1通用类审批流程.docx
《1通用类审批流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1通用类审批流程.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
1通用类审批流程
文件状态：
[√]草稿
[]正式发布
[√]正在修改
文件编号
ZJB-01-001
文件类型
OA审批流程
当前版本
V1.0
发布日期
拟稿
拟稿部门
OA平台流程表单汇总
通用类流程确认单
文档名称
OA平台项目流程表单汇总—通用类流程
主要事项
承办部门
承办人
协助人
文件内容
1.印章使用申请
2.收文（函）处理呈报笺
3.通知流程
4.会议纪要
5.工作汇报审批单
6.内部工作协助单
7.工作呈报笺
审批栏
备注
总经办流程列表
序号
工作流程名称
流程整理人
批准人
备注
1.
印章使用申请
2.
收文（函）处理呈报笺
3.
通知流程
4.
会议纪要
5.
工作汇报审批单
6.
内部工作协作单
7.
工作呈报笺
1.印章使用申请：
1.1通用流程图
（手工选择领导）
（手工选择印章保管人）
备注：
1.两个印章保管人分别是总经办的秘书孔香媛、出纳部的岑丹、张丽琼。
2.流程发起人范围：
所有人
3..该流程属于通用流程。
1.2表单
印章使用申请表
所属单位
流水号
申请部门
申请人
申请日期
印章所属公司
印章类别
□公章□合同专用章□业务专用章
□法人印章□财务章
用印份数
文件名称
文档附件
文件用途
--意见栏--
意见栏
备注
⏹特殊字段填写说明
No
字段名称
动作
默认值
是否
必填
类型
可否被流程节点处理人更改
备注
1
流水号
自动生成
按年自动流水:
YYYY-0001
否
自动编号
否
2
印章类别
复选选择框
无
是
复选（公章、合同专用章、业务专用章、法人印章、财务章）
否
3
印章所属公司
手工填写
由申请人手工填写
1.3统计报表
报表名称（必填）：
印章使用申请表
表单分类：
行政类
设计：
批准：
版本号：
报表数据来源（必填）：
表单《印章使用申请表》
报表查看权限（必填）：
总经理、副总、行政总监
报表内容（必填）：
申请部门、申请人、申请日期、类别、用印份数、文件名称、办结状态
报表说明：
用来汇总印章使用情况
印章使用申请汇总
序号
所属单位
流水号
申请部门
申请人
申请日期
用印份数
文件名称
办结状态
1
2
2.收文（函）处理呈报笺
2.1通用流程图
备注：
1.流程发起人范围：
总经办秘书
2.2表单
收文（函）处理呈报笺
所属单位
流水号
登记部门
登记人
登记日期
来文单位
密级
来源
来文日期
文件标题
来文编号
建档序号
页数
附件
--意见栏--
意见栏
备注
传阅情况
⏹特殊字段填写说明
No
字段名称
动作
默认值
是否
必填
类型
可否被流程节点处理人更改
备注
1
流水号
自动生成
按年自动流水:
YYYY-0001
否
自动编号
否
2
建档序号
下拉流水
大信收〔2013〕1号，大信协收、大信政收、
是
下拉自动编号
否
2.3统计报表
报表名称（必填）：
收文（函）处理呈报笺汇总
表单分类：
行政类
设计：
批准：
版本号：
报表数据来源（必填）：
表单《收文（函）处理呈报笺》
报表查看权限（必填）：
总经理、副总、行政总监
报表内容（必填）：
所属单位、流水号、登记部门、登记人、登记日期、来文单位、建档序号、办结状态
报表说明：
用来汇总收文（函）处理呈报笺使用情况
收文（函）处理呈报笺汇总
序号
所属单位
流水号
登记部门
登记人
登记日期
来文单位
建档序号
办结状态
1
3.通知
3.1通用流程图
部门级：
公司级：
备注：
1.流程属于通用流程，流程发起人范围：
部门级：
所有部门
公司级：
所有部门
4.会议纪要
4.1通用流程图
---
备注：
1.流程发起人范围：
总经办秘书
4.2表单
会议纪要登记单
所属单位
流水号
登记部门
登记人
登记日期
开会地点
与会时间
主持人
记录员
参会人员
会议主题
会议概要
会议附件
--意见栏--
意见栏
传阅情况
⏹特殊字段填写说明
No
字段名称
动作
默认值
是否
必填
类型
可否被流程节点处理人更改
备注
1
流水号
自动生成
按年自动流水:
YYYY-0001
否
自动编号
否
4.3统计报表
报表名称（必填）：
会议纪要汇总
表单分类：
行政类
设计：
批准：
版本号：
报表数据来源（必填）：
表单《会议纪要登记单》
报表查看权限（必填）：
总经理、副总、行政总监
报表内容（必填）：
所属单位、流水号、登记部门、登记人、登记日期、主持人、会议主题、办结状态
报表说明：
用来汇总会议纪要使用情况
会议纪要汇总
序号
所属单位
流水号
登记部门
登记人
登记日期
主持人
会议主题
办结状态
1
2
5.工作汇报审批
5.1通用流程图
---由申请人选择
备注：
1.流程发起人范围：
所有单位---所有人
5.2表单
工作汇报审批单
所属单位
流水号
汇报部门
汇报人
汇报日期
汇报标题
主要内容
附件
--意见栏--
意见栏
备注
⏹特殊字段填写说明
No
字段名称
动作
默认值
是否
必填
类型
可否被流程节点处理人更改
备注
1
流水号
自动生成
按年自动流水:
YYYY-0001
否
自动编号
否
5.3统计报表
报表名称（必填）：
工作汇报汇总
表单分类：
行政类
设计：
批准：
版本号：
报表数据来源（必填）：
表单《工作汇报审批单》
报表查看权限（必填）：
总经理、副总、行政总监
报表内容（必填）：
所属单位、流水号、汇报部门、汇报人、汇报日期、汇报标题、办结状态
报表说明：
用来汇总发起的工作汇报审批单
工作汇报汇总
序号
所属单位
流水号
汇报部门
汇报人
汇报日期
汇报标题
办结状态
1
2
6.内部工作协作单
6.1通用流程图
---由申请人选择
备注：
1.流程发起人范围：
所有单位--所有人
所属单位
流水号
发起部门
发起人
发起日期
协作部门
弹出单选
协助部门负责人
弹出单选
紧急程度
一般\紧急
要求完成日期
实际完成日期
实际完成日期自动生成
协作标题
具体
协作内容
相关附件
--意见栏--
意见栏
处理意见
及
工作安排
协作情况
办结情况
请给予协作部门评价打分
○5○4○3○2○1○0
6.2表单
内部工作协作单
⏹特殊字段填写说明
No
字段名称
动作
默认值
是否
必填
类型
可否被流程节点处理人更改
备注
1
流水号
自动生成
按年自动流水:
YYYY-0001
否
自动编号
否
2
紧急程度
单选/
下拉选择
无
是
单选/下拉选择
（一般、紧急）
6.3统计报表
报表名称（必填）：
工作协作单汇总
表单分类：
行政类
设计：
批准：
版本号：
报表数据来源（必填）：
表单《内部工作协作单》
报表查看权限（必填）：
总经理、副总、行政总监
报表内容（必填）：
所属单位、流水号、发起部门、发起人、发起日期、紧急程度、协作标题、办结状态
报表说明：
用来汇总各部门发起的工作协作单
工作协作单汇总
序号
所属单位
流水号
发起部门
发起人
发起日期
紧急程度
协作标题
办结状态
1
2
7.工作呈报笺
7.1通用流程图
1、通用流程图
申请→审批（多人接收，选择的顺序审批）→返回申请人→自动抄送→办结
由申请人选择相关审批领导
备注：
1.流程发起人范围：
所有单位---所有人
7.2表单
工作（文件）呈报笺
所属单位
流水号
呈报部门
呈报人
呈报日期
呈报类型
○行政○营销○工程○设计○采购○商业○物业
紧急程度
标题
主要内容
以上妥否，请公司领导批示！
附件
呈送
抄送
--意见栏--
意见栏
备注
备注：
流水号规则:
部门代码+[年份]+4位流水。
例：
AD[2013]1号。
⏹特殊字段填写说明
No
字段名称
动作
默认值
是否
必填
类型
可否被流程节点处理人更改
备注
1
呈报类型
单选
无
是
行政、营销、工程、设计、采购、商业、物业
2
紧急程度
下拉
一般
是
一般、紧急
3
呈送
下拉
无
是
选择需要审批的领导，审批时将按选择的先后顺序进行依次审批。
4
抄送
下拉
无
是
选择需要抄送的人员
升级会员 