信息设备管理制度.docx
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信息设备管理制度
颁布日期:
2013年1月1日
执行日期:
2013年1月1日
执行部门:
信息中心
目录
目录2
前言及修订记录3
1目的4
2范围4
3定义与术语4
4角色与职责4
4.1信息中心4
4.2用户4
5流程说明5
5.1购置流程5
5.2维修流程6
5.3报废流程7
6管理内容7
6.1信息设备的购置7
6.2信息设备的使用及维护8
6.3信息设备的维修9
6.4信息设备的报废10
7.附则10
本文件由公司信息中心提出并归口。
前言及修订记录
日期
修改依据
修订者
版本
1目的
为保障公司信息系统正常运行,提高工作效率,实现公司计算机信息系统的规范化管理,建立一个稳定、高效信息系统,确保公司业务畅通,特制订本制度。
2范围
适用于公司所有使用人员
3定义与术语
本制度所指的信息设备包括但不限于:
服务器、存储器、网络交换机、电脑、打印机、扫描仪、云终端、读卡器、投影仪。
4角色与职责
4.1信息中心
●公司计算机信息系统管理的职能部门。
●负责信息设备的故障维修、鉴定。
●提供是否具有维修价值的鉴定,供用户参考。
●定期检查信息设备的使用情况。
4.2用户
●按要求规范使用信息设备;
●及时报修故障的信息设备。
●报废设备及时办理报废手续。
5流程说明
5.1购置流程
5.2维修流程
5.3报废流程
6管理内容
6.1信息设备的购置
●各部门根据需求,可以申请购置信息设备;
●申请购置的设备为低值易耗品,按公司普通物品采购流程执行;
●申请购置的设备价值超过1000元或者使用寿命大于一个会计年度的设备,根据财务要求,要列入申请部门的固定资产,这样的申请要通过立项审批流程来完成审批;
●立项审批的流程如下:
(A)信息中心确定该申请的必要性;
(B)本部门主管审批同意;
(C)本部分管副总审批同意;
(D)供应链副总审批同意;
(E)总经理审批同意;
●信息中心负责根据实际需求确定相应型号的设备,并购置;
●设备购置后,信息中心负责安装与调试,并办理固定资产手续;
●信息中心建立档案进行管理;
6.2信息设备的使用及维护
6.2.1信息设备的所有者对设备有定期维护的责任;
6.2.2信息设备的使用及维护要求:
●信息设备为公司固定资产,分配到部门、岗位,只限本部门本岗位使用,个人或部门无权转移及借予他人使用,若违反规定而产生的故障及维修费用由原定使用人负责。
●信息设备所在部门,对设备的完好负责;
●信息设备的安置要定置定位,使用部门未经信息中心允许,不得更改信息设备的位置;
●信息设备的运行参数是保障设备正常运行的基础,未经信息中心允许,不得更改;
●信息设备是公司的办公工具,除了用于工作和进行相关学习外,任何人不得用来做与工作无关的事。
●未经信息资源中心允许,不得私自调换信息设备的零部件。
如需要变动,经部门领导审批后,由信息中心负责调换与调试,并及时作好对计算机档案的更新工作。
●信息设备上所安装的软件,使用部门不得更改,不得安装与工作无关的软件。
如需要安装专用软件,可经本部门领导审批通过后,由信息中心来安装调试。
●在信息设备上使用外接存储时,首先要对其进行杀毒处理,防止病毒程序进行公司网络。
●Internet网络使用人员不得在网上下载非法、恶性或不明用途的软件。
●网络上下载文件后,必须经过病毒检测杀毒,方可使用。
不得轻易执行邮件所夹带的可执行文件。
●信息设备要保持清洁。
尘土、花毛、液体等对信息设备的危害是巨大的;
●信息设备在高温高湿的环境中运行,会严重影响其使用寿命;
●信息设备出现丢失、零部件丢失等人为破坏情况,信息中心按损害公司固定资产事件,报财务部处理,并汇报公司总经理。
6.2.3信息中心对信息设备的维护情况有监督的责任;
6.2.4信息设备的维护监督要求:
●信息中心根据设备的维护要求,对信息设备进行检查;
●检查的频率是每周一次,检查结果汇报给相关部门主管,进行整改,并上报分管副总;
●信息中心跟踪整改结果,连续性的问题,要上报公司总经理;
6.3信息设备的维修
6.3.1信息中心负责所有信息设备的维修;
6.3.2信息设备维修流程:
●信息设备出现故障,使用部门要及时报修;
●信息中心检测故障原因,并出具维修预算。
对于人为造成的故障,信息中心要及时记录设备档案,并不定期通报;
●预算大于零的维修,需要使用部门报维修申请或购买零部件申请;
●保修期内的非人为故障,无需要维修申请;
●需要外修的设备,维修后经信息中心检测合格后入杂品库,使用部门开领料单领用,信息中心负责安装调试。
6.3.3信息中心建立维修档案;
6.4信息设备的报废
6.4.1经信息中心确认,信息设备无维修价值后,使用部门按财务相关流程进行固定资产报废处理;
6.4.2报废的信息设备统一收集到信息中心,做为备品备件使用,如无备件价值,信息中心统一报相关部门做废品处理
7.附则
7.1本制度自2013年1月1日起实施。
7.2本制度设计表格见列表清单。
编号
表单
编写部门
备注
01
《立项审批表》
软件系统截图
02
《部门物资维修/采购申请单》
03
《固定资产报废审批表》
财务部
04
《信息设备档案》
信息中心
软件系统截图
华纺股份有限公司部门物资维修/采购申请单
编号:
WLJ-003年月日序号
申购部门
申请人
部门主管
审批人
签收人
申购目的:
A、试用B、正常使用C、备库
缓急程度:
A、紧急(当日使用)B、正常采购(2-5天)C、指定使用时间(X天)
审核意见:
A、同意B、取消C、更改
序号
物资名称
规格型号
数量
预算单价(元)
申购目的
缓急程度
审核意见
审核签字
备注:
1、联系电话:
联系人:
固定资产报废审批表
名称
竣工投
产时间
原值
(元)
规格
型号
规定使
用年限
已提折旧
金额(元)
生产
厂家
已使用
时间
净值
(元)
使用
单位
数量
残值
(元)
报废
理由
企业负责人意见
设备(基建)负责人意见
财务负责人意见
此表:
由使用部门填报一式三份,企业资产管理部门一份,企业财务部门一份,退回使用部门一份。
信息设备档案及维护记录