工厂检查记录表.docx
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工厂检查记录表
汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（质量保证能力部分）
生产厂名称（代码）：
长沙市特瑞兴电子科技有限公司（C000364）编号：
CSP06-C103-0030（2011）
序号
检查项目
检查要求
检查场所
检查时间
检查方法
现场记录
判定
0
法律地位
1.是否具有工商营业执照、独立法人地位、能承担法律责任；
2.或是否是法人组织的一部分；
批文
文件
询问
质量管理体系认证情况
是否获得质量管理体系认证证书，认证范围，
证书编号，有效期：
文件
1
职责和资源
1.1
职责
3.是否规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系；
4.是否在组织内指定一名质量负责人；
5.质量负责人是否具有以下职责：
a）负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；
b）确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；
c）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
d）建立文件化的程序，确保不合格产品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。
6.质量负责人是否具有充分的能力胜任本职工作。
文件
询问
1.2
资源
7.是否配备必要的生产设备和检验设备,以满足稳定生产符合认证标准要求的产品；
8.是否配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响的工作人员具备必要的能力；
文件
询问
汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（质量保证能力部分）
生产厂名称（代码）：
长沙市特瑞兴电子科技有限公司（C000364）编号：
CSP06-C103-0030（2011）
序号
检查项目
检查要求
检查场所
检查时间
检查方法
现场记录
判定
2
文件和记录
2.1
文件
9.是否建立并保持文件化的程序以对认证实施规则要求的文件和资料进行有效的控制。
这些控制应确保：
a）文件发布和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；
b）应能识别文件的更改和修订状态，在任何使用文件场所，发现失效或作废文件；需要存档的失效或作废文件，是否进行适当标识，谨防误用；
c）确保在使用处可获得相应文件的有效版本。
文件
询问
观查
2.2
记录
10.是否建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序；
质量记录是否清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。
质量记录是否有适当的保存期限（不少于24个月）。
抽查记录
询问
3
供应商的
控制
11.是否制定了对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理程序，以确保供应商具有保证提供关键元器件和材料满足要求的能力；
12.是否保存对供应商选择评价和日常管理记录。
文件
询问
汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（质量保证能力部分）
生产厂名称（代码）：
长沙市特瑞兴电子科技有限公司（C000364）编号：
CSP06-C103-0030（2011）
序号
检查项目
检查要求
检查场所
检查时间
检查方法
现场记录
判定
4
生产过程
控制和
过程检验
13.是否对关键生产工序进行了识别，关键工序须包括波峰焊和/或再流焊。
关键工序操作人员是否具备相应能力，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，是否制定了相应的工艺作业指导书，使生产过程受控；
14.产品生产过程中如对环境条件有要求，工厂是否保证工作环境满足规定要求；
15.可行时，是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控；
16.是否建立并保持对生产设备进行维护保养的制度；
17.是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保最终产品及零部件与认证样品一致。
观察
询问
文件
5
检验试验
仪器设备
18.用于检验和试验的仪器设备应定期校准、检定和检查，以满足测量、检验和试验要求。
检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，正确地使用仪器设备；
19.用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验仪器设备应按规定周期进行校准或检定。
校准或检定应溯源至国家或国际基准；
20.对自行校准的检验试验仪器设备是否进行了自行校准，是否规定校准方法、验收准则和校准周期等；
询问
抽查记录
汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（质量保证能力部分）
生产厂名称（代码）：
长沙市特瑞兴电子科技有限公司（C000364）编号：
CSP06-C103-0030（2011）
序号
检查项目
检查要求
检查场所
检查时间
检查方法
现场记录
判定
5
检验试验
仪器设备
（续）
21.仪器设备的校准或检定状态应能被使用及管理人员方便识别；
22.应保存仪器设备的校准或检定记录；
23.当发现检验试验仪器设备功能失效时，应能追溯至已检测过的产品。
必要时应对这些产品重新进行检测；
24.应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施并记录采取的调整措施。
询问
抽查记录
6
不合格品的
控制
25.是否建立和保持了不合格品控制程序，其中是否规定了不合格品的标识方法、隔离和处置以及采取的纠正、预防措施；
26.经返修、返工后产品是否进行了重新检测；
27.对重要部件或组件的返修是否作了记录；
28.对不合格品的处置是否保存有记录。
询问
抽查记录
7
内部质量
审核
29.是否建立和保持了文件化的内部质量审核程序，确保质量体系的有效性，并记录内部审核结果；
30.对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，是否保存了记录，并应作为内部质量审核的信息输入；
31.对内部质量审核中发现的问题是否采取了纠正和预防措施，并有相应的记录。
询问
抽查记录
8
包装、搬运
和储存
32.是否明确认证产品包装、搬运操作和储存环境的要求，且应符合产品规定的标准；
33.产品包装中是否附有能指导用户正确使用产品的说明书。
观察
询问
文件
汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（一致性控制部分）
生产厂名称（代码）：
长沙市特瑞兴电子科技有限公司（C000364）编号：
CSP06-C103-0030（2011）
序号
检查项目
检查要求
检查场所
检查时间
检查方法
现场记录
判定
1
产品一致性控制文件
1.1
1.针对具体认证产品型号的设计要求、产品结构描述、物料清单（应包含所使用的关键元器件的型号、主要参数及供应商）等技术文件；
2.针对具体认证产品的生产工序工艺、生产配料单等生产控制文件；
3.针对认证产品的检验（包括进货检验、生产过程检验、成品例行检验及确认检验）要求、方法及相关资源条件配备等质量控制文件；
4.针对获证后产品的变更（包括标准、工艺、关键件等变更）控制、标志使用管理等程序文件。
批文
文件/询问
1.2
产品设计标准或规范应是一致性控制文件的其中一个内容,其要求应不低于有关该产品的认证实施规则中规定的标准要求。
文件
询问
2
关键件和材料
的检验/验证
工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序，以确保关键件和材料满足认证所规定的要求；
关键件和材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。
当由供应商检验时,工厂应对供应商提出明确的检验要求；
工厂应保存关键件和材料检验或验证记录、供应商提供的合格证明及有关检验数据等。
抽查记录
询问
汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（一致性控制部分）
生产厂名称（代码）：
长沙市特瑞兴电子科技有限公司（C000364）编号：
CSP06-C103-0030（2011）
序号
检查项目
检查要求
检查场所检查时间
检查方法
现场记录
判定
3
批量生产产品的一致性
工厂应采取相应的措施，确保批量生产的认证产品至少在以下方面与型式试验合格样品保持一致：
（详见一致性比对检查表）
抽样
一致性比对
4
例行检验和确认检验
4.1
工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求。
检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定准则等。
应保存检验记录；
4.2
是否在生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%检验的例行检验，例行检验至少应包括探测、控制、止动等检验项目。
例行检验允许采用经验证的等效快速的在线检验方法进行。
4.3
是否为验证产品持续符合标准要求进行确认检验。
确认检验报告的检验项目是否包括功能、电气安全、环境适应性、电磁兼容性等检验项目。
检验方法是否与标准一致，其中电磁兼容性项目的确认检验周期应不超过二年，其他项目的确认检验周期应不超过一年。
当工厂不具备确认检验项目的检验条件时，可委托具有相应能力的检测实验室检验。
观察
询问
抽查记录
汽车防盗报警系统强制性产品认证工厂检查记录表（一致性控制部分）
生产厂名称（代码）：
长沙市特瑞兴电子科技有限公司（C000364）编号：
CSP06-C103-0030（2011）
序号
检查项目
检查要求
检查场所
检查时间
检查方法
现场记录
判定
4
例行检验和确认检验
（续）
4.4
工厂生产现场功能等检验项目的检验能力验证：
1、是否具备检验必须的环境、场地条件；
2、是否具备检验必须的仪器设备条件；
3、是否具有检验作业指导书；
4、检验人员是否能够独立正确地完成检验操作；
5、是否保存有以往的检验记录。
观察
询问
抽查记录
5
获证产品的变更控制
工厂应建立文件化的变更控制程序，确保认证产品的设计、采用的关键件和材料以及生产工序工艺、检验条件等因素的变更得到有效控制。
获证产品涉及到如下的变更，工厂在实施前应向认证机构申报，获得批准后方可执行：
1.产品设计（原理、结构等）的变更；
2.产品采用的关键件和关键材料的变更
（型号、供应商、数量等）；
3.关键工序、工序及其生产设备的变更；
4.例行检验和确认检验条件和方法变更；
5.生产场所搬迁、生产质量体系换版等变更；
6.其他可能影响与相关标准的符合性或型
式试验样机的一致性的变更。
观察
询问
文件
工厂检查记录表（监督/验证检查专用）
生产厂名称（代码）：
长沙市特瑞兴电子科技有限公司（C000364）编号：
CSP06-C103-0030（2011）
检查项目
检查要求
检查场所
检查时间
检查方法
现场记录
判定
标志使用
情况
1）查标志使用方式；
2）标志使用记录；
3）标志购买证明材料；
工厂检查记录表（监督/验证检查专用）
生产厂名称（代码）：
长沙市特瑞兴电子科技有限公司（C000364）编号：
CSP06-C103-0030（2011）
检查项目
检查要求
检查场所
检查时间
检查方法
现场记录
判定
上次工厂检查/产品检测不合格项整改措施落实情况
检查员：
检查组长：
检查时间：
（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）
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