立井施工安全质量标准化标准及考核评分表.docx
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立井施工安全质量标准化标准及考核评分表
陕西中煤建设有限责任公司立井施工安全质量标准化标准及考核评分表
工程名称：
项目部：
年月日
检查项目及标准
标准分
评分办法
扣分
一、安全管理
（12）
（一）组织机构和管理、技术人员配备：
1、项目班子配备：
经理、生产安全、机电、技术管理人员；2、技术人员配备：
机电、矿建、地测专业技术人员；3、设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。
1.5
每一项不符合扣0.5分
（二）项目部管理人员资格及资质：
1、项目部经理具有建造师注册证书；2、项目部经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全管理资格证。
1
查资料记录，每一项不符合扣0.5分
（三）安全生产管理制度。
1、安全生产责任制：
（1）职能机构安全生产责任制，
（2）岗位人员安全生产责任制；2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术文件审批制度；5、安全隐患排查治理制度；6、安全检查制度；7、安全办公会议制度；8、入井检身制度及人员出入井清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、安全操作规程管理制度；12、矿井主要灾害预防管理制度；13、事故应急救援管理制度。
3
查资料记录，每一项不符合扣0.2分
（四）安全投入：
1、有安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐。
1.5
每一项不符合扣0.5分
（五）安全教育培训：
1、有培训计划；2、按计划完成培训任务；3、培训情况和考核结果有记录。
1.5
查现场和记录，每一项不符合扣0.5分
（六）特种、井下作业人员：
1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量满足安全生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井作业证，并持证上岗。
1.5
查现场和记录，每一项不符合扣0.5分
（七）安全基础资料管理记录：
1、安全生产会议记录；2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违”、教育处罚记录；5、事故追查记录。
1
查资料记录，每一项不符合扣0.2分
（八）其他：
1、项目部应设立医疗室，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施；3、作业人员按规定使用个人防护用品。
1
查现场和记录，每一项不符合扣0.4分
二、
技术管理
（10）
（一）施工组织设计及措施管理：
1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工前必须具有监理、业主或上级批准的开工报告；4、按《规程》和公司技术文件管理规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；7、图纸及相关技术文件手续齐全。
4
查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止
（二）质量管理：
1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责。
建立符合公司、处质量目标要求的项目部质量目标；2、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件；3、有砼配合比试验报告单，砼坍落度检验工具和试验记录；4、砼配比计量装置有定期校正规程和记录；5、水泥、钢筋有出厂合格证（质保书）和合格的试验报告；有砂、石材料质检报告，质量合格；6、砌壁大模板有出厂验收资料，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立、校模有质量检验记录；7、施工及质量自检记录，有当班班长和质量检察人员签字，自检记录内容符合要求。
8、分部、分项工程质量检验评定表签证齐全，月度验收质量合格。
有施工负责人、检验人员、质量检查员（或建设单位、监理人员）签字，记录符合规定要求；9、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；10、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果。
6
查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止
三、
三盘
两台
安装
与管
理
（10）
（一）凿井井架及天轮平台安装和管理：
1、①天轮的垂直度和水平度有安装、检查记录,偏差在允许范围内，无轮缘变形和轮辐弯曲现象；②轴承座无裂纹，与轴承梁按要求联接；③井架无变形、锈蚀、损坏情况；④天轮轴承座限位装置按要求安装；⑤天轮轴承有加油记录，间隔时间符合要求；⑥天轮平台周围要设合格围栏，平台要有检修人员安全行走通道；2、①井架的过卷高度应满足提升要求；②井架应安装避雷设施。
2.4
查现场和记录，每一小项不符合扣0.3分
（二）翻矸台安装与管理：
1、安装质量符合设计，满足使用要求2、井架和翻矸平台周围有围栏和档板且牢固可靠，高度符合要求；3、平台铺板、围栏须采用不易燃材料，台面清洁无杂物、空洞封闭严密；4、设备安装牢固，定期检查并有记录；5、电缆悬挂或按规定盘绕整齐，电缆下放须使用留绳，有防溜木卡；6、建立操作规程。
2.4
查现场和记录，每一小项不符合扣0.4分
（三）封口盘安装与管理：
1、安装符合设计要求；2、铺板须采用不燃或阻燃材料，并配备足够的灭火器材；3、井口设备有定期检查、检修规定和记录；4、井口管理制度及各工种岗位责任制齐全；5、信号装置须声光兼备，必须防爆；6、稳车集中控制系统可靠，有瓦斯井筒应具有防爆性能或设在井口外；7、井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生；8、盘面清洁，板缝、孔洞封严，井盖门护栏牢固可靠。
2.4
查安装验收记录和现场，每一小项不符合扣0.3分
（四）吊盘安装与管理：
1、安装质量符合设计要求；2、吊盘始终保持水平，吊桶应位于喇叭口中间，盘面整洁、无杂物；3、吊盘固定装置符合《规程》要求，且生根牢固可靠；和软风筒口有护栏、档板且牢固；4、吊盘各悬吊点及层间保险绳有每月检查记录；5、吊盘上的电器设备具有防爆性能和防水措施，且安装牢固；6、管线缆吊挂符合规定；7、吊盘至井口信号应声光兼备，有可靠的通讯装置，信号装置灵敏可靠；吊盘至工作面要设置可靠的信号装置；8、吊盘作业人员、信号工、抓岩机司机佩带保险带且生根；9、除伞钻夺钩和打眼期间外，抓岩机钢丝绳始终悬吊抓岩机起保险作用。
2.8
每一项不符合扣0.3分
四、
悬吊系统管理（6）
1、悬吊系统安装符合设计要求，且有检查、试验记录；2、悬吊装置、钢丝绳等要有质量检验报告单，且要合格；3、安全梯紧跟吊盘，且有备用电源或随时可启动的柴油机；4、下层盘有安全软梯；5、稳车群：
（1）安装符合要求，有定期检修、检查记录，各种保护、栅栏齐全，整洁卫生，设备包机到人；
（2）传动系统联轴器传动销齐全，有缓冲胶圈；（3）检查减速箱蜗轮蜗杆磨损情况有检查记录；（4）制动系统制动闸完好，传动可靠；（5）钢丝绳压板齐全、紧固，不咬绳，绳间垫板规范；（6）电机、电控齐全完好、不缺件；缆线敷设整齐，接线良好；电机、电控部分要有防雨设施；（7）集控稳车群要加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关。
6
查现场和记录，第1、2、3、4项每项不符合扣1分，第5项每项不符合扣0.3分
五、提升系统
（12）
（一）安装调试：
1、有提升机安装措施；2、有安装、调试记录；3、绞车安装完毕应进行性能测试并有记录；4、绞车高压电机、电缆、高压柜应进行电气试验并有记录。
2
查资料记录，每一项不符合扣0.5分
（二）管理制度与记录：
1、有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度；2、有运行、维修记录和钢丝绳检查记录；3、钢丝绳试验，有合格报告；4、有八大保护试验记录；5、有提升连接装置、吊桶梁、销轴有相关检验资料，且质量合格。
1.5
查资料记录，每一项不符合扣0.5分
（三）绞车房管理：
1、提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；持证上岗；2、执行8小时工作制；3、具有按规定应配备的技术资料（电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征）；4、安全用具（绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫）完好；5、防灭火设施（灭火器、砂箱、消防工具）齐全；6、车房采光照明要良好，且有应急照明设施。
2
查现场和记录，每一项不符合扣0.4分
（四）供电与信号通讯：
1、供电按规定具备双回路或内环供电；2、提升信号要声光兼备；3、有可视系统，井口有防爆探头；4、绞车房与井口要有直通电话。
1
查现场，第一项不符合扣0.5分，其余每项不符合扣0.3分
（五）保护装置：
1、提升机应有①过卷保护；②过速保护；③过负荷和欠电压保护；④限速保护；⑤深度指示器传动失效保护；⑥闸皮磨损或闸间隙保护；⑦松绳保护；
减速功能保护装置。
4
查现场，缺一项保护扣0.5分
（六）辅助装置：
1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定，残压不超过规定；2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常；3、高压换向器栅栏有电气闭锁；4、润滑油欠压保护要起作用；5、绞车制动闸盘保持洁净。
1.5
查现场和记录，每一项不符合扣0.3分
六、机电理管
（8）
（一）机电管理机构：
1、有机电管理部门并发挥业务主管作用；2、有适合综合管理的业务流程图3、有机电设备及电气设备防爆管理小组。
1
查现场和记录，每一项不符合扣0.4分
（二）主要掘进设备、提升运输设备有检修计划。
1
查资料记录，无检修计划不得分
（三）管理基础工作：
1、健全规章制度
（1）岗位责任制；
（2）操作规程；（3）设备运行、维修、保养制度；（4）设备定期检修制度；（5）机电干部上岗查岗制度；（6）设备管理制度；（7）机电事故责任追究制度；（8）设备包机制度;（9）防爆设备入井安装、验收制度；（10）电缆管理制度;（11）小型电器管理制度；（12）配件管理制度。
2
查现场和记录，每一项不符合扣0.2分
2、设备技术档案及管理。
（1）设备技术档案及系统图：
技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到一台一档，内容齐全。
设备档案包括：
设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。
各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图；
（2）设备有帐、卡、图牌板。
2
查资料和记录，每一项不符合扣1分
（四）机电设备指标：
1、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆设备还必须有防爆合格证；2、项目部机电设备综合完好率≥90%；3、大型在用设备台完好率100%；4、防爆电气设备及小型电气防爆率100%；5、小型电器合格率≥90%；6、电缆吊挂合格率≥90%；7、矿灯完好率≥95%，井下在用矿灯个个完好且无红、灭灯。
2
查资料和记录，每一项不符合扣0.3分
七、
一通三防管理
（10）
（一）井筒通风：
1、掘进工作面供风量符合设计要求;2、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流瓦斯不超限;3、风筒接头严密、不漏风、无破口、无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加衬垫，上紧螺钉;4、风筒吊挂垂直、牢固，固定间距符合设计要求；5、风筒无急弯，异径风筒接头使用过渡节，先大后小，不准花接;6、使用低噪声通风机或安设消音装置；7、通风机应垫高，离地面高度大于0.3m；8、高瓦斯矿井通风机供电采用“三专两闭锁”或选择性漏电保护供电，并每天有专人检查并记录；9、通风机安排专人管理，并实行挂牌管理；10、不得无计划停电停风，临时停风的必须有专项安全技术措施。
3
查现场和记录，第2、8项不符合扣1分，其余每一项不符合扣0.3分
（二）瓦斯管理：
1、掘进工作面做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚；2、每班瓦斯检查次数符合《规程》和有关规定；并有记录可查、无空班、漏检假检;3、瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台账三对口，通风、瓦斯日报每日上报项目经理、技术负责人审阅并签字;4、瓦斯管理制度健全，防治措施有效；5、下井人员按《规程》规定佩带自救器和便携式甲烷检测报警仪;6、通风瓦斯监测断电仪及闭锁装置按《规程》进行测试校正;7、通风安全仪器仪表要有保管、维修保养制度，定期校正，定期进行计量检定，保证完好。
3
检查现场和记录，第1项不符合扣1分，其余每项不符合扣0.5分
（三）井口消防管理：
1、在井口房、车间及有火灾危险处按防火规定配备足够的灭火器材;2、井口附近20米内不得有明火;3、井口及井下烧焊有安全措施，并履行审批手续。
2
查现场和记录，每一项不符合扣1分
（四）防尘：
掘进时采取湿式打眼，冻结段钻眼有捕尘措施，正常使用个体防尘保护用品。
2
现场检查措施不落实扣1分
八、防治水
（4）
（一）防治水：
1、施工中井筒涌水量观测，坚持有疑必探；2、治水有方案设计或措施；3、井上下排水系统完善，随时可以投入使用。
2
查现场和记录，每一项不符合扣0.7分
（二）井下排水系统：
①吊泵或卧泵司机应经过培训考试合格后持证上岗。
水泵安装应有安装措施，验收调试有记录并符合标准要求；
水泵、管路、阀门应定期检查和维护，并留有记录；
水泵运行应有运行、交接班记录；
有备用水泵；
地面开关及启动装置保护齐全。
2
查现场和记录，每一项不符合扣0.4分
九、地质测量
（2）
（一）测量工作：
1、测量仪器要定期检验并标识；2、井筒掘砌时应对井筒十字中心线基点定期进行检查、校准；3、冻结井有井架沉降观测记录。
1
查现场和记录，每一项不符合扣0.4分
（二）地质：
1、不稳定地层、含水层和煤层要有预报；3、施工中应及时做好日常地层描述、编录工作。
1
查现场和记录，每一项不符合扣0.4分
十、爆破管理（3）
1、地面临时爆破材料库符合《规程》规定，且经当地政府授权部门批准;2、矿井建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法;3、爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度;4、爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合《规程》要求，并悬挂在井口；爆破工必须按照说明书进行爆破作业;5、引药制作、火工品存放符合《规程》规定；6配有足够的爆破专业人员并持证上岗。
4
查现场和记录，每一项不符合扣0.7分
十一、
供电
系统
（6）
（一）地面供电系统：
1、变电所要有：
①运行记录、检修记录、整定值变更记录；②供电系统图；③值班人员持证上岗；④安全用具、防灭火设施；⑤电缆沟有盖板，出入电缆孔洞要封堵；⑥开关柜要完好，保护齐全，，保护值通过计算整定；⑦高压电器安装前经过试验，绝缘瓶无损坏、裂纹、不渗油、不缺油，有关保护装置齐全。
2、①缆线悬空吊挂要整齐；②电缆挂钩齐备；③地下埋设要有电缆沟；④穿墙有套管；⑤井架二平台或地面多余电缆要8字形盘放整齐，二层台电缆向井下供电要有留绳。
电缆中间接线要用接线盒；
低压电缆可不用接线盒，但接线、绝缘包扎符合要求，且三相接头之间要留有安全间隙（50㎜以上）并有防止日晒雨淋的套管。
所有缆线禁止明接头。
3
查现场和记录，每一项不符合扣0.2分
（二）井下供电系统：
1、有合格的供电系统设计及保护整定校验；2、127V供电系统（包括信号照明、煤电钻等）使用综合保护；3、①低压供电系统，必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置；②电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及使用地点。
防爆设备必须有防爆合格证。
3
查现场和记录，每一小项不符合扣1分
十二、压风
系统
（2）
压风系统1、①有要害场所管理制度、运行记录、检修记录；②值班人员持证上岗；③安全用具、防灭火设施齐全；④螺杆式压风机要定期换油；⑤风包定期清理。
2
查现场和记录，每一小项不符合扣0.7分
十三、施工工地管理
（4）
1、施工现场必须统一使用建设集团公司的标识、标牌，统一服装。
2、施工场地平整，道路和水沟畅通，井口、料场卫生整洁，无杂物、无淤泥、道路无淤泥、无积水；3、井口值班室、换衣室、维修间等整洁卫生，工具材料分类摆放整齐；4、生活区布局合理，设施齐全，整洁卫生，道路无污泥积水，配备消防器材。
两堂一舍、厕所等有管理制度，并设专人管理；5、仓库管理制度健全并上墙，验收记录齐全。
室外材料分类摆放整齐，标识齐全；室内材料、配件分类上架，标识齐全；油脂与其他材料分开存放；消防器材齐全、有效。
卡、物相符；6、机房和电缆沟内外清洁卫生,窗明几净，无杂物、无积水、无油垢；电缆排列整齐,无锈蚀；消防器材,电工操作绝缘用具齐全合格。
4
查现场和记录，每一小项不符合扣0.8分
十四、
工程
质量
（10）
按《煤矿井巷工程质量检验评定标准》（MT5009-94），以监理和业主每月签认的质量检验评定结果为准。
10
优良品得10分，合格品得6分，不合格不计分
合计
100
检查单位：
被检查单位：
年月日
升级会员 