JZH16949过程法检查表A.docx
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JZH16949过程法检查表A
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JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：
2002过程法检查清单
JL8.2.21/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
1．管理承诺过程1/6
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）
1顾客要求
1
顾客的特殊要求
顾客特殊要求一览表
2
顾客指定的特殊特性
顾客特殊要求一览表
3
供方
供方调查表，合格供方名单，
4
顾客财产
顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的）
5
顾客指定的标识要求
顾客特殊要求一览表
5
顾客指定的可追溯性要求
可追溯流程图
6
顾客指定的包装要求
顾客特殊要求一览表，包装规范/要求
7
顾客指定的运输要求
顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案
2适用的法律法规
8
与产品有关的国家标准/行业标准/厂标
与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）
9
与生产安全有关的法律法规
劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、
10
与环境保护有关的法律法规
环境保护法
3开发信息的利用
11
以往设计和开发的经验
以往的设计与开发记录
12
竞争对手分析资料
竞争对手的档案记录与情报记录
13
内部输入
内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录
14
供方反馈
外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应
JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：
2002过程法检查清单
JL8.2.222/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
1．管理承诺过程2/6
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
15
市场数据
市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）
4企业现有能力
16
生产效率
生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）
17
过程能力
过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）
18
交付能力
包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）
19
成本承受能力
质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录
20
服务水平
顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定
5产品要求
21
几何尺寸
产品图纸/技术要求
22
性能参数
产品图纸/技术要求
23
耐用性和使用寿命
产品的试验记录（特别是寿命试验记录）
24
外观
产品的外观要求和外观检验记录与统计
6质量管理信息利用
25
以往的质量管理经验
以往的质量体系认证的证据/证件
26
先进质量管理模式
其他的先进管理的记录与证据
二、输出（将要交付的是什么）
27
质量方针
质量方针（每年评审一次）
28
质量目标
质量目标（每年评审一次）
29
质量手册
质量手册（每年评审一次）
30
程序文件
程序文件质量目标（每年评审一次）
检查清单
JL8.2.233/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
1．管理承诺过程3/6
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
31
质量管理体系文件
作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则）
32
文件清单
文件清单
33
受控文件配置表
受控文件配置表
34
文件收发记录
文件收发记录
35
文件更改申请表
文件更改申请表
36
文件更改记录表
文件更改记录表
37
外来文件登记表
外来文件登记表
38
归档文件登记表
归档文件登记表
39
文件处置申请批准记录表
文件处置申请批准记录表
40
文件/记录年度评审记录表
文件/记录年度评审记录表
41
记录清单
记录清单
42
各项管理制度
作业文件（含企业管理的有关制度）
43
规定
作业文件（含企业管理的有关规定）
45
细则
作业文件（含企业管理的有关指导书）
46
作业指导书
作业文件（含企业管理的有关规定细则）
47
相关记录
记录清单
48
组织结构图
组织结构图
49
职责分配与管理
50
资源配置与管理
过程-资源需求矩阵表。
资源配置表、资源评审记录与评价
JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：
2002过程法检查清单
JL8.2.24/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
1．管理承诺过程4/6
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
50
管理评审报告
管理评审报告与相关的输入和输出文件（含评审企业业绩、内外部损失与不良成本、安全环保影响）
51
内审报告
内审报告与相关记/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施（8D报告）
52
不符合项目整改记录
不符合项目整改记录
53
持续改进计划
持续改进计划
54
纠正/预防措施记录
纠正/预防措施记录、8D报告
三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）
55
文件和资料控制程序
文件和资料控制程序
56
质量记录控制程序
质量记录控制程序
57
管理职责执行细则
管理职责执行细则
58
业务计划控制程序
业务计划控制程序
59
信息沟通的管理规定
信息沟通的管理规定（作业文件中有）
60
人力资源管理控制程序
人力资源管理控制程序
61
与顾客有关的程序
与顾客有关的程序
62
管理评审控制程序
管理评审控制程序
63
内部质量审核控制程序
内部质量审核控制程序
64
不符合项整改细则
不符合项整改细则
65
统计技术和数据分析控制程序
统计技术和数据分析控制程序
66
持续改进控制程序
持续改进控制程序
JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：
2002过程法检查清单
JL8.2.25/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
1．管理承诺过程5/6
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
`四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）
67
多方认证/评审
多方认证评审小组任命书
68
会议讨论/评审等
会议讨论/评审记录等
69
电话、传真、办公用品、电脑、
70
办公/培训场地
71
办公/培训教材
五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）
72
总经理
质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质考评/岗位考核/培训（培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案）
73
管理者代表
74
各主管部门
75
多方认证小组
76
QMS体系审核员
77
过程审核员
78
产品审核员
79
顾客代表
80
各部门相关人员
六、使用的关键标准准则是什么？
（测量/评估）
81
质量体系条款部门落实率
内审记录、质量体系条款-部门落实统计
82
产值增长率
财务报表、月份产值统计表
JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：
2002过程法检查清单
JL8.2.25/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
1．管理承诺过程6/6
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
83
利润增长率
财务报表、月份利润统计表
84
人均产值增长率
财务报表、月份人均产值统计表
85
不良成本降低率
财务报表、月份不良成本统计表
86
市场开发增长率
年度（半年）总结报告、市场开发报告
87
新市场开发率
年度（半年）总结报告、新市场开发报告
88
新顾客开发增长率
年度（半年）总结报告、新顾客开发报告
JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：
2002过程法检查清单
JL8.2.26/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
2人力资源管理过程1/3
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）
1
1、产品制造与管理对人员的需求、
过程-人员需求矩阵表
2
2具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求
过程-人员需求矩阵表
3
3、岗位职责与要求
岗位职责要求、任职资格
4
4．人力资源工作评价准则
．人力资源工作评价准则
二、输出（将要交付的是什么）
5
1、培训申请
1、培训申请
6
2、培训计划
2、培训计划
7
3、培训记录
3、培训记录
8
4、员工能力素质考评记录
4、员工能力素质考评记录
9
5、员工满意度调查
5、员工满意度调查
10
6、员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）
6、员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）
11
7、技术/检验计量人员上岗资格证书
7、技术/检验计量人员上岗资格证书
12
7、员工培训履历表
7、员工培训履历表
三、
如何做？
（作业指导书/方法/程序/技术）
18
人力资源管理控制程序
人力资源管理控制程序
19
岗位工作人员任职资格要求
岗位工作人员任职资格要求
20
各级各类人员岗位职责
各级各类人员岗位职责
21
各类作业指导书
各类作业指导书
22
员工满意度评价办法
员工满意度评价办法
JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：
2002过程法检查清单
JL8.2.27/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
2人力资源管理过程2/3
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
23
规章制度
规章制度
24
员工激励制度
员工奖励制度
25
员工不满意的缺陷模式统计分析
员工不满意的缺陷模式统计分析报告
26
人力资源方面的持续改进计划
人力资源方面的持续改进计划
27
人力资源中的纠正/预防措施
人力资源中的纠正/预防措施记录
四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）
28
电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、
29
培训场地
30
培训教材
五、由谁进行？
（能力/技能/知识/培训）教材
31
1、综合办
部门职责规定
32
2、各部门相关人员及人员的质量目标
各部门相关人员及人员的质量目标
33
3、相关培训记录与证据
相关培训记录与证据
六、使用的关键标准准则是什么？
（测量/评估）
34
1、员工全员培训率
员工培训记录
35
2、培训计划完成率
培训计划
36
3、员工培训合格率
试卷/成绩单/员工培训档案
37
4、员工满意率
员工满意度调查报告和统计表
38
5、员工岗位考核达标率
员工岗位考核评价记录
39
6、人力资源中的纠正预防措施完成率
人力资源中的纠正预防措施记录
JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：
2002过程法检查清单
JL8.2.28/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
3、人力资源控制过程3/3
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
40
7、人力资源工作改进计划完成率
人力资源工作改进计划与统计表
JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：
2002过程法检查清单
JL8.2.28/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
3、设施和工作环境控制过程1/3
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）
1
控制计划（对基础设施和工作环境的需求）
控制计划（对基础设施和工作环境的需求）
2
设备、工模装量具仪器装置新增、封存和报废申请表
设备、工模装置量具仪器装置新增、封存和报废申请表
3
设备/工艺装备考察认证记录（表）
设备/工艺装备考察认证记录（表）
设备购置前期工作报告
4
设备/工艺装备验收技术协议
设备/工艺装备验收技术协议
5
设备/工艺装备购置合同
设备/工艺装备购置合同
6
设备/工作环境工作评价准则
设备/工作环境工作评价准则
二、输出（将要交付的是什么）
7
1．设备/工装模具验收报告单
1．设备/工装模具验收报告单
8
2．设备/工装模具台账
2．设备/工装模具台账
9
3．设备/工艺装备周期检定记录
3．设备/工艺装备周期检定记录
10
4．设备点检表
4．设备点检表
11
5．主要设备完好率检查记录
5．主要设备完好率检查记录
12
6．设备FMEA记录
6．设备FMEA记录
13
7．设备保养记录
7．设备保养记录
13
8．设备能力指数测试记录
8．设备能力指数测试记录
15
9．设备能力指数平衡表
9．设备能力指数平衡表
16
10.设备加工生产能力评价一览表
10.设备加工生产能力评价一览表
17
11.设备生产能力平衡表
11.设备生产能力平衡表
18
12.设备/工装模具维修记录
12.设备/工装模具维修记录
JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：
2002过程法检查清单
JL8.2.29/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
3、设施和工作环境控制过程2/3
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
19
13.设备/工装模具配置
13.设备/工装模具配置
20
14.工装模具易损件最低备用清单
14.工装模具易损件最低备用清单
21
15.试模通知单
15.试模通知单
22
13．符合要求设备
13．符合要求设备
23
6S检查达标率
6S检查记录表
24
设备/工作环境计划完成记录
设备/工作环境计划完成记录
25
设备/工作环境工作失效模式统计分析记录
设备/工作环境工作失效模式统计分析记录
26
设备/工作环境的纠正措施记录
设备/工作环境的纠正措施记录
27
设备/工作环境的持续改进计划完成记录
设备/工作环境的持续改进计划记录
三、如何做？
（作业指导书/方法/程序/技术）
28
设备/工艺装备购置的多方论证工作
设备/工艺装备购置的多方论证工作
29
设备管理制度
设备管理制度
30
设备/工装定期保养计划
设备/工装定期保养计划
31
设备/工装定期检定计划
设备/工装定期检定计划
32
设备维护保养规程
设备维护保养规程
33
设备/工装编号和标识办法
设备/工装编号和标识办法
34
设备定员定岗配置表
设备定员定岗配置表
35
工装管理制度
工装管理制度
36
设备/工装维修计划
设备/工装维修计划
37
设备完好标准
设备完好标准
3JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：
2002过程法检查清单
JL8.2.210/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
3、设施和工作环境控制过程3/3
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
四、使用什么方式进行了（材料/设备/装备）
38
多方论证
多方小组名单与任命书
39
量具、检具、仪器、仪表
量具、检具、仪器、仪表台账
40
工装模具、
工装模具台账、
41
试验设施
试验设备台账
五、由谁进行？
（能力/技能/知识/培训）教材
42
生产技术人员
生产技术人员
43
设备管理人员的职责
设备管理人员的职责
44
设备管理人员的质量目标
设备管理人员的质量目标
45
设备管理人员的培训记录与证据
设备管理人员的培训记录与证据
六、使用的关键标准准则是什么？
（测量/评估）
46
设备故障率
设备故障率
47
设备完好率
设备完好率
48
设备利用率
设备利用率
49
6S检查达标率
6S检查记录表
50
设备/工作环境计划完成率
设备/工作环境计划完成记录
51
设备/工作环境的纠正措施完成率
设备/工作环境的纠正措施记录
52
设备/工作环境的持续改进计划完成率
设备/工作环境的持续改进计划记录
JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：
2002过程法检查清单
JL8.2.211/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
4．以顾客为中心（销售）过程1/3
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）
1
市场调研报告
市场调研报告
2
顾客特殊要求管理办法
顾客特殊要求管理办法
3
顾客要求一览表
顾客要求一览表
4
顾客特殊要求一览表
顾客特殊要求一览表
5
产品广告或产品说明书
产品广告或产品说明书
6
产品要求评审表
产品要求评审表
7
合同评审表
合同评审表
8
特殊合同评审表
特殊合同评审表
9
生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）
生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）
10
顾客需求调查表
顾客需求调查表
11
销售工作评价准则
销售工作评价准则
二、输出（将要交付的是什么）
12
100%按质量、数量、交货期交付符合顾客与国家法律法规要求和产品
产品鉴定证书（顾客批准的/具有ISO/T17025：
2005）认证资格的试验室批准/技局批准的
13
产品交付记录
产品交付记录（日记月结）
14
合同完成统计记录
合同完成统计记录（日记月结）
15
销售过程质量指标目标完成情况统计表
销售过程质量指标目标完成统计表（日记月结）
16
顾客退货统计分析记录
顾客退货统计分析记录（日记月结）
JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：
2002过程法检查清单
JL8.2.212/30N0：
受审核方
时间
受审现场
编制
确认
4．以顾客为中心（销售）过程2/3
序号
要求
寻找什么
评定人员的记录/客观证据
备注
17
售后技术服务
升级会员 