信息设备管理制度.docx
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信息设备管理制度
颁布日期：
2013年1月1日
执行日期：
2013年1月1日
执行部门：
信息中心
目录
目录2
前言及修订记录3
1目的4
2范围4
3定义与术语4
4角色与职责4
4.1信息中心4
4.2用户4
5流程说明5
5.1购置流程5
5.2维修流程6
5.3报废流程7
6管理内容7
6.1信息设备的购置7
6.2信息设备的使用及维护8
6.3信息设备的维修9
6.4信息设备的报废10
7.附则10
本文件由公司信息中心提出并归口。
前言及修订记录
日期
修改依据
修订者
版本
1目的
为保障公司信息系统正常运行，提高工作效率，实现公司计算机信息系统的规范化管理，建立一个稳定、高效信息系统，确保公司业务畅通，特制订本制度。
2范围
适用于公司所有使用人员
3定义与术语
本制度所指的信息设备包括但不限于：
服务器、存储器、网络交换机、电脑、打印机、扫描仪、云终端、读卡器、投影仪。
4角色与职责
4.1信息中心
●公司计算机信息系统管理的职能部门。
●负责信息设备的故障维修、鉴定。
●提供是否具有维修价值的鉴定，供用户参考。
●定期检查信息设备的使用情况。
4.2用户
●按要求规范使用信息设备；
●及时报修故障的信息设备。
●报废设备及时办理报废手续。
5流程说明
5.1购置流程
5.2维修流程
5.3报废流程
6管理内容
6.1信息设备的购置
●各部门根据需求，可以申请购置信息设备；
●申请购置的设备为低值易耗品，按公司普通物品采购流程执行；
●申请购置的设备价值超过1000元或者使用寿命大于一个会计年度的设备，根据财务要求，要列入申请部门的固定资产，这样的申请要通过立项审批流程来完成审批；
●立项审批的流程如下：
（A）信息中心确定该申请的必要性；
（B）本部门主管审批同意；
（C）本部分管副总审批同意；
（D）供应链副总审批同意；
（E）总经理审批同意；
●信息中心负责根据实际需求确定相应型号的设备，并购置；
●设备购置后，信息中心负责安装与调试，并办理固定资产手续；
●信息中心建立档案进行管理；
6.2信息设备的使用及维护
6.2.1信息设备的所有者对设备有定期维护的责任；
6.2.2信息设备的使用及维护要求：
●信息设备为公司固定资产，分配到部门、岗位，只限本部门本岗位使用，个人或部门无权转移及借予他人使用，若违反规定而产生的故障及维修费用由原定使用人负责。
●信息设备所在部门，对设备的完好负责；
●信息设备的安置要定置定位，使用部门未经信息中心允许，不得更改信息设备的位置；
●信息设备的运行参数是保障设备正常运行的基础，未经信息中心允许，不得更改；
●信息设备是公司的办公工具，除了用于工作和进行相关学习外，任何人不得用来做与工作无关的事。
●未经信息资源中心允许，不得私自调换信息设备的零部件。
如需要变动，经部门领导审批后，由信息中心负责调换与调试，并及时作好对计算机档案的更新工作。
●信息设备上所安装的软件，使用部门不得更改，不得安装与工作无关的软件。
如需要安装专用软件，可经本部门领导审批通过后，由信息中心来安装调试。
●在信息设备上使用外接存储时，首先要对其进行杀毒处理，防止病毒程序进行公司网络。
●Internet网络使用人员不得在网上下载非法、恶性或不明用途的软件。
●网络上下载文件后，必须经过病毒检测杀毒，方可使用。
不得轻易执行邮件所夹带的可执行文件。
●信息设备要保持清洁。
尘土、花毛、液体等对信息设备的危害是巨大的;
●信息设备在高温高湿的环境中运行，会严重影响其使用寿命；
●信息设备出现丢失、零部件丢失等人为破坏情况，信息中心按损害公司固定资产事件，报财务部处理，并汇报公司总经理。
6.2.3信息中心对信息设备的维护情况有监督的责任；
6.2.4信息设备的维护监督要求：
●信息中心根据设备的维护要求，对信息设备进行检查；
●检查的频率是每周一次，检查结果汇报给相关部门主管，进行整改，并上报分管副总；
●信息中心跟踪整改结果，连续性的问题，要上报公司总经理；
6.3信息设备的维修
6.3.1信息中心负责所有信息设备的维修；
6.3.2信息设备维修流程：
●信息设备出现故障，使用部门要及时报修；
●信息中心检测故障原因，并出具维修预算。
对于人为造成的故障，信息中心要及时记录设备档案，并不定期通报；
●预算大于零的维修，需要使用部门报维修申请或购买零部件申请；
●保修期内的非人为故障，无需要维修申请；
●需要外修的设备，维修后经信息中心检测合格后入杂品库，使用部门开领料单领用，信息中心负责安装调试。
6.3.3信息中心建立维修档案；
6.4信息设备的报废
6.4.1经信息中心确认，信息设备无维修价值后，使用部门按财务相关流程进行固定资产报废处理；
6.4.2报废的信息设备统一收集到信息中心，做为备品备件使用，如无备件价值，信息中心统一报相关部门做废品处理
7.附则
7.1本制度自2013年1月1日起实施。
7.2本制度设计表格见列表清单。
编号
表单
编写部门
备注
01
《立项审批表》
软件系统截图
02
《部门物资维修/采购申请单》
03
《固定资产报废审批表》
财务部
04
《信息设备档案》
信息中心
软件系统截图
华纺股份有限公司部门物资维修/采购申请单
编号：
WLJ-003年月日序号
申购部门
申请人
部门主管
审批人
签收人
申购目的：
A、试用B、正常使用C、备库
缓急程度：
A、紧急（当日使用）B、正常采购（2-5天）C、指定使用时间（X天）
审核意见：
A、同意B、取消C、更改
序号
物资名称
规格型号
数量
预算单价（元）
申购目的
缓急程度
审核意见
审核签字
备注：
1、联系电话：
联系人：
固定资产报废审批表
名称
竣工投
产时间
原值
（元）
规格
型号
规定使
用年限
已提折旧
金额（元）
生产
厂家
已使用
时间
净值
（元）
使用
单位
数量
残值
（元）
报废
理由
企业负责人意见
设备（基建）负责人意见
财务负责人意见
此表：
由使用部门填报一式三份，企业资产管理部门一份，企业财务部门一份，退回使用部门一份。
信息设备档案及维护记录
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