年加工10万KM电工圆铝杆项目可行性研究报告.docx
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年加工10万KM电工圆铝杆项目可行性研究报告
年加工10万KM电工圆铝杆项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2建设单位概况2
1.3可行性研究报告编制目的2
1.4可行性研究报告编制依据3
1.5编制原则3
1.6编制范围3
1.7可行性研究结论4
1.8投资估算及技术经济指标5
第二章项目建设背景与必要性6
2.1项目背景分析6
2.2项目建设必要性7
第三章市场分析9
3.1投资环境分析9
3.2供求情况分析9
3.3交通情况和国家粮食安全分析9
第四章项目地区概况10
4.1区域位置10
4.2自然环境10
4.3气候概况10
4.4经济和农业发展状况11
第五章项目建设规划和产品方案13
5.1厂址选择13
5.2建设内容13
5.3产品产量14
第六章土地利用14
6.1土地状况14
6.2投资强度14
6.3容积率15
6.4建筑系数15
6.5行政办公及生活服务设施15
6.6绿地率15
第七章建设方案16
7.1总体规划设计16
7.2仓储功能区方案16
7.3生产加工工艺流程17
7.4物流配送中心19
第八章总图布置20
8.1总图布置的依据和原则20
8.2总平面布置20
8.3交通运输22
8.4给排水工程22
8.5消防23
8.6供配电24
8.7绿化工程25
8.8采暖工程25
第九章节能分析26
9.1相关法律法规26
9.2相关规范标准和资料26
9.3项目能源消耗种类和数量分析27
9.4节能措施29
9.5节水措施30
第十章环境保护32
10.1编制依据32
10.2环境现状32
10.3环境影响33
10.4评价与审批35
第十一章劳动安全与卫生消防36
11.1建设过程中的劳动安全卫生36
11.2运营车间的消防和安全36
第十二章组织管理与运行机制39
12.1组织管理39
12.2经营管理模式39
12.3经营管理措施39
12.4人力资源配置40
第十三章项目实施进度与质量保证体系42
13.1项目实施计划42
13.2项目实施进度安排42
第十四章工程招投标43
14.1招投标依据43
14.2招标内容43
14.3招标基本情况43
第十五章投资估算与资金筹措44
15.1投资估算44
15.2资金筹措46
第十六章项目投资效益分析与评价47
16.1评价依据47
16.2基础数据与参数47
16.3销售收入与税金估算48
16.4总成本费用估算48
16.5利润与利润分配50
16.6项目财务分析50
16.7财务评价结论51
第十七章社会效益评价52
17.1项目的实施符合国家应对全球粮食危机保障国内粮食市场稳定的要求52
17.2项目的实施对调整当地粮食产业结构具有积极作用52
17.3项目的实施有利于促进当地经济发展和农民增收52
17.4项目的实施增强了企业地区影响力52
第十八章结论和建议53
18.1结论53
18.2建议53
附表54
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年10万KM电工圆铝杆加工项目
1.1.2项目建设单位、项目负责人
项目建设单位：
*******有限公司
公司地址：
**市**镇工业区
项目法人代表：
1.2可研报告编制
1.2.1可研编制单位
编制单位：
资格等级：
甲级
工程咨询资格证编号：
发证机关：
中华人民共和国国家发展和改革委员会
1.2.2研究工作依据
1、《产业结构调整目录（2005年本）》国家发展和改革委员会第40号令；
2、《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第72号，2002-6-29）；
3、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令25号（1998年11月29日）；
4、《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5、《**市城市建设总体规划（2002-2020）》；
6、《**产业集聚区总体规划（2006-2020）》；
7、《**市铝及铝加工工业发展规划》；
8、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；
9、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（2006年，第三版）》；
10、项目单位提供的基础材料；
11、现场勘查所得的资料和数据；
12、*******有限公司关于编制“年10万KM电工圆铝杆加工项目”可行性研究报告的委托书。
1.2.3研究内容
1、项目建设的背景和必要性；
2、市场分析及建设规模的确定；
3、项目建设条件；
4、项目建设方案及进度安排；
5、项目环境影响分析；
6、投资估算与资金筹措；
7、经济及社会效益分析。
1.3项目提出的背景及意义
电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表、汽车、机床等设备所不可缺少的基础器材，是电气化、信息化社会中必要的基础产品。
国民经济绝大多数行业都与电线电缆有关，电线电缆为电力行业和通信产业提供基础设施，被称为国民经济的“血管”与“神经”，在国民经济中占据重要的地位。
最近几年，我国电线电缆行业发展迅速。
2008年，中国电线电缆制造行业总产值达到6483.12亿元，同比增长21.39%。
电线电缆行业已是我国机械工业中仅次于汽车行业的第二大行业。
未来几年，受益于国家电网投资规模加大、通信行业大投资、铁路建设飞速发展、装备制造业产业振兴规划等众多利好因素，我国电线电缆制造业将保持较快增长。
在世界范围内，我国电线电缆由于质量水平提高，价格较为低廉，因而在国际市场上特别是在发展中国家市场具有较强的竞争力，总产值已超过美国，成为世界上最大的电线电缆生产国，并呈现出材料全部国产化,不需进口和内外销两旺的可喜局面。
铝导体材料是电缆工业的重要基础材料。
当今,中国的电力需求十分迫切,大容量的输、配电线路,无论新建的大容量输电线路或老线路的增容改造都需耐热铝合金等的大容量导线。
2008年，我国电缆工业电工铝导体的总用量已达170万t,名列世界前茅。
电工圆铝杆是重要的电缆工业用铝。
其重要技术性能是电气（如导电率）和机械性能，即应在61％IACS导电率下，同时又需要满足抗拉强度与伸长率等机械物理性能要求。
电缆工业铝导体加工工艺与设备电缆工业的铝导体加工主要是从熔铝锭开始，经过熔、铸、轧工艺，制成电工圆铝杆，经由拉线机组拉制成线材，再经绞线机绞制成电缆导体（即导线或电缆线芯）。
目前，全国约有近200台套电工圆铝杆连铸连轧机组，几乎全部为国产设备，可形成年产200万吨铝杆的产能。
全国约有1000～1200台铝线拉线机，约有800～900台铝线绞线机，还有各类铝型材、带材等生产设备，从而形成了一个十分庞大的设备群体和生产能力。
中国国民经济的快速发展，特别是电力工业的发展，极大地增加了中国电缆工业对铝导体材料的需求，而铝导体工艺技术和设备水平的大幅度提高，在极大地推进中国电缆工业发展的同时，也必将有力地促进中国铝导体材料和线缆产品的出口。
铝及铝深加工产业是**市重点发展的七大工业产业之一。
**产业集聚区内现有电解铝生产企业两家，其中神火集团沁澳铝业公司年产电解铝达18万吨，中国铝业铝试验厂年产电解铝4万吨，且均距离*******有限公司不足1公里，具有发展电工铝圆杆产业得天独厚的原材料资源优势。
同时，集聚区内正在建设或即将开工的的中电投2*100万KW机组项目晋煤集团年产6亿立方煤制天然气项目，近期可以建成投产，届时将为企业提供充足的清洁能源支持。
**产业集聚区地理位置优越，交通条件便利，毗邻焦柳铁路、二广高速、新焦济高速和连霍高速，产品物流方便快捷。
为充分发挥上述各项优势，切实做强做大**铝工业产业，*******有限公司决定投资建设年10万KM电工圆铝杆加工项目，不仅对于满足国内电缆生产企业对铝导体材料日益增长的需求非常必要，而且在中国已经由铝进口国转为净出口国的今天，意义尤为重大。
1.4项目概况
1.4.1建设地点
本项目拟建于**产业集聚区内，具体位于**市**镇焦克路与逍遥河交叉口西北角，总占地面积22.6亩。
该址交通便利、基础设施完善，并且毗邻两家电解铝生产企业和电力、天然气供应企业，非常适合项目建设。
1.4.2建设规模与主要产品
本项目建设规模初步确定为新建1条UL+Z-1600+255/15铝杆连铸连轧机组生产线，以电解铝锭为原材料，采用连铸连轧法工艺，年生产直径为Ф9.5mm、Ф12mm、Ф15mm的铝杆及铝丝等电工铝导体材料10万KM（约3万吨）。
1.4.3主要建设内容
本项目总占地面积22.6亩，拟新建综合生产车间、综合办公楼各1座及其他配套基础设施，新增建筑面积4200㎡，同时购置安装1条UL+Z-1600+255/15铝杆连铸连轧机组生产线及熔铝炉、保温炉、流槽、浇铸机外冷却系统、换热器冷却系统各一套。
1.4.4项目组织及劳动定员
本项目实行总经理负责制，项目定员80人，其中管理人员5人，专业技术人员15人，生产工人60人。
1.4.5建设期限
本项目建设期限为12个月。
1.4.6总投资及资金来源
本项目总投资估算为8445.37万元，其中建设投资4547.55万元，流动资金3757.82万元，建设期利息140万元。
本项目总投资8445.37万元，资金来源为企业自筹4305.37万元，申请银行贷款4000万元，宽限期内应付贷款利息140万元。
1.4.7项目社会和经济效益分析
经济效益分析：
本项目实施后，年可加工铝杆及铝丝等电工铝导体材料10万KM（约3万吨），年实现营业收入54000万元，经营期内年均实现利润总额1791.94万元，税后利润1343.95万元；项目销售利润率3.32%，投资利润率21.22%；项目税前财务内部收益率26.95%，财务净现值4404.5万元，投资回收期4.89年（含建设期），资本金收益率24.15%，总投资收益率21.92%，资本金净利润率31.229%，按生产能力利用率计算经营期第1年盈亏平衡电为53.51%，各项评价指标均远高于基准评价指标，项目具有很好的经济效益。
本项目拟申请银行贷款4000万元，按最大偿还能力计算，项目贷款偿还期为3.75年（含建设期），偿还期内平均利息备付率为11.5，偿债备付率为0.79，项目具有很强的贷款偿还能力。
社会效益分析：
本项目建成后可以安排农村闲置劳动力80人左右，既可以通过技术培训学习提升村民素质，又可以实现增加村民收入的目的；项目寿命期内每年上缴所得税、增值税及附加1100余万元，可显著增强地方政府财政实力；同时，本项目对拉长**市铝工业产业链条，加快地方支柱产业发展也有重要的推动作用，项目社会效益十分显著。
1.5主要财务数据及评价指标
主要财务数据及评价指标表
序号
名称
单位
数量
一
财务数据
1
总投资
万元
8445.37
2
固定资产投资
万元
4671.55
3
项目资本金
万元
4305.37
4
营业收入（经营期平均）
万元
54000
5
营业税金及附加（经营期平均）
万元
72.64
6
总成本费用（经营期平均）
万元
51530.09
7
利润总额（经营期平均）
万元
1791.94
8
所得税（经营期平均）
万元
447.98
9
税后利润（经营期平均）
万元
1343.95
二
财务评价指标
1
销售利润率
%
3.32%
2
投资利润率
%
21.22%
3
财务内部收益率（所得税前）
%
26.95%
4
财务净现值（所得税前）
万元
4404.5
5
投资回收期（所得税前）
年
4.89
6
资本金收益率
%
24.15%
7
资产负债率（经营期第1期）
%
48.13%
8
利息备付率（偿还期内平均）
11.5
9
偿债备付率（偿还期内平均）
0.79
10
总投资收益率
%
21.92%
11
项目资本金净利润率
%
31.22%
第二章项目建设背景及必要性
2.1铝加工业行业分析
2.1.1铝加工业概念
铝加工业指将原铝加工为铝制品的过程。
铝加工是指用塑性加工方法将铝坯锭加工成材，主要方法有轧制、挤压、拉伸和锻造等，加工产品是指通过塑性变形工艺生产的各种铝材，又称半成品，即板、带、箔、管、棒、型、线、锻件、粉及膏等，供用户制造铝产品。
铝制品主要用于建筑行业（如各类建筑铝型材）、交通运输、电力行业（主要是电力电缆和变压器）、耐用消费（家用五金如常用的铝锅，灯具等）、包装等行业（铝箔）。
图表1铝工业产业链示意图
2.1.2铝加工产品品种及应用领域
铝加工产品已系列化,品种有七个合金系,可生产板材、带材、箔材、管材、棒材、型材、线材和锻件（自由锻件、模锻件）八类产品。
板材：
是由扁铝胚经加热、轧延及拉直或固溶时效热等过程制造而成的板型铝制品。
铝板材的用途包括：
照明灯饰；太阳能反射片；建筑外观；室内装潢：
天花板，墙面等；家具、橱柜；电梯；标牌、铭牌、箱包；汽车内外装饰；家用电器：
冰箱、微波炉、音响设备等；航空航天以及军事方面，比如中国目前的大飞机制造，神舟飞船系列，卫星等方面。
带材：
铝锭经压轧得到的带状物，铝带的用途包括铝塑复合管、电缆、光缆、变压器、加热器、百叶窗等。
箔材：
可分为工业铝箔和包装铝箔。
工业铝箔化学成分较纯，厚度为0.005～0.2毫米，主要用作电气工业和电子工业的电容器、绝热材料、防湿材料等。
包装铝箔厚度一般为0.007～0.1毫米，有平箔、印花箔、涂色印花箔和裱纸铝箔等多种产品，主要用作食品、茶叶、纸烟等的包装材料。
管材：
广泛用于输送浓硝酸、蚁酸、乙酸等，但不能用于输送碱液。
也用于制造换热设备。
直径小的铝管可代替铜管输送有压力的液体。
棒材：
主要用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨组件及其它种种结构件。
型材：
铝棒通过热熔、挤压，从而得到不同截面形状的铝材料。
主要包括：
门窗的建筑用门窗铝型材（分为门窗和幕墙二种）；CPU散热器的专用散热器铝型材；铝合金货架铝型材。
线材：
产品有铆钉线、焊条和导线。
坯料用挤压、轧制或连铸连轧法生产。
锻件：
主要用于飞机和机器制造上。
锻件分自由锻件和模煅件，其坯料采用铸造和挤压坯料。
产品种类
应用领域
交通运输
建筑行业
电力电工
包装工业
耐用消费
板材
√
√
√
√
带材
√
√
箔材
√
√
管材
√
棒材
√
型材
√
√
线材
√
√
锻件
√
图表2铝加工产品应用领域
2.1.3国际铝加工行业发展现状
1、世界铝加工材产量呈上升趋势，中国产量居世界第一
近几年来，全世界除中国铝加工以30%左右的年增长率高速增长外，其他所有国家铝加工材产量一直维持在1500万吨左右。
2008年全球铝加材产量约3900万吨，中国铝加工材1427.4万吨，连续4年居世界第一位，处于重化工业时代中国崛起的需求起到了决定性的推动因素；其余重要的铝材生产国家有美国、日本、德国、意大利、法国等。
2、国际铝加工业发展趋势
以美、日、德等铝加工发达国家为代表，铝加工业在20世纪末已基本完成了优胜劣汰、兼并重组的整合进程，建立了跨国集团公司，并进行全球化生产和经营，如美铝、加铝和海德鲁公司等；其中最典型的是美铝公司，几乎囊括了全部铝加工材品种，在全世界各主要地区都设有分支机构，年铝加工材能力近200万吨；而以日本、德国铝加工企业为代表，引导世界铝加工向着高精尖方向发展，在饮料罐板和高档PS版基材等研发和生产上处于世界领先水平。
总体上讲，未来几年世界铝加工业的发展趋势是：
企业数量和规模不会有太大变化，产能和产量也不会有太大增长，而产品品种会不断增加，产品质量会更加精益求精，产品附加值更高，更加节能环保。
具体来讲就是：
在铝加工工艺上，向着更精细化方向发展；在铝加工装备上，向着智能化方向发展；在企业建设上，向着大而强和专而精方向发展。
2.1.4中国铝加工业发展现状
1、产能产量迅速增加
中国是铝加工材生产强国，占全球铝材总量的40%左右。
近几年，受国内电解铝产能的大举扩张、业内及业外人士普遍看好未来国内铝消费等诸多因素的影响，中国开始掀起了新一轮的铝加工热，中国铝材产量和增长率都位居世界第一。
铝加工业部分产品供大于求。
以挤压材为例，2006年中国铝挤压材总产能超过500万吨，其中铝型材产能430万吨以上；2006年铝挤压材总产量480万吨左右（出口71.2万吨），其中铝型材产量430万吨。
在铝型材产量中，建筑型材约占70%，工业型材约占30%。
近几年来，中国铝挤压行业提高了集中度，提高了装备水平，在世界上有很强的竞争力。
但是铝挤压材的销售形势主要依赖于建筑业和出口。
目前建筑业不景气，销售非常困难，挤压材供大于求的现象短时间内难以改变。
铝板带箔等的生产能力也超过了消费能力。
2、行业集中度不高，竞争激烈
中国铝加工企业数量庞大，企业规模偏小，行业竞争激烈。
我国现有铝加工企业约1300多家，数量之多居世界首位，但规模较小，平均生产能力不足5000吨，规模最大的西南铝业公司生产能力为55万吨，而国外铝材厂商平均产能在5万吨以上，世界最大的美国铝业公司2004年铝加工材产量为314万吨，相当于我国铝材产量前四名省份广东、河南、浙江、江苏产量的总和。
由于我国铝加工行业集中程度较低，加之铝材品种多样性的特点，行业内企业完全可以通过专业化生产获取一定的市场份额，这又进一步加剧了行业的分散性，目前还没有形成具有行业领导地位的企业。
在产品结构中，由于高端产品生产能力不足，品种规格偏少，低端产品生产规模庞大，产品同质化明显，使得主要竞争对手在单一品种上的市场份额最多也只有25%。
行业内价格恶性竞争现象也比较突出，竞争秩序比较混乱，整个行业还处于一种以价格和关系竞争为主的低水平竞争阶段，尚未进入到品牌竞争和全方位服务竞争阶段。
3、铝材出口受金融危机影响，转战新市场
全球金融危机引发国际贸易保护和反倾销抬头，出口欧洲铝箔，出口加拿大和澳大利亚铝型材遭遇反倾销。
我国铝加工业在出口受阻的情况下，积极开发和培育农村市场、开创中东、非洲等市场取得可喜进展，保证了铝材产量的稳中有升。
全年我国铝材产量将会达到新的历史高度。
2.1.5中国铝加工业发展环境
1、国内外宏观环境出现复苏迹象
从宏观的经济看，全球的经济依然处于动荡之中，未来还有一定的不确定性，但由于中国经济的部分恢复，其带来了全球经济最起码不会恶化，经济也有了企稳的迹象。
全球主要经济体领先指标也出现上拐。
这些都对铝加工市场的远景产生支持。
但由于经济依然处于萎缩，这会限制市场本身的需求，限制价格的上涨趋势。
但由于前期的市场的反应过度，反而市场经济不恶化就已经是最大的支撑作用了。
主要经济体制造业指数延续回升，表面全球主要经济体的工业出现复苏，为铝加工业的发展带来利好效应。
2、国家政策为铝加工保驾护航
全球金融危机对我国铝加工行业产生了很大的负面影响，行业需求严重不足，国家正在实施积极的宽松的宏观政策和推进有色金属产业调整和振兴，以控制总量、淘汰落后、技术改造创新、企业并购重组为重点，提高产业集中度，推动产业结构调整和优化升级，增强企业的核心竞争力和抗风险能力。
国务院办公厅2009年5月11日发布了有色金属产业调整和振兴规划，为2009—2011年的有色金属行业描绘了蓝图。
其中包括：
（1）对铝加工行业坚持上大与关小，升级改造与淘汰落后相结合，建立政策支持下的市场退出机制。
（2）我国是有色资源稀缺的国家，提高资源利用率，实施走出去的战略，充分利用国内外两种资源，增强资源供应。
（3）集中力量，利用企业技术创新，扶助企业加大研发，提升我国铝加工工业的整体技术和装备水平。
（4）支持铝加工发展高附加值产品，如高精铝板带、双零箔、车辆型材等，实现有色金属新材料的产业化。
（5）加大企业结构调整力度，为企业兼并重组创造有利条件，加快企业通过经济手段联合重组的步伐。
支持铝加工企业联合重组，组建具有国际竞争力的企业集团，实现优势互补，提高产业集中度，逐步实现企业集团化、生产规模化、经营集约化。
这表明，政府要通过严格控制总量、加快淘汰落后产能、抓紧建立国家收储机制、完善出口税收等政策稳定铝加工的价格，利用完善企业重组、设立环保标准和行业准入门槛等手段限制产能的盲目扩张，调整产业布局。
3、产业升级
国家发改委、财政部等九大部委《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》也明确了铝加工结构调整的目标，提出增加高附值加工材比重。
到2010年高精板带材、工业型材、双零铝箔等高附加值产品要达到一定比例；电解液直接铸轧的比例达到70%；铝加工材综合成品率达到76%；增强先进铝加工装备设计制造能力，淘汰落后装备。
以调整产品结构为主，重点开发高精铝板带箔和轨道交通用工业型材等产品的生产技术和设备；推广高效率、低成本、低能耗、短流程、环保型铝加工新技术新工艺，提高生产过程的稳定性、可靠性，降低成本。
产业结构调整是转变经济增长方式的关键，铝加工工业的产品结构改善和产品质量提高是铝工业结构的重要组成部分。
贯彻落实国务院批准的《产业结构调整指导目录》和《铝工业产业发展政策》要实现产业升级，可按照科学发展观的要求，推进产业结构调整，合理布局，有序发展。
中国是铝加工材生产强国，占全球铝材总量的40%左右。
近几年，受国内电解铝产能的大举扩张、业内及业外人士普遍看好未来国内铝消费等诸多因素的影响，中国开始掀起了新一轮的铝加工热，中国铝材产量和增长率都位居世界第一。
2.1.6中国铝加工业发展趋势
1、铝加工行业规模仍将持续扩大
目前，中国铝加工行业的整体规模仍在持续扩大，根据安泰科行业分析，预计从2009年到2012年中国铝加工材产能的年复合增长率将为9.1%，到2012年将达到2527万吨/年，同期，预计产量的年复合增长率为11.7%，到2012年产量将达到2270万吨。
2、中国铝挤压工业继续向非建筑材领域方向发展
未来几年，中国铝挤压工业继续向非建筑材领域方向发展，
2.2我国圆铝杆连铸连轧生产现状与发展趋势
2.2.1生产现状
连铸连轧在圆铝杆生产上的成功应用始于意大利Continuus公司1948年建立的世界第一条圆铝杆连铸连轧生产线，之后，美国的Southwire公司和法国的Cleeim公司也先后研制成功了具有自己特色的圆铝杆连铸连轧生产线，我国也于20世纪70年代初诞生了自己设计制造的第一条圆铝杆连铸连轧生产线。
尽管这些生产线在设备结构、装机水平和生产工艺方面存在一定的差别，但其工艺流程基本相同，即熔化后的铝液（也可以直接采用电解铝液）经过精炼、除气、过滤，通过中间包（浇包）注人连铸机进行连续铸造，连铸坯经预处理后进入连轧机组轧制成圆铝杆，然后在冷却管中进行在线冷却，最后进入卷取机成卷。
自第一条Properzi生产线投产以来，经过近60年的发展，圆铝杆连铸连轧技术日臻完善，目前世界各国的圆铝杆生产几乎全部采用连铸连轧工艺。
我国先后已有几十条圆铝杆连铸连轧生产线投入生产，占铝杆产能的90％以上，对发展我国电线电缆生产起着举足轻重的作用。
虽然我国圆铝杆连铸连轧生产起步不算晚，目前应用也很广，但在20世纪90年代前，我国圆铝杆生产线很少
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