宜昌市妇幼保健院宜昌市儿童医院一期建设项目可行性研究报告.docx
《宜昌市妇幼保健院宜昌市儿童医院一期建设项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宜昌市妇幼保健院宜昌市儿童医院一期建设项目可行性研究报告.docx（84页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
宜昌市妇幼保健院宜昌市儿童医院一期建设项目可行性研究报告
宜昌市妇幼保健院（宜昌市儿童医院）一期建设项目
第一章概论
1.1项目名称及建设单位
1.1.1项目名称及项目单位
项目名称：
宜昌市妇幼保健院（宜昌市儿童医院）一期建设项目
项目单位：
宜昌市妇幼保健院
单位地址：
宜昌市夷陵路148号
1.1.2项目单位概况
宜昌市妇幼保健院是政府举办的承担宜昌市妇幼保健技术指导、妇幼儿童疾病预防保健和临床医疗等工作任务的“三级优秀”妇幼保健机构，是市财政全额拨款公共卫生事业单位。
承担着全市妇女、儿童保健和计划生育服务及技术督导、培训、检查和考核的公共卫生职能。
医院现址占地面积2051平方米（约3亩），业务用房面积约9000平方米；全院现有职工380人（其中在编人员151，聘用人员135人，派遣职工22人，离退休职工72人）。
2014年门诊人次26万人次，出院近6000人次，业务总收入近7000万元。
2012年6月25日，湖北省卫生厅同意“宜昌市妇幼保健院加挂宜昌市儿童医院名称”（详见鄂卫通[2012]300号文）。
项目建成后，医院人员总数控制在600人以内，其中，核定保健人员编制为90人，临床人员编制为510人。
宜昌市妇幼保健院发展成为川东鄂西地区基础设施最完善、技术力量最雄厚、诊疗设备最齐全、检测手段最先进、服务项目最全面的妇幼保健服务机构。
拥有固定资产总值2500万元，拥有彩色B超、全自动血球计数器、电脑乳腺诊断仪、脐血流图仪、胎儿心电图仪、数码阴道镜、电脑精子分析系统、小儿高压氧舱、PCR实验室等一批高新设备。
现开设妇女保健、儿童保健、婚姻保健、优生遗传、生殖健康、妇产科、内科、儿科、新生儿科、中医科、皮肤科以及检验、B超、心电图、放射等科室，其中妇女保健、儿童保健、妇产科、优生遗传等科室具有雄厚的实力。
结合妇女儿童特点，开设了儿童眼、口腔、听力保健，儿童脑瘫防治，儿童智力测试，儿童铅污染防治，婴儿抚触，新生儿疾病筛查，妇女乳腺疾病防治，青春期、更年期保健，无痛人流，无痛分娩，导乐式分娩，不孕不育，优生系列检查，先天愚型筛查等特色服务，满足了不同人群的医疗保健需求。
宜昌市妇幼保健院始终坚持妇幼卫生工作方针，牢固树立“以人为本”和“一切为了患者、一切方便患者、一切服务于患者”的服务理念，不断实现观念创新、机制创新、体制创新，逐步探索出了一条以“质量求生存、管理出效益、改革促发展”的兴院之路，以优美的环境、良好的医德、规范的服务，赢得了社会的广泛赞誉。
曾先后荣获省卫生厅、市卫生局授予的“妇幼卫生工作先进单位”、市委、市政府授予的“市级文明单位”、“优质服务示范窗口”等多项荣誉称号，为促进宜昌经济和社会发展做出了应有的贡献。
1.1.3可行性研究报告编制依据
1、宜昌市发展和改革委员会关于宜昌市妇幼保健院（宜昌市儿童医院）项目建议书的批复；
2、卫生部《医院分级管理办法（试行草案）》；
3、《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》；
4、《医疗机构基本标准》（试行）；
5、《综合医院建筑设计规范》（2010报批稿）；
6、《综合医院建设标准》（建标110-2008）；
7、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；
8、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
9、《宜昌市中心城区医疗卫生设施专项规划（2011-2030年）》
10、《建筑材料内部装修设计防火规范》（GB50222-95）；
11、《医用中心供氧系统通用技术条件》（YY/T0186-94）；
12、《医用中心吸引系统通用技术条件》（YY/T0187-94）；
13、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；
14、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（2006年版）；
15、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；
16、《建筑抗震鉴定标准》（GB50023-2009）；
17、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；
18、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；
19、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；
20、工程建设标准强制性条文《房屋建筑部分》（2013年版）；
21、《全国民用建筑工程设计技术措施：
结构（混凝土结构）》（2012年版）；
22、建设部2005年11月以143令颁布《民用建筑节能管理规定》；
23、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GBT7106-2008）；
24、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
25、《室外排水设计规范》（GB50014-2011）（2014年版）；
26、《中共宜昌市委宜昌市人民政府关于发展绿色建筑推动生态城市建设的意见》（宜发【2015】5号）；
27、市人民政府办公室关于印发宜昌市绿色建筑行动实施方案的通知》（宜府办发[2014]4号）
28、宜昌市委市政府联合出台《关于发展绿色建筑推动生态城市建设的意见》；
29、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）
30、湖北省出台的《绿色建筑行动方案》；
31、建设单位提供的项目基础资料。
1.2项目概况
1.2.1项目选址
宜昌市妇幼保健院（宜昌市儿童医院）一期建设项目选址位于宜昌市城东大道与宜昌市松林路交汇处，地块呈不规则矩形。
1.2.2建设规模
宜昌市妇幼保健院（宜昌市儿童医院）一期建设项目总用地面积19288.36m2（折合28.93亩），总建筑面积57666.73m2，其中地上建筑面积为41964.97m2，地下建筑面积为15701.76m2。
1.2.3项目投入总资金及资金筹措
本项目总投资为24999.94万元，其中建安工程投资20437.84万元，其他费用1347.05万元，土地取得费为1472.26万元，预备费1742.79万元。
资金来源为医院自筹、申请上级专项补助资金及银行贷款。
1.2.4项目主要经济技术指标
综合技术经济指标
项目单位
单位
指标
备注
总用地面积
m2
19288.36
总建筑面积
m2
57666.73
地上总建筑面积
m2
41964.97
其中
综合楼建筑面积
m2
38961.2
后勤楼建筑面积
m2
2943.77
附属用房地上面积
m2
60
地下总建筑面积
m2
15701.76
其中
地下室面积
m2
15431.76
附属用房地下面积
m2
270
容积率
2.44
建筑密度
33%
绿地率
25%
停车位
辆
372
床位数
床
430
其中
地下停车位
辆
334
地上停车位
辆
38
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设的背景
宜昌市妇幼保健院是政府举办的承担全市妇幼保健技术指导、妇女儿童疾病预防保健和临床医疗等工作任务的“三级优秀”妇幼保健机构，是市财政全额拨款公共卫生事业单位。
全院现有职工254人，本科以上学历133人，占职工总数的52.36%，中级以上职称90人，占职工总数的35.43%。
开设有妇女保健科、儿童保健科、妇产科、儿科等10个一级业务科室和30多个二级专科及妇科、产科、儿科和新生儿科等4个住院病区。
宜昌市妇幼保健院作为宜昌市重要的妇女儿童医疗机构，自建院以来，经过全院员工的共同努力已经初步形成了妇幼儿童疾病治疗保健和临床医学等综合治疗的特色，坚持以“保护妇女儿童健康，提高出生人口素质”为己任，承担着宜昌地区15万人次的门诊接待量，以及3000人次的年住院量，依靠医院现有技术力量，为维护宜昌市市民的身体健康和城市公共安全发挥了重要作用。
随着宜昌城市的现代化进程加速，宜昌市妇幼保健院现有100张床位以及10000平方米的医用面积，已经无法适应时代的发展和人民群众的要求。
由于建院早、占地狭窄、业务用房严重不足的局面已严重制约了医院的快速发展，新业务、新技术无法开展，医疗保健业务近几年一直处于瓶颈状态。
随着宜昌市经济建设的高速发展和进步，人民生活水平的不断提高，医院年门诊量的快速增长，完全无法满足现代医学技术和人们生活品质的需求。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是妇女、儿童疾病防治的工作需要
宜昌市妇幼保健院是宜昌市唯一一所三级妇幼保健机构，依靠医院现有技术力量，为维护宜昌市市民的身体健康和城市公共安全发挥了重要作用。
随着“单独二孩”政策实施，预测五年内全市平均每年新增出生人口5000左右，并且根据宜昌市城市规划，“十二五”期末，宜昌市城区人口将达到200万人，城区面积将达到200平方公里，而城区0-14岁儿童数将达到20万人以上，女性人口数将达到90万人以上。
医院现址占地面积2000平方米，业务用房总建筑面积仅10000平方米，随着宜昌城市的现代化进程加速，该院业务楼在功能、医疗空间、技术规模等诸多方面受历史条件的限制，工作受环境限制的矛盾日益突出，医疗服务能力已处于超负荷状态，无法满足妇女儿童的健康服务需求，且医院基础条件薄弱，儿童门急诊就诊环境较差、拥挤不堪，儿童病房常年加床，严重影响儿童的诊疗工作，同时存在着较大的、潜在的医疗安全隐患。
因此，兴建宜昌市妇幼保健院（宜昌市儿童医院）一期建设项目刻不容缓。
2.2.2项目的建设是区域卫生发展规划的客观要求
根据国家卫生和计划生育委员会、中央机构编制委员会办公室《关于优化整合妇幼保健院和计划生育技术服务资源的指导意见》（国卫妇幼发【2013】44号）和市政府统一要求，宜昌市妇幼保健院（宜昌市儿童医院）和原市计生委下属的市计划生育技术服务中心即将进行整体合并，挂牌成立“宜昌市妇幼保健计划生育技术服务中心”。
合并后的机构人员编制和工作职能均大幅增加，为适应新的机构职能转变，加强妇女儿童疾病防治、满足计划生育技术服务需要，同时符合《宜昌市儿童发展规划（2011-2020年）》、《宜昌市卫生事业发展“十二五规划”》和《宜昌市城区医疗卫生设施专项规划》要求，提出本项目的建设。
2.2.3项目的建设是机构自身业务建设与发展的必然需求
宜昌市妇幼保健院自1998年开设住院病区以来，经过17年建设和发展，在保健、临床、科研和教学等方面都取得了快速发展，特别是“十一五”期间，医院门诊人次、出院人次均翻了两番。
目前医院妇产科、儿科门诊量位居全市首位，产前诊量、遗传优生、乳腺病防治等学科在宜昌乃至川东鄂西地区均具有广泛影响力，其治疗技术居宜昌市领先水平，但技术水平的进一步提高必须有不断增加的病床和医院的综合实力（含规模）作支持。
现有业务用房已不能支撑其又好又快的发展，为了机构自身业务建设与发展，满足现代医学技术和人们生活品质的需求，给宜昌市民乃至周边地区人民群众带来更好的专业医疗服务，宜昌市儿童医院的拟建迫在眉睫。
综上所述，宜昌市妇幼保健院具有较强的医疗水平和地位，在医疗质量、医疗设备、科研教学等方面具有明显的优势和影响，为了满足日益增长的宜昌市及周边地区人民的防病治病需求，本项目建设非常必要。
第三章市场分析和需求预测
3.1区域经济发展状况分析
2014年全年全体居民人均可支配收入18683元，比上年增长10.7%；农村常住居民人均可支配收入11837元，比上年增长13.2%；城镇常住居民人均可支配收入25025元，比上年增长9.6%。
城乡居民收入比2.11，较上年降低0.19。
城镇居民人均消费性支出15516元，增长8.8%；城镇居民家庭恩格尔系数为29.86%。
农民人均生活消费支出8963元，增长11.1%；农村居民家庭恩格尔系数为30.12%。
2014年全市参加城镇基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险的人数分别为101.33万人、140.99万人、48.61万人、54.51万人和42.28万人，分别比上年末增加3.36万人、1.18万人、0.97万人、1.16万人和1.22万人。
全市城镇基本养老保险、城镇基本医疗保险、城镇失业保险覆盖率分别为99.0%、98.0%、98.0%。
年末参加新型农村合作医疗的人数250.46万人，参保率99.5%。
新型农村合作医疗基金累计支出总额9.56亿元，较上年增加0.69亿元。
全市享受城市最低生活保障的居民为7.79万人；享受农村最低生活保障的农民14.56万人。
2014年全年全市生产总值3132.21亿元，按可比价格计算，比上年增长9.8%，高于全省增幅0.1个百分点。
分产业看，第一产业增加值351.56亿元，增长5.0%；第二产业增加值1857.56亿元，增长9.9%；第三产业增加值923.09亿元，增长11.0%。
三次产业比例由上年的11.9:
60.1:
28.0变化为11.2:
59.3:
29.5。
按常住人口计算，人均地区生产总值76369元，增长9.6%，较上年增加7523元。
宜昌市周边县市群2014年经济发展也呈现了较快的增长趋势，为项目的建设提供了有利的发展环境。
3.2医疗卫生资源情况
3.2.1卫生机构及卫生人力资源
2014年全市卫生计生机构总数3018个。
不含门诊部、诊所、卫生所、医务室和村卫生室的卫生机构数339个，其中：
医院72个，社区卫生服务机构71个，卫生院98个（含4个分院），妇幼保健机构10个，疾病预防控制机构10个，卫生监督机构12个（含葛洲坝卫生监督所和猇亭区卫生防疫保健中心等2个非独立法人机构），采供血机构1个，急救中心1个，计划生育服务机构49个，其他卫生机构15个。
表3-12014年宜昌市医疗卫生计生机构总体情况
机构分类
机构个数
床位数
人员数（人）
合计
卫生技术人员
村卫生室人员
小计
执业（助理）医师
注册护士
小计
乡村医生
卫生员
执业医师
总计
3018
24082
34424
27156
9771
8495
12038
3075
2884
191
一、医院
72
17905
19382
16553
4906
4760
8531
综合医院
41
13546
15294
13078
3906
3835
6796
中医医院
12
2559
2556
2248
664
627
1053
专科医院
19
1800
1532
1227
336
298
682
二、社区卫生服务机构
71
392
622
536
214
190
220
社区卫生服务中心
24
387
444
371
131
115
160
社区卫生服务站
47
5
178
165
83
75
60
三、卫生院
98
5170
5474
4736
1772
1200
1713
街道卫生院
3
197
306
263
116
94
106
乡镇卫生院
95
4973
5168
4473
1656
1106
1607
中心卫生院
32
2191
2174
1880
686
453
659
乡卫生院
63
2782
2994
2593
970
653
948
四、村卫生室
1684
3491
416
355
97
61
3075
2884
191
五、门诊部、诊所、卫生所、医务室
995
2978
2945
1820
1604
865
六、妇幼保健院（所、站）
10
615
1291
1089
371
336
479
七、疾病预防控制中心
10
579
470
216
207
80
八、卫生监督局（所）
12
196
160
九、采供血机构
1
104
80
11
10
43
十、急救中心
1
8
2
2
十一、计划生育服务中心（站）
49
116
94
59
55
25
十二、医学在职培训机构
1
6
5
4
3
1
十三、其他卫生机构
14
177
70
43
33
18
3.2.2床位数
2014年全市医疗卫生机构拥有床位数24082张，同比增加1285张，增长5.64%。
医院（含妇幼保健机构）拥有床位18520张，同比增加1069张，增长6.13%；卫生院拥有床位5170张，同比增加193张，增长3.88%；社区卫生服务机构拥有床位392张，同比增加23张，增长6.23%。
全市医疗卫生机构床位近五年变化情况
3.2.3房屋及资产
2014全市医疗卫生计生机构共有房屋建筑面积235.94万m2，同比增加1.42万m2，增幅为0.61%。
不含门诊部、诊所、卫生所、医务室和村卫生室的卫生机构共有房屋建筑面积204.81万m2，其中业务用房面积159.93万m2，分别同比增长0.66%、1.97%。
业务用房面积占建筑总面积的比例为80.98%，同比增长0.86%。
表3-22014年宜昌市卫生计生机构房屋建筑面积情况
机构类别
机构个数
房屋建筑面积（平方米）
其中：
业务用房面积
其中：
租房面积
合计
3018
2359373
1910531
52796
医院
72
1267627
1030859
42844
社区卫生服务机构
71
49903
36667
3809
卫生院
98
589345
411402
村卫生室
1684
192169
192169
门诊部、诊所、卫生所
995
119066
119066
妇幼保健院（所、站）
10
47491
43644
2278
疾病预防控制中心
10
47635
39701
150
卫生监督局（所）
12
15606
10921
1445
采供血机构
1
7013
6909
急救中心
1
1482
1482
计划生育服务中心（站）
49
15068
12981
医学在职培训机构
1
2738
500
其他卫生机构
14
4230
4230
2270
3.2.4卫生设备
2014年全市医疗卫生机构共有万元以上设备18107台件，价值220776万元。
分别同比增加2542台件、38135万元，增幅分别为16.33%、20.88%。
万元以上设备中，10-49万元设备3180台件，50-99万元设备385台件，100万元及以上设备252台件。
3.3市场供需分析
3.3.1地区医疗资源分布状况
根据对全省及宜昌市周边地区医疗卫生资源分布状况的调查，可以看出，宜昌市医疗卫生资源的分布结构不合理，全市的医疗卫生资源的拥有量普遍偏低，相对于国内发达地区城市水平，医疗供给相对不足。
3.3.2医疗卫生服务需求
根据总需求等于总供给的平衡为基础，加上数值纠正项来估算整体需求市场容量。
由于过去医疗体制的僵化，造成医疗市场的垄断，结果医疗卫生市场需求受到不同程度的压抑，一些患者在健康状况受到威胁，但仍然不愿意到医院去看病，一方面是承受不了近几年连续高增长的医疗费用，另一方面医院的就医环境、医疗水平等也影响到患者的就医。
总之，消费者不能获得与其他商品或服务在交易时相同的效用。
在不发达地区，由于当地的医疗卫生技术水平低下，所以一部分具备经济条件的消费者到发达的城市就医，因此，相对于该地区的医疗供给容量，医疗市场需求要大于供给。
相反，在发达城市，例如北京，该地区的总体市场供给容量要大于该地区人口所需求的市场容量，这是因为强大的技术力量吸引外地消费者到北京就医，使当地供给总量大于当地需求总量。
因此，在医疗卫生水平不发达地区的市场需求估算在利用总供给等于总需求均衡的计算方法上，要考虑两个纠正因素，一个是医疗市场需求压抑指数，一个是消费者外出消费指数。
宜昌地区相比于全国的医疗卫生市场来说，属于医疗水平不发达地区。
该地区需求市场容量等于现阶段市场供给容量、市场压抑容量、市场外逃容量之和。
将上述地区妇幼类医疗市场的总体市场容量作为宜昌市儿童医院的目标市场容量。
3.4市场前景分析
据统计，2014年宜昌市城镇居民人均可支配收入为25025元，扣除物价因素，实际增长9.6%。
城镇居民人均消费性支出15516元，增长8.8%；食品、医疗保健、衣着服饰等费用支出呈现较快增长。
消费结构进一步改善，正从传统的基本生活消费逐步向发展型和享受型消费转移。
随着消费水平的提高，城镇居民生活节奏加快，工作负担加重，医疗保健意识也随之加强，在各项消费支出中，医疗保健支出快速增长。
医疗制度改革和药品价格的调整更加促使城镇居民医疗保健支出大幅增长。
随着生活水平的不断提高，“花钱买健康”已被越来越多的人们所认同，城镇居民对自身健康倍加重视，滋补保健品、健身器具的需求明显增加。
3.5目标市场确定
宜昌周边100km范围内的患者作为宜昌市儿童医院未来的核心目标顾客，其辐射范围将包括宜昌市群群内的各县市，将300km范围内的患者作为医院的潜在目标顾客。
3.6项目竞争力分析
3.6.1政策及市场因素分析
1、政策因素
目前的医疗卫生政策在一定程度上促成了医疗市场的竞争机制，市场机制将会在医疗服务市场起到相当的作用，经济效益将成为提供卫生服务的内在动力，但是政策的开放程度是有限的，医疗市场仍是一个不完全放开的卖方市场，医疗消费的不确定性、消费信息的不对称性和消费行为的被动性，使得一般商品的市场价格调节手段对医疗服务难起作用，从而对项目在市场开拓、管理等领略带来一定的风险。
2、市场因素
医疗保健服务市场具有一定的特殊性，医疗机构的知名度、美誉度同其它服务不同，无法通过传统的媒体渠道告知受众，其更多是靠广大患者的相互交流而获得信息，宜昌市妇幼保健院是政府举办的承担全市妇幼保健技术指导、妇女儿童疾病预防保健和临床医疗等工作任务的“三级优秀”妇幼保健机构，是市财政全额拨款公共卫生事业单位。
其知名度、美誉度、医疗质量已经得到了广大患者的认可，但是，由于交通发达，依旧有许多本地患者更倾向于前往大城市的大医院就诊，因此，在医院运作的前期会存在一定的市场风险。
3.6.2优势分析
宜昌市妇幼保健院是宜昌市唯一一所三级妇幼保健机构，自建院以来，结合妇女儿童特点，开设了儿童眼、口腔、听力保健，儿童脑瘫防治，儿童智力测试，儿童铅污染防治，婴儿抚触，新生儿疾病筛查，妇女乳腺疾病防治，青春期、更年期保健，无痛人流，无痛分娩，导乐式分娩，不孕不育，优生系列检查，先天愚型筛查等特色服务，坚持以“保护妇女儿童健康，提高出生人口素质”为己任，成为川东鄂西地区基础设施最完善、技术力量最雄厚、诊疗设备最齐全、检测手段最先进、服务项目最全面的妇幼保健服务机构。
第四章项目选址及建设条件
4.1用地比选方案
A地块：
宜昌市城东大道与宜昌市松林路交汇处
优势：
1、选址临近城东大道，该地块位于宜昌新区，周边规划有兴发广场、上上城、宜化山语城、旭东嘉景、宏信依山郡等众多楼盘，是宜昌市未来的人口集聚地，附近设有30路、82路、83路等公交车站点，交通便利。
2、该地块为净地，免除了拆迁工作。
不足：
离原宜昌市妇幼保健院较远，医院原有的设施设
升级会员 