十堰南水北调办公室部门预算.docx
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十堰南水北调办公室部门预算
十堰市南水北调办公室2018年部门预算
第一部分部门概况
（一）部门职责
1.贯彻落实国家、省有关南水北调工作的相关法律法规和方针政策，拟订全市南水北调工作配套实施办法，拟订规范性文件并监督实施。
2.参与十堰境内南水北调专项规划的编制、申报以及规划项目的争取、审批和实施工作。
3.会同有关部门做好《丹江口库区及上游污染防治和水土保护规划》实施的考核，与责任部门或单位签订目标责任书，加强检查考核；协助相关部门督办南水北调水源区生态环保、水质保护以及相关政策争取工作；承担市五条河流综合治理工程指挥部办公室日常工作。
4.负责市南水北调工程领导小组日常事务，落实市南水北调工程领导小组全体（扩大）会议及办公会议的准备工作，协调、督办、检查会议决定事项的落实情况。
5.参与争取南水北调生态补偿政策，监督南水北调生态补偿资金使用情况。
6.协助全市南水北调配套工程建设的管理，组织开展技术攻关，参与监督南水北调相关工程建设项目投资执行情况；参与对全市南水北调工程范围内的节水、治污、生态环境、水源和文物保护等工作监督管理。
7.协助、协调有关部门监督检查南水北调中线十堰库区移民政策的执行情况。
8.参与研究南水北调中线工程水资源调度与管理；组织开展南水北调相关政策及技术课题研究，提出南水北调相关政策项目支持建议。
9.参与丹江口库区对口协作工作；争取受水区南水北调办对口协作工作；组织实施本单位年度对口协作项目的推进与落实。
10.协调、监督南水北调中线丹江口库区文物保护工作。
11.协调服务南水北调中线水源有限责任公司相关事项。
12.指导、督促、检查县市区南水北调办工作。
13.承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
市南水北调办成立于2003年6月，属市政府办公室所属正县级参公事业单位，是市委、市政府抢抓南水北调机遇，服务南水北调工程建设的综合协调机构。
十堰市南水北调办公室无二级单位。
内设综合科、发展规划科、监督科、环境保护科（市南水北调区域经济技术协作办公室）、政策研究科（市南水北调政策及技术研究中心）等5个科室，核定全额拨款事业编制14名。
其中：
主任1名，副主任2名；正科级领导职数5名，副科级领导职数3名。
2012年下半年，市政府将市五条河流综合治理指挥部办公室设在市南水北调办，承担五河治理的综合协调督办落实工作。
第二部分2018部门预算表
部门收支总体情况表
（一）
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
231.54
一般公共服务
其中：
一般公共预算拨款
231.54
外交
政府性基金预算拨款
国防
二、其他资金
公共安全
教育
科学技术
文化体育与传媒
社会保障和就业
社会保险基金支出
医疗卫生
11.26
节能环保
城乡社区事务
农林水事务
206.26
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
金融监管等事务支出
地震灾后回复重建支出
国土资源气象等事务
住房保障支出
14.02
粮油物资储备事务
预备费
国债还本付息支出
其他支出
转移性支出
本年收入合计
231.54
本年支出合计
231.54
三、上年结余结转
结转下年
收入合计
231.54
支出合计
231.54
部门收入总体情况表
（二）
单位：
万元
单位编码
单位名称
总计
财政拨款
其他资金
上年结转
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算拨款
**
**
1
2
3
4
5
合计
231.54
231.54
经济建设科
231.54
231.54
08801
南水北调办公室机关
231.54
231.54
部门支出总体情况表（三）
单位：
万元
功能分类科目
预算数
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
其他支出
**
**
1
2
3
4
5
6
合计
231.54
207.54
24
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
11.26
11.26
21011
行政事业单位医疗
11.26
11.26
2101102
事业单位医疗
6.58
6.58
2101103
公务员医疗补助
4.68
4.68
213
农林水支出
206.26
182.26
24
21304
南水北调
206.26
182.26
24
2130401
行政运行（南水北调）
182.26
182.26
2130402
一般行政管理事务（南水北调）
24
24
221
住房保障支出
14.02
14.02
14.02
22102
住房改革支出
14.02
14.02
14.02
2210201
住房公积金
14.02
14.02
14.02
财政拨款收支总体情况表（四）
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
231.54
一般公共服务
其中：
一般公共预算拨款
231.54
外交
政府性基金预算拨款
国防
公共安全
教育
科学技术
文化体育与传媒
社会保障和就业
社会保险基金支出
医疗卫生
11.26
节能环保
城乡社区事务
农林水事务
206.26
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
金融监管等事务支出
地震灾后回复重建支出
国土资源气象等事务
住房保障支出
14.02
粮油物资储备事务
预备费
国债还本付息支出
其他支出
转移性支出
本年收入合计
231.54
本年支出合计
231.54
二、上年结余结转
结转下年
收入合计
231.54
支出合计
231.54
一般公共预算支出情况表（五）
单位：
万元
功能分类科目
预算数
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
231.54
207.54
24
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
11.26
11.26
21011
行政事业单位医疗
11.26
11.26
2101102
事业单位医疗
6.58
6.58
2101103
公务员医疗补助
4.68
4.68
213
农林水支出
206.26
182.26
24
21304
南水北调
206.26
182.26
24
2130401
行政运行（南水北调）
182.26
182.26
2130402
一般行政管理事务（南水北调）
24
24
221
住房保障支出
14.02
14.02
22102
住房改革支出
14.02
14.02
2210201
住房公积金
14.02
14.02
一般公共预算基本支出情况表（六）
科目编码
预算数
其中
科目编码
科目名称
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
207.54
177.48
30.06
301
工资福利支出
177.48
177.48
30109
基本养老保险费
27.97
27.97
30115
公务员医疗定额补助
1.14
1.14
30103
奖金
45.52
45.52
30113
住房公积金
14.02
14.02
30112
公务员医疗补助
3.54
3.54
30111
基本医疗保险
6.58
6.58
30102
津贴补贴
36.50
36.50
30101
基本工资
42.21
42.21
302
商品和服务支出
30.06
30.06
30299
其他商品和服务支出
0.07
0.07
30211
差旅费
4.98
4.98
30229
福利费
1.82
1.82
30231
公务用车运行维护费
2.77
2.77
30201
办公费
0.85
0.85
30202
印刷费
0.27
0.27
30221
退休费
0.13
0.13
30207
邮电费
0.72
0.72
30228
工会经费
1.64
1.64
30239
其他交通费用
9.26
9.26
30217
公务接待费
3.19
3.19
30216
培训费
1.09
1.09
30215
会议费
2.85
2.85
30213
维修（护）费
0.42
0.42
315
待分配项目
31502
本年预算安排
一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）
单位：
万元
项目
预算数
合计
9.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
6.23
3、公务用车购置及运行费
2.77
其中：
公务用车运行维护费
2.77
公务用车购置费
政府性基金预算支出情况表（八）
单位：
万元
功能分类科目
预算数
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2018年部门预算收入231.54万元，较2017年减少3.9万元。
主要原因是，新增1名退休人员，人员经费相对减少。
二、财政拨款收支总体情况
市南水北调办2018年支出预算231.54万元。
按支出经济分类：
基本支出207.54万元，项目支出24万元，不可预见费等其他支出42万元。
按支出功能分类：
1、医疗卫生与计划生育支出11.26万元，主要用于单位基本医疗保险金、公务员医疗补助经费支出。
2、农林水事务（南水北调）支出206.26万元。
其中:
行政运行（南水北调）182.26万元，主要用于人员工资福利支出110.2万元，商品和服务支出30.06万元，不可预见费42万元。
一般行政管理事务（南水北调）24万元，主要用于南水北调综合协调工作专项经费。
3、住房保障支出14.02万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。
三、一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算基本支出207.54万元，其中：
工资福利支出135.48万元，主要有：
①基本工资42.21万元，其中：
津贴补贴36.50万元，年终一次性奖金3.52万元，医疗费11.26万元，基本养老保险费27.97万元，住房公积金14.02万元。
②商品和服务支出30.06万元；其中：
其他商品和服务支出0.07万元，差旅费4.98万元，福利费1.82万元，公务用车运行维护费2.77万元，办公费0.85万元，印刷费0.27万元，退休费0.13万元，邮电费0.72万元，工会经费1.64万元，其他交通费用9.26万元，公务接待费1.39万元，培训费1.09万元，会议费2.85万元，维修（护）费0.42万元；③不可预见费42万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年，市南水北调办“三公”经费预算合计9万元。
其中：
公务接待费6.23万元，公务用车费2.77万元（公务用车运行维护费2.77万元）。
未预算因公出国（境）费和公务用车购置费。
1、因公出国（境）费预算0万元。
2018年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算6.23万元，此项支出与2017年财政拨款预算数持平,主要原因：
按照中央“八项规定”要求，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费支出已实现规范化管理。
3、公务用车购置及运行费预算2.77元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.77万元，与上年持平。
主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
五、政府性基金预算支出情况（无）
六、机关运行经费安排情况
2018年度全办机关运行经费预算30.06万元。
其中：
其他商品和服务支出0.07万元，差旅费4.98万元，福利费1.82万元，公务用车运行维护费2.77万元，办公费0.85万元，印刷费0.27万元，退休费0.13万元，邮电费0.72万元，工会经费1.64万元，其他交通费用9.26万元，公务接待费1.39万元，培训费1.09万元，会议费2.85万元，维修（护）费0.42万元。
七、政府采购预算情况
2018年部门预算政府采购支出预算3.3万元，用于购买电脑、打印机、文印费、车辆运行维护等商品支出。
2017政府采购预算比2016年少安排1.2万元，主要因为根据资产配置有关规定，资产已基本配备到位。
八、绩效目标设置情况（无）
第四部分专用名词解释
1、财政拨款收入：
指市级财政当年拨付的资金。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：
指所属行政单位开支的离退休经费。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：
指所属事业单位开支的离退休经费。
4、农林水事务（南水北调）支出（款）：
反映政府用于南水北调工程方面的支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。
行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
6、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：
指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：
纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、商品和服务支出：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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