶持龙头企业一样扶持合作社。

意见指出，发展农民专业合作社，不搞统一模式，倡导多元化发展，坚持尊重农民意愿，力争到十二五末，全省50%以上的农户参与合作社生产经营；合作社主要农产品的生产经营环节基本实现统一服务；合作社农民成员收入比当地经营同类产业的农民提高30%以上；创建升级农民专业合作社示市3000家。

大力发展蔬菜、渔业、畜牧业、果业、苗木花卉等合作社，突出发展粮食专业合作社，粮食主产区的每个市要发展2-3个覆盖县域围的粮食合作社和一批乡镇粮食合作社；扶持发展农产品加工合作社，不断提高加工档次，多品种、多形式、高质量进行农产品深加工。

引导合作社之间在劳动、技术、产品、资本等面开展联合与合作。

　　意见要求，对合作社的发展，各级财政可采取直接补贴、贷款贴息等式，支持合作社开展信息服务、农业生产基础设施建设等。

同时优先落实合作社税收、用地政策，对于具备一定规模和条件的农民专业合作社，允申请冠县级以上行政区划名称，允合作社跨地区在城镇设立分支机构销售农产品，允资金互助专业合作社进行工商登记。

1.1.2 地区优势

沂源县地处沂蒙山区西北部，因沂河发源地而得名，沂源地处纯山区，生态良好，环境优美，是全省平均海拔最高的县，有屋脊之称，全国绿化造林先进县。

沂源县现有苹果、桃、葡萄、核桃、大樱桃、干果等各类果品67万亩，年产各类水果10亿公斤，有19个农产品获得无公害农产品、绿色食品、有机食品认证，是全国果品生产百强县、无公害农产品品生产示基地县。

苹果是沂源的名牌产品。

主要荣誉如下：

【奥运果】以个头大、果型正、色泽鲜艳、风味独特、含糖量高、脆而香甜为独特风格的沂源苹果，荣获北京奥运会组委会“奥运推荐果品”一等奖，奥运期间供各国体育健儿品尝，成了名副其实的“奥运果”。

【沂源苹果走进人民大会堂】为庆祝建国60年，农业部在全国征集地优势农产品参加建国60年成就展，“沂源苹果”被选定为省两个农产品之一，沂源苹果走进人民大会堂。

【全运果】第七届中国国际农产品交易会和第八届中国国际农业食品博览会上，“沂源苹果”荣获水果类金奖，让农业部和省领导印象深刻，一致确定为“全运果”。

【世博果】第九届中国绿色食品博览会在上海举办，沂源苹果参加了博览会，是唯一参展单位，设立了“大果园-沂源苹果园”专区，进行产品展示和贸易洽谈，成为博览会热点展区，中央电视台七套、上卫视、卫视等作了报道和专访，会上沂源苹果荣获本届博览会水果类最畅销产品奖。

【名果】沂源果品获得省、部优称号38个，连续4次在绿博会和农产品交易会上获得水果类最畅销产品，红富士苹果获得“A级绿色食品”，在北京奥运推荐果品评选展示会暨“中国国际林业博览会”上，沂源县组织选送的红富士苹果被评为“奥运推荐果品一等奖”和“中国国际林业博览会金奖”，并被中国果品流通协会授予“名果”称号，这是省唯一一个获此殊荣的农产品。

日前，从农业部主办的首届中国农产品品牌大会上获悉，“沂源苹果”以品牌价值27.58亿元，进入“2010中国农产品区域公用品牌百强”，位列第31位。

1.1.3地发展规划　　　

近年来，沂源县立足自然资源和生态优势，突出林果特色，主打有机品牌，把发展有机农业作为拓展农业发展空间、促进农民增收的“二次革命”来抓，有力地促进了农业增效、农民增收和县域经济发展。

　　早在2008年，沂源县就适时提出了发展有机品牌农业的工作思路和目标，从2009年开始，县农业部门抢抓机遇，把申报创建全国有机农业（红富士苹果）示基地作为发展全县有机农业引领和促进措施来抓，制定了创建案，编制了全县有机红富士苹果5年发展规划。

产业化决定竞争力，搞好农村合作经济组织和龙头企业群是关键。

目前，全县重点培植有机农产品专营企业11家，有机农业专业合作社9个，培植农村经纪人6000多人，成为全县有机农业发展的市场经营主体，全县有机农业发展逐步实现了企业化运作、产业化带动的发展格局。

　　在农业发展的重大措施中，沂源县重点指出要加强农村专业合作经济组织建设指导，加强农业产业化进程，加强龙头企业产业化基地建设，搞好企业与农户，企业与基地的衔接和利益连接，发展订单农业，帮助农民解决农产品的销路，增加农民收入，最终实现企业和农民的“双赢”。

1.1.4 项目建设理由

尽管沂源果品在全国占有很高的市场份额，但仍然存在一些问题需要解决：

（1）项目区基础设施较为落后，产品深加工配套不足，部分种植户种植管理技术落后，产量低，优质果比例小，种植效益不高；

（2）鲜果包装比较普通，不适应现代消费者要求，同时鲜果分类不细，商品化处理的比例还不高，没有显著地理标志，难以体现产地品牌优势，影响销售价格；

（3）果农分散，信息不畅，不能及时了解国外市场的供求信息。

由于对市场行情不能及时了解，对整个产业的发展趋势不能及时掌握，信息不对称，果农在销售中经常处于被动的境地；

（4）西里镇当地没有正规农业合作社，销售仍然处于初始阶段，坐等客商前来收购，议价能力差。

（5），产品附加值低，没有对产品进行深加工，对产品的产后开发，延长产业链条面十分欠缺，在沂源比较有影响力的只有汇源果汁一家公司进行深加工。

这些问题存在的根本原因是缺乏有效的组织和有实力的龙头企业，对果农的服务指导落后，市场销售整体谈判能力低，影响了果品产业的发展，减少了农民由于丰产带来的丰收，造成了沂源水果名声在外，销售价格却较低。

因此建立农业合作社势在必行。

农业合作社是成员自己的组织，成员通过自我联合、自我管理、自我服务，兴办合作社，来创品牌、建基地、搞加工、促销售，既可以发挥家庭承包经营的潜力，又可以适应市场经济发展的需要，使入社农户真正得到实实在在的好处，通俗的说就是通过农民之间的合作，达到“1+1﹥2”的效果。

通过合作社的建立，农民由单一的销售形成合作社统一销售，议价能力提高，同时可以更迅速的了解国信息。

以合作社的名义建立存储冷库，根据国外信息来实行错时销售，延长销售时间，获取更大利润。

另外合作社可以自建销售渠道，避免外地客商不来收购，造成农民丰产不丰收。

 二、建设容

2.1项目案和建设规模

2.1.1项目名称：

凯恒果品专业合作社

2.1.2产品案：

种植苹果、葡萄、桃、樱桃

2.1.3项目建设地点在沂源县西里镇苗庄村，采取“专业合作社+社员”和“专业合作社+农户”的模式，充分利用农村现有的种植资源，发展集约经济，增加农民收入，为农民脱贫致富和社会主义新农村建设作出贡献。

合作社计划规划建设1500亩（现有500亩）水果基地，发展1500（现入社会员1000户）农户加入合作社，80%水果依靠合作社销售。

2.2入社会员条件

2.2.1户口所在地在农村，认可合作社制度。

2.2.2认可合作社，有意向通过联合进行生产资料购买，通过联合来进行果品销售。

2.2.3缴纳一定的会费。

合作社成员自愿加入，会费自愿交纳，缴纳会费的成员享有公司股份和每年的分红。

资金为1000元起步，不设上限。

3.3入社成员收益

3．3.1生产资料由合作社成员协助购买，避免了假货出现，同时还能降低购买价格。

农民现在基本上都是一家一户小规模种植，所需农药化肥较少，个体购买能力低，从而缺少了与农资经销商讨价还价的余地，使多农民花了得不到实惠，但农民加入合作社，成批购买农资产品，可以和经销商讨价或者直接从厂家进货，这样既省又有质量保证。

3.3.2果品销售由合作社协助销售，提高议价能力，并进行自建销售渠道，获取更大利润。

多年来农民个体单干，在销售产品时始终处于劣势，都被二道贩子压级压价，好的产品没有卖上好的价格，加入合作社后，社的成员，可以在合作社统一引领下，集体销售产品，也可以把产品集中在一起直接和龙头销售企业联系，可以实现产品利润最大化。

3.3.3合作社成员可以以低于市场价格，把水果存储到合作社冷库。

（合作社自建冷库投入使用后）

3.3.4合作社每年会不定期的聘请技术专家或农民专家，为成员现场指导，提高成员的果品管理水平，提高水果亩产量，提高水果质量。

3.3.5合作社成员通过联合可互相帮助喷洒农药，施肥，浇水。

3.3.6合作社会根据入社会员缴纳的会费多少，给于一定的分红，每年分红不低于7%，底线7%，入会会费15000元以上分红每年9%，20000元以上分红每年11%，30000以上分红每年13%，50000以上分红每年17%，每3个月分红一次，同时合作社会根据合作社的总体盈利情况相应增减。

3.3.7合作社根据会员会费，合作社盈利情况，节假日会免费分发生活必需品等，每年组织一次成员外出旅游。

3.3.8合作社成员会根据会员需要，协调成员贷款，或成员间贷款，由合作社担保。

三、示作用

1、项目采用“合作社+基地+农户”的运作模式，以1000亩种植基地为产业基础，可带动近1500户农民增收，项目具有较强的辐射作用，项目在苗庄村的建设运营并为当地村民提供便利的基础上，同时可辐射附近邻村等。

四、市场分析及销售案

（一）营销策略、案、模式

1、根据本项目实际情况，合作社向成员提供生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、存储以及与农业生产经营相关的技术、信息等服务，对参与相关成员提供信贷服务。

2、农业合作社产品营销的渠道，主要包括：

（1）订单销售。

合作社采取与连锁超市、批发市场、进出口公司等签订订单合同。

（2）选择代理商。

农业合作社经过市场调研，洽谈，选择合适的代理商，将产品委托他们销售。

（3）建立销售机构。

采取直销模式，选择产品有市场的主要地区开设销售机构，如专营店、专柜等。

（4）直接进入批发销售环节。

不足之处是由于产品是在批发市场卖给批发商，销售价格一般都低于直销价格。

（5）建立有机绿色果品基地，申请农业示区，争取项目资金支持。

同时规划成采摘园及果树认养，形成旅游、采摘、

（二）市场风险分析

1、经营风险：

主要指市场推广缺乏持续适当规模的资金投入，致使合作社发展受到一定影响及产量形成规模后，未形成适宜规模稳定的客户群。

2、市场风险：

主要指产品市场需要及竞争环境的变化给项目带来的风险。

比如：

市场需求低迷，销售不畅，资金不能正常转等。

3、不可抗力风险：

主要指自然灾害给项目带来的风险。

（三）防及降低风险对策

1、加强项目销售体系，建立高素质的销售队伍，在推广中加大促销和宣传力度，注重培养客户及销售渠道对合作社产品品牌的忠诚度。

2、建立完善的法人治理结构、决策机制和监督约束机制，同时增大资金投入，扩大合作围，使风险降到最低。

3、建立长效的激励机制，对主要部门主要人员实行有效地激励机制，调动人员的工作积极性。

五、项目组织与管理

1、组织结构:

农业合作社设有以下机构：

成员大会，成员代表大会，理事长或者理事大会，执行监事或者监事长，总经理等。

2、经营管理实施

项目建设阶段：

实行项目法人制，工程施工合同制，财务资金实行报账制，设资金专用账户，保证专款专用。

2、投资估算：

项目总投资：

600万。

固定资产投资（土地流转）200万元，建设投资100万元，自营店建设200万元，耕地使用费（土地承包）及运营成本100万元。

3、资金来源：

财政支持，农户入股资金和自筹资金。

六、收益评估

1：

营业收入：

项目年产水果按1000亩计算，单算苹果，亩产4000斤，收购价2元左右，批发价3元，终端价6元。

收购费用800万，按批发价算销售收入1200万，销售毛利润400万。

自营店利润没有计入。

2:

成本