化工生产企业安全管理检查表.docx

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化工生产企业安全管理检查表

化工生产企业安全管理检查表

1、安全生产责任制

序号

检查项目、内容

检查方法或依据

1.1

按照有关规定及时修订各级安全生产责任制。

查有关文件、通知

1.2

安全生产责任制要有针对性，内容健全完善。

对照总部和公司《安全生产责任制》，查安全生产责任制内容。

1.3

认真贯彻国家和上级部门颁发的安全生产方针、政策、规定、会议精神。

查会议记录

1.4

每年（1月31日前）应按照《安全承诺管理制度》的要求进行安全承诺活动。

查安全承诺书

1.5

在岗员工应各司其职、各负其责，确保本岗位安全生产。

查安全考核台帐、有关记录

1.6

岗位职工应熟知、领悟本岗位安全职责。

现场抽查、询问

1.7

定期对各级人员岗位安全职责的落实情况进行考核，并在月度经济责任制考核中实行奖惩兑现。

查岗位安全职责及考核台帐

1.8

定期组织安全检查，在岗人员按时巡检，发现隐患要及时上报、处理，并有效落实防范措施。

查操作记录、安全检查台帐

1.9

发生事故及时要及时如实上报，采取有效处理措施，认真开展事故调查或配合上级部门做好事故调查工作，执行与落实好事故处理“四不放过”原则。

查事故台帐、事故报告及有关资料

1.10

加强职业安全卫生“三同时”管理，管理资料齐全，安全、消防、职业卫生设施、装备完好。

查现场、“三同时”管理资料。

集团公司《安全生产监督管理制度》（2004）

2、安全教育培训

序号

检查项目

检查内容

检查方法或依据

2.1

安全培训取证

从事安全工作的领导和安全技术管理人员必须经安全知识培训，取得《安全资格证书》。

查结业证或相关培训记录。

2.2

职工“三级”

安全教育

新入厂职工必须经三级安全教育，考核合格后方准上岗。

查安全教育记录档案

2.3

职工日常安全教育

2.3.1班组安全活动做到有计划、有考核、有评比，每月不少于两次，每次不少于一小时，15人以上的发言率不低于40%，15人以下的发言率不低于50%。

查班组安全活动记录。

《班组安全活动计划》

2.3.2各级领导干部按规定参加班组安全学习，安全活动记录有领导签阅意见。

查班组安全活动记录。

《班组安全活动计划》

2.3.3考问职工近期安全活动详实情况。

现场提问，查安全活动记录

2.3.4定期组织岗位安全技术练兵，每年进行一次全员安全考试。

查安全考试及岗位练兵记录

2.4

特种作业人员安全教育

特种作业人员须经安全培训，考试取证后方准上岗。

每两年进行一次复审。

查特种作业人员登记表及安全教育台帐

2.5

其它人员安全教育（包括集体工、临时工、家属工、外包工和外来施工人员、参观人员）

2.5.1由用工单位组织，经安全、人事教育或工程管理、保卫部门进行的入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作。

查安全教育台帐

2.5.2入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育。

查工作记录

2.5.3对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交底。

查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐

2.6

外来施工单位入厂资质审定

工程管理部门必须对承包商的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认。

查安全资质证、工程等级和类别，施工合同中安全附件

3、事故管理、隐患治理

序号

检查项目

检查内容

检查方法或依据

3.1

事故统计

发生各类事故均要登记在事故台帐内。

查事故台帐

3.2

事故上报

及调查

3.2.1各类事故按《中煤集团事故管理规定》的有关要求及时上报、统计并上报。

查事故快报、报表

3.2.2发生企业级事故，要按规定组织有关人员进行事故调查，查清事故原因、吸取事故教训、落实防范措施，并形成事故报告。

查事故有关资料。

《中煤集团事故管理规定》

3.3

事故处理“四不放过”原则执行情况

3.3.1职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受到教育。

查资料记录、现场询问

3.3.2有可靠的防范措施，并且落实。

现场查看

3.3.3有事故处理意见，并执行。

查看记录或文件

3.4

事故隐患管理

事故隐患实行分级管理，登记建档。

查各级隐患管理台帐

3.5

事故隐患治理

3.5.1隐患治理方案要做深做细，投资概算要清晰明确，可行性与可研性要强，达到基础设计的技术要求。

要有超前意识，增加隐患项目储备，为申报立项工作创造条件。

查资料、文件

3.5.2事故隐患治理必须符合“中煤集团隐患治理安全管理规定”要求，实行动态跟踪管理，按期完成整改。

查资料、文件

3.5.3重大隐患治理必须定方案，定资金，定负责人，定完成期限。

查重大隐患治理情况

3.5.4按要求开展隐患识别，整改前必须有治理计划，制定整改计划，并采取可靠的防范措施。

查隐患管理台帐、安全措施落实情况

3.6

应急处理预案

3.6.1按要求制定、发布各类应急预案，定期对应急预案进行修订、完善。

查预案方案，预案内容是否体现在安全操作规程中，是否覆盖重大危险源和各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围

3.6.2按要求的频率开展预案演练。

查演练计划、记录，查问题的整改

4、关键装置要害部位

序号

检查项目

检查内容

检查方法或依据

4.1

关键部位界定

有关键部位界定意见，并实行分级管理。

查界定划分意见和有关管理资料

4.2

关键部位监控

4.2.1危险点划分科学、合理，有危险点分布图，现场设置安全警示牌。

查资料、看现场

4.2.2有危险点监控措施（要点），并按要求进行修订。

查监控措施完善情况

4.2.3按规定对危险点进行监控或巡检。

查记录

4.2.4有重大危险源监控管理措施，登记档案齐全。

查资料记录。

《重大危险源辩识》（GB18218-2000）

4.3

关键部位管理

4.3.1有完善的管理办法、年度管理计划和活动安排，实行领导干部定点承包的安全管理机制。

查文件、资料

4.3.2承包人至少每月参加一次承包点安全活动，指导、帮助、协调解决基层单位安全生产实际问题。

查活动记录

4.3.3有完善的关键部位管理档案与登记台帐。

查档案台帐

4.3.4有效落实机、电、仪、操、管人员职责，大型机组关键设备实行特护管理，现场有特护、巡检牌。

查有关部门职责落实情况，查现场特护牌与记录

4.3.5有完善的事故应急预案，内容要结合实际，操作性强，并按规定进行事故预案演练。

查预案与演练记录

4.4

关键部位检查

4.4.1作业部（厂）每月、装置每周、班组每天按规定对关键部位进行安全检查或巡检，有记录、有整改、有反馈、有考核。

查检查台帐与巡检记录

4.4.2每半年组织一次综合性安全检查，按规定编制“关键部位安全检查技术报告”，并上报上级安全部门备案。

中国石化[1999]安监字66号《关键部位安全检查重点和安全检查技术报告编制要点的内容》

4.4.3对上级部门安全检查提出的问题要有整改记录，涉及到隐患治理的，应按“四定三不推”原则进行有效治理。

查记录。

4.5

重大危险源监控管理

4.5.1按规定要求，定期对重大危险源进行辩识，确定本单位重大危险源。

查记录。

《重大危险源辩识》（GB18218-2000）

4.5.2对本单位重大危险源定期进行检测、评估、监控；发现新的重大危险源的要采取有效的防范措施，在规定的期限内整改，并建立登记档案。

查档案、记录

4.5.3制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。

查预案、记录

4.5.4将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报上级安全主管部门备案。

查资料、记录

5、危险化学品安全

序号

检查项目、内容

检查方法或依据

5.1

生产、使用、运输、采购危险化学品的单位要有危险化学品安全技术说明书和安全标签。

查资料、现场

5.2

危险化学品的生产、储存、使用场所应设置通讯、报警装置，剧毒品还应对产量、流向、储存量和用途如实记录，并采取安保措施。

查资料、现场

5.3

危险化学品必须储存在专用仓库内，有专人管理，出入库时必须进行核查登记。

查资料、现场

5.4

运输危险化学品单位应当对驾驶员、押运员、装卸管理人员进行危险化学品安全知识教育，取得上岗资格证，方可上岗作业。

查资料、询问

5.5

购买剧毒化学品的单位必须向保卫部申请，由保卫部向市公安部门申请领取购买凭证、准购证。

查资料，《危险化学品安全管理条例》

5.6

在采购危险化学品的合同中，应在运输、使用、处置危险化学品等环节要有相关安全条款，使其符合《危险化学品安全管理条例》要求。

查资料，《危险化学品安全管理条例》

5.7

购买瓶装危险化学品的单位，应在合同中要求供应商提供维修与回收处置的承诺，确保安全使用与处置。

查资料

5.8

危险化学品充装人员应进行安全培训，做到持证上岗。

查安全教育台帐

5.9

危险化学品运输、充装场所应对车辆与人员按规定进行安全检查与登记。

查检查登记台帐

5.10

有危险化学品应急救援预案，内容完善，操作性强，并按要求定期进行演练。

查预案与演练记录

5.11

现场职业安全卫生装备与设施齐全完好。

查现场、检验

6、安全管理基础工作

序号

检查项目、内容

检查方法（或依据）

6.1

建立健全安全组织机构与网络，关键装置要害部位配备专职安全工程师。

查安全组织台帐。

集团公司《安全生产监督管理制度》（2004）

6.2

定期召开安全工作会议，及时传达贯彻上级安全工作会议与文件精神。

查安全会议台帐（记录）。

同上

6.3

按规定要求定期进行安全检查。

查安全检查台帐。

同上

6.4

对安全工作有突出表现或及时发现事故隐患并采取正确处理措施的实行奖励，对违章违纪或“三违”现象的实行处罚。

查安全工作考核与奖惩台帐。

同上

6.5

按规定组织员工开展安全学习、岗位技术练兵、反事故演习等安全活动。

查安全活动、岗位练兵记录，现场考问

6.6

严格执行安全技术操作规程和劳动保护措施。

查有关记录，看现场

6.7

按规定开展危害识别与风险评估工作，属重大及不可容忍风险，要制定、落实控制措施。

查评价、分析表和记录

6.8

安全、消防、职业卫生管理基础资料（报表）齐全、完善，归档有序整齐。

查资料。

集团公司《安全生产监督管理制度》（2004）

7、检维修作业

序号

检查项目

检查项目与内容

检查方法（或依据）

7.1

文明检修

7.1.1现场道路平整，消防通道畅通，现场有安全标志和安全标语。

查现场。

《建筑安装工程安全技术规程》、《石油化工施工安全技术规程》

7.1.2原材料、工具分规格码放整齐。

7.1.3检修零部件“三不落地”、“三不见天”，严禁高空抛物。

7.1.4检修完毕，工完，料净，场地清。

7.2

脚手架

7.2.1搭、拆架子前必须有方案，有安全措施，架子工须持证操作。

同上

7.2.2脚手架搭设符合有关规定要求。

7.2.3脚手架搭设完毕，须经检查验收，方可使用。

7.3

“三宝”（安全帽、安全网、安全带）、“四口”（楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口）

7.3.1进入现场人员必须正确佩戴安全帽。

安全网支挂符合标准。

同上

7.3.2从事高处作用人员必须正确佩戴使用安全带。

7.3.3楼梯口、电梯口有固定防护设施和警示标志。

7.3.4孔、洞、坑有固定地护板、护栏等防护设施。

7.3.5通道口设置牢固且符合规定要求的防护棚架。

7.3.6阳台、楼板、屋面等临边部位有可靠的防护措施。

7.4

施工用电

7.4.1必须按规定申办临时用电票，符合安全用电规程。

严禁擅自接用电源。

同上

7.4.2手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠的接地接零。

手持照明或危险场所照明，使用安全电压。

7.4.3在临近高压线施工时，设置防护隔栏、栅栏或保护网，确保安全距离，悬挂醒目的警示标志牌。

7.4.4支线架上电源线完好无损，无漏现象；过路线采取过路保护措施。

7.5

起重作业

7.5.1操作人员持证上岗，有专人指挥，重大吊装工程有吊装方案。

吊装工具有专人负责和定期检查。

同上

7.5.2吊装区域设警示线。

起重臂下严禁站人。

吊装周围的环境、电线设备符合吊装要求。

7.5.3严禁利用设备、管道、楼板等作吊装支撑点。

7.6

电焊作业

7.6.1设备必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。

查现场。

国家《焊接与切割安全》、《石油化工施工安全技术规程》（中石化SI13505一1999）

7.6.2电焊机必须装有独立的专用电源开关，起负荷，应能自动切断电源。

禁止多台焊机共用一个电源开关。

7.6.3有可靠的接地、接零装置，焊缝外观完整。

7.6.4禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。

7.6.5电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。

7.7

气焊作业

7.7.1氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。

同上

7.7.2气瓶不能曝晒，乙炔瓶不能倒放。

7.7.3安全附件齐全完好。

7.8

卷扬机作业

7.8.1有专人操作、专人指挥。

查现场。

《石油化工施工安全技术规程》（中石化SI13505一1999）

7.8.2钢丝绳、滑轮、挂钩、包闸使用前须严格检查，符合安全规范。

7.8.3钢丝绳穿越马路有专人看管，起吊物下严禁站人。

7.9

放射线探伤

7.9.1作业人员应穿戴好符合标准的防护用品。

作业场所禁止炊酒、吸烟、存放零食。

同上

7.9.2在射线作业场所应设置警戒线，有明显标志，并设专人监护。

7.9.3放射性同位素运输、存放、使用、报废等按国家有关规定执行。

7.10

机动车辆管理

7.10.1进入施工现场的机动车辆按指定路线限速行驶。

查现场。

7.10.2进入防爆区的机动车辆，办理进入装置许可证。

8、作业许可证

序号

检查项目

检查内容

检查方法或依据

8.1

用火作业许可证

8.1.1用火部位的等级与火票等级相符。

火票签发程序正确，特级动火由主管领导签发。

查用火作业许可证

8.1.2用火安全措施落实，确认人签字。

一张火票只限一处。

查用火作业许可证、看现场

8.1.3监火人须持有岗位操作合格证，清楚监火职责，佩戴明显标志。

查现场、询问监火人

8.1.4按规定进行采样分析，方法合理、数据准确。

查用火作业许可证

8.1.5用火作业许可证实行四联管理，火票填写认真，不得涂改代签。

妥善保管。

查用火作业许可证

8.2

进入受限空间作业许可证

8.2.1进入受限空间作业许可证签发程序正确，由主管领导签发。

查进入受限空间作业许可证

8.2.2进设备作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。

查进入受限空间作业许可证

8.2.3进设备作业人员严格按照规定作业，监护人具备监护资格，清楚监护职责。

现场查看、询问。

8.2.4监护人和作业人员拟定联络信号。

现场询问。

8.2.5进入受限空间作业许可证实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改、代签。

查进入受限空间作业许可证

8.3

高处作业许可证

8.3.1高处作业的等级与许可证的等级相符，签发程序正确，由基层单位领导签发。

查高处作业许可证

8.3.2进行高处作业前，针对作业内容，应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。

查现场

8.3.3凡进行30米及其以上高处作业人员作业前必须进行体检，不适合高处作业的人员，不得从事高处作业。

查有关体检资料

8、3.4作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。

查高处作业许可证

8.4

临时用电作业许可证

8.4.1临时用电作业许可证签发程序正确，有效期为一个周期，由供电执行部门签发。

查临时用电作业许可证

8.4.2临时用电作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。

查资料、现场

8.4.3临时用电设备、电器元件应符合国家规范标准要求；临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

查资料证书，看现场

8.4.4作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。

查临时用电作业许可证

8.4.5作业完工后，施工单位应及时通知负责配送电单位停电，施工单位拆除临时用电线路。

查现场

8.5

破土作业票管理

8.5.1破土作业许可证签发程序正确，有效期为一个施工周期，由工程主管部门、基层单位现场负责人签署意见，基层单位领导签发。

查破土作业许可证

8.5.2破土作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。

查资料、现场

8.5.3在道路（含居民区）及危险区域内施工，应在施工现场设围栏及警告牌，夜间应设警示灯。

查现场

8.5.4在破土开挖过程中，出现滑坡、塌方或其它险情时应立即停止作业。

查现场、防护措施落实情况

8.5.5作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。

查破土作业许可证

8.6

射线作业许可证

8.6.1射线作业许可证签发程序正确，由安全监督部门签发。

查射线作业许可证

8.6.2作业前，施工单位应事先告知工程主管部门、生产部总调和生产作业单位，并制定相应的施工方案，报生产建设单位有关部门进行审查会签。

查工作记录、施工方案

8.6.3应在现场划出安全防护区域，设置危险标志和防护设施，派专人监护。

查现场

8.6.4放射作业单位应具备放射工作资质，从事射线工作的人员应持有《放射工作人员证》。

查有关证件

8.6.5作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。

查射线作业许可证

9、工艺安全检查

序号

检查项目

检查内容

检查方法或依据

9.1

工艺卡片管理

9.1.1操作室中要有工艺卡片，每半年或运行一个周期修改一次，并经总工（或主管厂长）批准。

查资料、报表。

《中石化工艺技术管理制度》、

9.1.2工艺指标按工艺卡片严格控制。

9.1.3工艺卡片临时变动必须按规定履行审批手续。

9.2

工艺联锁管理

9.2.1工艺联锁装置必须投用完好。

查现场。

《中国石化工业企业设备管理制度》、《工艺联锁管理规定》

9.2.2停用、摘除工艺联锁有审批、报批手续。

9.2.3恢复、修改工艺联锁按规定程序进行。

9.3

操作纪律管理

9.3.1岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳运行，巡回检查有检查标志

查操作记录、看现场。

9.3.2操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改。

9.3.3交接班必须进行现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，日志内容完整、真实，字迹清晰、工整。

9.4

工艺技术管理

9.4.1工艺技术规程齐全、及时修订，延期使用的应有批复报告。

查相关资料。

《公司工艺技术管理制度（暂行）》

9.4.2按规定编制工艺技术方案与生产事故预案，定期开展预案演练，记录完整。

9.4.3工艺技术台帐、工艺技术月报齐全，内容完整，记录清楚，并按时上报

9.4.4制定切实可行的节能措施并组织落实，减少“一乱三长”现象。

10、设备安全检查

序号

检查项目

检查内容

检查方法或依据

10.1

机泵类

10.1.1机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏。

查现场。

《石油化工设备完好标准（试行）》

10.1.2电气接线符合电气安全技术要求，有接地线。

10.1.3机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常，振动不超标。

10.1.4备用机泵完好，能随时切换使用。

10.1.5有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完好。

10.1.6有报警系统的机泵，报警系统投入使用灵敏可靠。

10.1.7暴露在外的传动部位，有安全防护罩。

10.1.8严格按照“三滤”、“五定”进行润滑管理。

10.2

关键机组特级护理

10.2.1对特护设备必须成立“特护”小组。

查资料记录、看现场。

《关键机组特级护理管理制度》

10.2.2有特级维护方案。

10.2.3落实特级维护巡回检查制度，定期分析运行状况，及时分析、处理存在的问题。

10.3

工业炉

10.3.1温度、压力表、氧含量等在线分析仪表灵敏准确。

查资料记录、看现场。

《石油化工设备完好标准（试行）》、《生产设备安全卫生设计总则》

10.3.2火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地线待等安全设施齐全可靠。

10.3.3照明设备完好。

10.3.4安全附件齐全、好用。

10.3.5炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象，炉管弯曲不超标。

10.3.6火嘴状态良好，火焰无偏烧。

10.3.7炉底无积油及其它易燃物。

10.3.8瓦斯管线设置阻火器。

10.4

压力管道

10.4.1阀件、法兰、排放点、滑件、支架、保温、防腐完好无损，符合安全管理规定，建立管道档案。

查资料记录、看现场。

《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》（中石化SH3501-2002GB13348-92）《液体石油产品静电安全规程》

10.4.2腐蚀、易磨损的管道，专业部门要定期测厚和进行状态分析，有检测记录。

10.4.3防止高低压及不同物料互窜的安全措施可靠。

10.4.4输送油品、液化石油气、燃料气、氧气和放空油气管线，有良好的防静电接地设施。

10.4.5长输易燃易爆物料管线，落实巡检制度和各项安全措施。

10.5

安全阀

10.5.1安全阀定压符合设计规范。

查资料记录、看现场。

《在用压力容器检验规程》、《压力容器安全技术监察规程》

⑵铅封、铭牌完整，标示字迹清晰。

10.5.2对储存易燃、有毒截肢压力容器上的安全阀，应装设导管引至安全地点，妥善处理。

10.5.3压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开，并加铅封，且有专人定期检查。

10.5.4安全阀运行、检修、试验资料齐全。

10.6

爆破片

爆破片选择符合设计要求，定期更换，更换有记录。

查资料、看现场。

《在用压力容器检验规程》、《压力容器安全技术监察规程》。

10.7

压力表

10.7.1压力表定期校验，有校验记录，有检查合格证和校验日期。

查现场。

《在用压力容器检验规程》、《压力容器安全技术监察规程》。

10.7.2铅封完好、表盘、表针清洁，表内无泄漏。

10.8

液位计

10.8.1液位显示清晰、准确，有指示最高、最低液位的明显标志。

查现场。

《在用压力容器检验规程》、《压力容器安全技术监察规程》。

10.8.2液位计及引出阀门活节完好，无泄漏。

10.8.3盛装易燃、毒性大等高度危害介质的压力容器上的液位指示计，应有安全防护装置。

10.9

呼吸阀、阻火器、放空阀

运行正常完好，有定期检查记录

查现场。

《石油储罐阻火器》、《石油储罐呼吸阀》。

11、储运系统安全

序号

检查项目

检查内容

检查方法或依据

11.1

罐区

11.1.1罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物。

查相关资料、看现场。

《石油化工设备完好标准（试行）》、《石油化工储运系统罐区设计规范》。

11.1.2消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好。

11.1.3防雷、防静电设施完好。

11.1.4水封井及排水阀完好可靠