采油厂隐患治理管理程序.docx

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采油厂隐患治理管理程序

采油厂隐患治理管理程序

1目的

为了加强采油厂隐患治理工作的管理，提高采油厂HSE管理水平，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，特制定本程序。

2适用范围

适用于采油厂所属各部门、单位的隐患治理工作。

3术语

3.1危害：

可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。

3.2风险：

发生特定危害事件的可能性以及发生事件结果的严重性。

3.3一般隐患：

是指在危害识别和风险评价、检查监督等过程中识别出的需进行工程控制的、基层单位可以整改的设备设施缺陷。

3.4重大隐患：

是指在危害识别和风险评价、检查监督等过程中识别出的、整改资金大于5万元、可能导致重大后果的设备设施缺陷。

4职责

4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

4.2管理者代表负责重大隐患治理项目的审批与组织落实。

4.3设备管理科负责对设备设施的整改复查。

4.4安全环保技术科负责对安全环保设施隐患的整改复查。

建立隐患治理档案，并落实隐患治理负责人。

4.5规划计划科负责对基础设施（建筑、厂房）隐患的整改复查。

4.6集输科负责对油气集输泵站内各类设备设施隐患的整改复查。

4.7注采科负责对采油队、注水泵站的注采设备设施隐患的整改复查。

4.8作业科负责对作业现场隐患的整改复查。

4.9水电讯管理站负责对全厂电气线路、设施隐患的整改复查。

4.10规划计划科、安全环保技术科和财务资产管理中心负责对隐患治理提供技术或资金支持。

4.11安全环保技术科、生产办负责对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完成情况，并组织对隐患治理完成情况的验收。

4.12各单位负责本单位隐患治理项目的申报，建立健全隐患台帐。

4.13各基层单位负责本单位一般隐患的整改复查。

5工作程序

5.1各主管科室、各单位对风险评价、HSE检查和正常运行管理中暴露出来的隐患和问题进行评价，编制和实施隐患治理整改计划。

隐患治理的范围如下：

1）危及装置安全生产、环境保护和工业卫生的各种因素；

2）导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；

3）由于磨损、腐蚀、冲刷等原因，导致部分生产和安全设施带病使用的；

4）可能造成职业病和职业中毒的劳动环境；

5）可能对大气、地下水资源、居民生活小区造成严重污染的问题。

5.2一般隐患

5.2.1基层单位对自查自改中检查出的一般隐患,自行组织整改,并做好检查和整改记录。

5.2.2机关科室或主管部门检查监督中发现的隐患，要填写DXC/HSE—J—023《现场安全监督检查记录》，交给隐患所在单位，由隐患所在单位根据检查记录进行整改，将整改情况按照DXC/HSE—J—024《查出问题整改反馈单》反馈给检查监督部门，检查监督部门要保存隐患整改的反馈记录。

5.3重大隐患

5.3.1隐患评价

在检查监督或风险评价过程中发现的设备设施缺陷，检查单位确认为重大隐患的，基层单位应按DXC/HSE—B—06《危害识别与风险评价管理程序》和DXC/HSE—B—16《环境保护管理程序》，对重大隐患进行评价，建立完整、齐全的档案资料。

5.3.2申报

1）基层单位无法自行整改的隐患，填写DXC/HSE—J—025《隐患上报表》，逐级上报，并制定可靠的防范控制措施；

2）各主管科室对各基层单位上报的隐患应组织有关职能部门进行评价论证。

根据评价结论，能够整改的隐患立即组织整改，需列入技术措施投资计划和大修更新改造计划进行整改的隐患项目，报管理局相关部门。

5.4隐患治理

5.4.1隐患整改的管理

1）基层单位的隐患应确定负责人组织整改，安全环保技术科负责监督检查整改情况；

2）厂级隐患治理项目由相关生产单位负责编制整改治理方案；

3）上报管理局的隐患整改项目，由该项目上报的厂职能部门配合管理局组织实施；

4）集团公司立项的隐患整改项目，由相关职能部门负责组织实施，局安全环保处和厂安全环保技术科配合中石化集团公司HSE管理部门负责监督检查整改情况。

5.4.2整改资金

厂最高管理者应优先安排和保证用于隐患治理的资金，资金来源主要有以下四项：